【正文】 核。 a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) —— 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)將在本手冊(cè) 行闡述； b)質(zhì)量手冊(cè) —— 本公司的質(zhì)量手冊(cè)共分八章，其內(nèi)容主要是本公司實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法的概述（控制要點(diǎn)），即達(dá)到規(guī)定要求需要干什么、誰(shuí)來(lái)干和原則上怎么干，具體闡述見(jiàn)本手冊(cè) 條款； c)程序文件 —— 本公司質(zhì)量管理體系建立并保持了必要的程序文件（程序文件目錄見(jiàn)附錄B），這些文件規(guī)定公司為滿足顧客需要，實(shí)施質(zhì)量管理體系要求所涉及的每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的目 的，適用范圍，職責(zé)，工作程序，支持文件和記錄，它是質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的支持性擴(kuò)展； d)其它質(zhì)量文件 作業(yè)文件 —— 確定了各項(xiàng)具體工作的要求和方法； 表格、報(bào)告 —— 用于記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果的文件； e)記錄 —— 對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 ｃ）組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé) 。 質(zhì)量管理體系范圍 ａ）本公司質(zhì)量管理體系包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。 質(zhì)量手冊(cè)為公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控文件，其編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、使用等應(yīng)按本手冊(cè)“ 文件控制”進(jìn)行。 g)對(duì)作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因某種需要需暫時(shí)保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件作出“作廢留用”標(biāo)識(shí)。為證實(shí)兌現(xiàn)其承諾，應(yīng)提供以下證據(jù)： a)向本公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客 要求 和法律法規(guī)要求的重要性。 控制要求 a)本公司質(zhì)量方針 由 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施 。 為確保上述目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)，公司發(fā)布年度質(zhì)量目標(biāo)，并將其分解到各職能部門(mén)和層次上，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。每次管理評(píng)審或每年年底對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，向 總 經(jīng)理報(bào)告。因此，質(zhì)量管理體系文件也必須作相應(yīng)的修訂，執(zhí)行《文件控制程序》，以保持質(zhì)量管理體系的完整性與適應(yīng)性，及質(zhì)量 管理體系文件的現(xiàn)行有效性。 該代表無(wú)論在其它方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以保證。會(huì)議內(nèi)容包括： 上次會(huì)議決定和 措施的落實(shí)情況，上月質(zhì)量情況通報(bào)，會(huì)議審議，會(huì)議的有關(guān) 決定和措施。 記錄 內(nèi)部溝通的結(jié)果以會(huì)議紀(jì)要、質(zhì)量信息單、會(huì)議記錄、工作記錄、行政文件、公告等形式記 錄。評(píng)審時(shí)，應(yīng)按《管理評(píng)審程序》的要求輸入評(píng)審信息， 評(píng)審輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績(jī)上考慮找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，并考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。辦公室、生產(chǎn) 準(zhǔn)備部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù) 部等有關(guān)職能部門(mén)，按其規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限做好資源提供的管理工作。 支持性文件 JLYJ/QP004－ 20xx《人力資源管理 程序》 JLYJ/QI001－ 20xx《崗位工作能力標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)辦法》 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b)過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊或信息系統(tǒng)）。 并指導(dǎo)設(shè)備使用部門(mén)、操作者對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保存檢查記錄； 各設(shè)備使用部門(mén)在日常維護(hù)保養(yǎng)或使用中出現(xiàn)故障時(shí)，提出維修要求，填寫(xiě)“維修申請(qǐng)單”報(bào)生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部，由生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部組織維護(hù)，以滿足生產(chǎn)的需要； 特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程使用的設(shè)備需進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)或鑒定，并保存過(guò)程能力確認(rèn)記錄。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) JLYJ/QM－ 20xx 頁(yè) 碼 22 /45 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版號(hào) A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是指對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行的全過(guò)程策劃。其內(nèi)容（通用 部分可直接引用質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）一般應(yīng)包括： a)確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程、需建立的過(guò)程文件及實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的人力資源和 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 23頁(yè) 共 45頁(yè) 設(shè)備設(shè)施等； 市場(chǎng)調(diào)研、識(shí)別需求 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 簽訂合同 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 進(jìn)貨 檢驗(yàn) 采購(gòu)件 原材料 零件加工 零件 成品檢驗(yàn) 分系統(tǒng)組裝 部裝檢驗(yàn) 系統(tǒng)總裝配 總裝檢驗(yàn) 包裝發(fā)運(yùn) 顧客 返工 返工 c)確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測(cè)量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d)確定能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要 求所需的記錄。 b)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、顧客滿意度測(cè) 評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等過(guò)程確定顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c)通過(guò)隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定，確定適應(yīng)于 產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)通過(guò)發(fā)布公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，確定本公司的附加要求。 評(píng)審的內(nèi)容可包括： a)規(guī)定的要求明確，并形成文件（如合同、訂單、標(biāo)書(shū)、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等）； b)當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品主要要求或投標(biāo)書(shū)的要求不一樣時(shí)，公司應(yīng)確認(rèn)有能力滿足那些不一致而帶來(lái)的對(duì)公司的新的要求； c)顧客的要求沒(méi)有形成文件時(shí)，則在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 支持性文件 JLYJ/QP006－ 20xx《與顧客有關(guān) 的 過(guò)程 評(píng)審程序》 顧客溝通 市場(chǎng)技術(shù) 部負(fù)責(zé)歸口與顧客溝通，實(shí)施與顧客交流、協(xié)商，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求和滿意程度，落實(shí)顧客的要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 JLYJ/QI002－ 20xx《質(zhì)量信息管理辦法》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 市場(chǎng) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，并將策劃的結(jié)果形成《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》，經(jīng)公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 市場(chǎng) 技術(shù)部按 《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》開(kāi)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，并 將設(shè)計(jì)輸出形成文件，如設(shè)計(jì)圖樣、規(guī)范、產(chǎn)品防護(hù)、 零部件清單等，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出必須符合《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》的規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 a)市場(chǎng) 技術(shù)部應(yīng)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。 b)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中和產(chǎn)品定型以后，可能由于種種原因需要對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品特性或規(guī)范提出更改時(shí)，都應(yīng)按《文件控制程序》履行審批手續(xù)。 采購(gòu)控制要求： a)市場(chǎng) 技術(shù)部應(yīng)識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為 A、 B、 C 三類，建立《采購(gòu)產(chǎn)品分類清單》。 e)建立和保持合格供方質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向供方反饋質(zhì)量信息，研究、分析采取糾正和預(yù)防措施。 采購(gòu)信息歸納入采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為采購(gòu)控制的依據(jù)。 當(dāng)本公司或顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司生產(chǎn)準(zhǔn)備 部應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理，制訂并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，各車間具體組織實(shí)施。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按《設(shè)備操作規(guī)程》使用設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和環(huán)境控制。 f) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方能放行 進(jìn)入下道工序；只有最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能交付和發(fā)運(yùn)給顧客。這包括僅在使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，這些 過(guò)程通常稱之為“特殊過(guò)程”。 對(duì)特殊過(guò)程的控制除需執(zhí)行 ()的要求外，還可考慮： a)規(guī)定特殊過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b)對(duì)操作人員 （如焊工、起重工、內(nèi)審員） 考核鑒定，持證上崗； c)對(duì)設(shè)備的過(guò)程能力進(jìn)行認(rèn)可； d)編制并執(zhí)行專門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； e)保存經(jīng)確認(rèn)合格的過(guò)程、設(shè)備和人員的記錄； f)當(dāng)發(fā)生材料變更、產(chǎn)品參數(shù)改 變或設(shè)備大修時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再次確認(rèn)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可以用標(biāo)簽、標(biāo)牌、打鋼印、標(biāo)記、隨行文件、分區(qū)等方式來(lái)標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) 狀態(tài)標(biāo)識(shí) a)產(chǎn)品 狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn) 過(guò)程中所顯示的狀態(tài)，如檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（待檢 驗(yàn) 、合格、不合格、待處理）、加工狀態(tài)（正加工、待加工）、區(qū)域狀態(tài)（毛坯區(qū)、廢品區(qū)、成品區(qū) ）、 可用 檢驗(yàn)卡 、標(biāo)牌 等來(lái)表示； b)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由倉(cāng)管員根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由檢驗(yàn)員根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其狀態(tài)可用標(biāo)牌、標(biāo)記或在工 序流動(dòng)合格證、檢驗(yàn)卡片上簽字蓋章來(lái)表示； d)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由檢驗(yàn)員根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)裝配檢驗(yàn)卡或履歷卡，出具整機(jī)合格證并編號(hào)； e)生產(chǎn)班負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域產(chǎn)品的狀態(tài)用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)； f)操作者負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的 加工狀態(tài)用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制主要有以下方面： a)驗(yàn)證。公司對(duì)顧客提供的產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程發(fā)生的遺失、損壞、變質(zhì)或其它不適用的情況予以記錄、標(biāo)識(shí)并向顧客報(bào)告，不對(duì)其自行處置； 對(duì)私人信息應(yīng)負(fù)責(zé)保密。 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部負(fù)責(zé)歸口管理產(chǎn)品的防護(hù)。 保護(hù) a)對(duì)本公司控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離； b) 采取保護(hù)措施時(shí)，應(yīng)考慮搬運(yùn)、貯存、交付等過(guò)程的需要，以及產(chǎn)品的特點(diǎn)和使用方對(duì)產(chǎn)品的特殊要求。 b) 工量具管 理員 負(fù)責(zé) 工量具 外委送檢。 本公司應(yīng)識(shí)別和運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、適用的先進(jìn)的專業(yè)工程技術(shù)方法和應(yīng)用程度，達(dá)到充分利用數(shù)據(jù)、識(shí)別規(guī)律、提出改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的目的。 收集信息的來(lái) 源 a) 定期 以發(fā)放、回收《顧客滿意 率 調(diào)查表》的方式對(duì)顧客進(jìn)行一次問(wèn)卷調(diào)查； b) 與顧客直接溝通，如專訪、召開(kāi)座談會(huì) 調(diào)查用戶意見(jiàn) ； c) 在售后服務(wù)中收集顧客意見(jiàn) ，如“三包”件更換信息 ； d) 收集 消費(fèi)者協(xié)會(huì) 、媒體及行業(yè)組織 的 分析、 表?yè)P(yáng)、 顧客 索賠 及 經(jīng)銷商 報(bào)告。 對(duì)顧客不滿意信息應(yīng)按《質(zhì)量信息管理辦法》處理及時(shí)，不能立即回復(fù)時(shí)應(yīng)先復(fù)信（電）說(shuō)明處理情況，每件信息必須實(shí)施閉環(huán)管理。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃和實(shí)施，并任命內(nèi)審組長(zhǎng)； b) 公司每年定期進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；當(dāng)需要時(shí)，還可隨時(shí)安排局部或全局的審核； c) 審核工作由審核組長(zhǎng)和具有內(nèi)審員資格的人員進(jìn)行，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)之外； d) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核按照計(jì)劃安排 和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》進(jìn)行，審核的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，并由管理者代表審核后發(fā)至公司最高領(lǐng)導(dǎo)層和各相關(guān)部門(mén)； e) 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，由責(zé)任部門(mén)限期糾正，內(nèi)審組進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； f) 內(nèi)部質(zhì)量體系 審核形成的報(bào)告和記錄由質(zhì)檢部門(mén)歸檔保存，應(yīng)保存內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、 檢查表、不符合報(bào)告。 監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施 a) 最高管理者通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行監(jiān)視； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 34 頁(yè) 共 45 頁(yè) b) 管理者代表通過(guò)內(nèi)部審核對(duì) 質(zhì)量管理體系的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)視； c) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì) 質(zhì)量損失的統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)設(shè)備周檢率和合格率的統(tǒng)計(jì)、 負(fù)責(zé)對(duì) 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； d) 市場(chǎng)技術(shù) 部負(fù)責(zé)對(duì)“與顧客有關(guān)的過(guò)程”進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括：合同履約情況的檢查和統(tǒng)計(jì)；對(duì)顧客要求變更的應(yīng)變能力的評(píng)價(jià)；對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量；有關(guān)信息的收集、處理、分析、傳遞的及時(shí)性及效果檢查； e) 市場(chǎng) 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程”進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括：由于 設(shè)計(jì)造成的問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)分析與評(píng)價(jià)；與同類產(chǎn)品的水平、費(fèi)效比、市場(chǎng)占有率的比較和評(píng)價(jià)；新技術(shù)、新工藝的采用，取得成果和效益的統(tǒng)計(jì)。 i)有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的“管理過(guò)程”進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括：管理職責(zé)的實(shí)施及效果的日常檢查和評(píng)價(jià)；工作協(xié)調(diào)性及工作效率的考核和評(píng)價(jià)；處理問(wèn)題的及時(shí)性和效果的檢查、評(píng)定。保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不得投入使用或加 工，（ｃ）中規(guī)定的情況除外）； ｂ）驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識(shí)，特別對(duì)不合格應(yīng)作出明確標(biāo)識(shí)，并加以嚴(yán)格隔離； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 35 頁(yè) 共 45 頁(yè) c）本公司無(wú)條件檢測(cè)的項(xiàng)目可派檢驗(yàn)員去供方提供的測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，或委托公司外測(cè)試機(jī)構(gòu)