【正文】 庫或收料單。，出庫單或領料單由領用人填寫，經部門經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準，所有字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”，經有關技術人員進行查驗并在“銷耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”上簽字認可后，入庫并做好記錄和標識。待該項物資發(fā)票報帳時，再進行審核。 報帳發(fā)票的單位、物資名稱，數量，單價等是否與合同規(guī)定相符。 財務和物資采購部門應同時對報帳物資進行基礎數據管理，將每一采購物資的型號規(guī)格、供應商、采購單價等基礎數據列入微機管理，為比價采購積累資料。 凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產流失的部門和人員應當承擔相應的責任：給公司造成直接經濟損失的，應依法賠償；對弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第五條 采購原則（一）審核批準。（三）本地采購。（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。第三章 物資采購管理 第六條 采購方式（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。（二）調查時間、地點的選擇。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。（三）價格管理原則。其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。，經庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領導審批后方可辦理，申購單一式叁份。4．采購人員根據申購單所列物品，與使用部門有關人員共同采購，非公司領導批準，采購員不得單獨外出采購。，其他人員非公司領導批準不得擅自通知送貨。（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類，一般要求供貨商送貨。2．庫存量的計算公式：最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗收第十三條 驗收的質量標準根據訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。第十六條 驗收時間新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗。、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。第四篇：最新公司物資采購管理制度最新公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；供方評定原則；職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數量相一致。四、采購計劃請購和實施（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。（二）選擇采購渠道，確定采購價格供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。做好采購質量記錄。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。第五篇：《公司物資采購管理制度》公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；供方評定原則；職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數量相一致。四、采購計劃請購和實施（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。（二）選擇采購渠道，確定采購價格供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。做好采購質量記錄。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現(xiàn)的質量問題，由供應部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵