【正文】 品的質(zhì)量。，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結帳憑證。三、采購工作應遵循的原則與方式（一）采購原則：執(zhí)行詢儀價原則。（三）付款方式：預付部分款項；貨到憑發(fā)票報銷付款；貨到后分期付款；貨到延期付款；以上方式的結合。設備采購由技術部配合。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。第二條物資...物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。三、采購工作應遵循的原則與方式（一）采購原則：執(zhí)行詢儀價原則。（三）付款方式：預付部分款項；貨到憑發(fā)票報銷付款；貨到后分期付款；貨到延期付款；以上方式的結合。設備采購由技術部配合。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由供應部負責聯(lián)系。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司汝州鄭鐵三佳道岔有限公司—END—。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。八、采購價格監(jiān)督管理企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。五、質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。秉公辦事、維護公司利益原則。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。五、質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。秉公辦事、維護公司利益原則。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。第十七條 驗收程序（一）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。第十四條 驗收的數(shù)量標準根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。第十一條 審批流程與權限（一）對于單