【正文】 核。 a)質量方針和質量目標 —— 本公司的質量方針和質量目標將在本手冊 行闡述； b)質量手冊 —— 本公司的質量手冊共分八章，其內(nèi)容主要是本公司實現(xiàn)標準要求所采取的控制方法的概述（控制要點），即達到規(guī)定要求需要干什么、誰來干和原則上怎么干，具體闡述見本手冊 條款； c)程序文件 —— 本公司質量管理體系建立并保持了必要的程序文件（程序文件目錄見附錄B），這些文件規(guī)定公司為滿足顧客需要，實施質量管理體系要求所涉及的每項質量活動的目 的，適用范圍，職責，工作程序，支持文件和記錄，它是質量手冊內(nèi)容的支持性擴展； d)其它質量文件 作業(yè)文件 —— 確定了各項具體工作的要求和方法； 表格、報告 —— 用于記錄活動的狀態(tài)和所達到的結果的文件； e)記錄 —— 對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。 ｃ）組織結構及人員職責 。 質量管理體系范圍 ａ）本公司質量管理體系包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。 質量手冊為公司企業(yè)標準，受控文件，其編寫、審核、批準、發(fā)放、更改、使用等應按本手冊“ 文件控制”進行。 g)對作廢文件應從所有發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預期使用；若因某種需要需暫時保留作廢文件時，應對這些文件作出“作廢留用”標識。為證實兌現(xiàn)其承諾，應提供以下證據(jù)： a)向本公司全體員工及時傳達滿足顧客 要求 和法律法規(guī)要求的重要性。 控制要求 a)本公司質量方針 由 總經(jīng)理負責制定、批準、頒布和實施 。 為確保上述目標 的實現(xiàn)，公司發(fā)布年度質量目標，并將其分解到各職能部門和層次上，經(jīng) 總 經(jīng)理批準后實施。每次管理評審或每年年底對質量目標完成情況進行總結，向 總 經(jīng)理報告。因此，質量管理體系文件也必須作相應的修訂，執(zhí)行《文件控制程序》，以保持質量管理體系的完整性與適應性，及質量 管理體系文件的現(xiàn)行有效性。 該代表無論在其它方面的職責如何，其作為管理者代表的職責和權限應予以保證。會議內(nèi)容包括： 上次會議決定和 措施的落實情況，上月質量情況通報，會議審議，會議的有關 決定和措施。 記錄 內(nèi)部溝通的結果以會議紀要、質量信息單、會議記錄、工作記錄、行政文件、公告等形式記 錄。評審時，應按《管理評審程序》的要求輸入評審信息， 評審輸入應從當前的業(yè)績上考慮找出與預期目標的差距，并考慮各種可能的改進機會。辦公室、生產(chǎn) 準備部、質檢部、財務 部等有關職能部門，按其規(guī)定的職責、權限做好資源提供的管理工作。 支持性文件 JLYJ/QP004－ 20xx《人力資源管理 程序》 JLYJ/QI001－ 20xx《崗位工作能力標準及考評辦法》 基礎設施 基礎設施包括： a)建筑物、工作場所和相關的設施； b)過程設備（硬件和軟件）； c)支持性服務（如運輸或通訊或信息系統(tǒng)）。 并指導設備使用部門、操作者對設備的維護保養(yǎng)，保存檢查記錄； 各設備使用部門在日常維護保養(yǎng)或使用中出現(xiàn)故障時，提出維修要求，填寫“維修申請單”報生產(chǎn) 準備 部，由生產(chǎn) 準備 部組織維護，以滿足生產(chǎn)的需要； 特殊過程、關鍵過程使用的設備需進行重點控制，對過程能力進行確認或鑒定，并保存過程能力確認記錄。 質 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 22 /45 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 版號 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是指對公司質量管理體系覆蓋的特定產(chǎn)品、項目或合同進行的全過程策劃。其內(nèi)容（通用 部分可直接引用質量手冊、程序文件和技術規(guī)范標準）一般應包括： a)確定要實現(xiàn)產(chǎn)品的質量目標和要求； b)確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程、需建立的過程文件及實現(xiàn)過程所需的人力資源和 JLYJ/QM－ 20xx 質量手冊 第 23頁 共 45頁 設備設施等； 市場調研、識別需求 與產(chǎn)品有關要求的評審 簽訂合同 設計開發(fā) 采購 進貨 檢驗 采購件 原材料 零件加工 零件 成品檢驗 分系統(tǒng)組裝 部裝檢驗 系統(tǒng)總裝配 總裝檢驗 包裝發(fā)運 顧客 返工 返工 c)確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則； d)確定能證明過程運行和過程結果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要 求所需的記錄。 b)通過市場調研、顧客滿意度測 評、競爭對手分析、水平對比等過程確定顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； c)通過隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定，確定適應于 產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求； d)通過發(fā)布公司內(nèi)控標準等，確定本公司的附加要求。 評審的內(nèi)容可包括： a)規(guī)定的要求明確，并形成文件（如合同、訂單、標書、設計任務書等）； b)當合同要求與以前產(chǎn)品主要要求或投標書的要求不一樣時，公司應確認有能力滿足那些不一致而帶來的對公司的新的要求； c)顧客的要求沒有形成文件時，則在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認； d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 支持性文件 JLYJ/QP006－ 20xx《與顧客有關 的 過程 評審程序》 顧客溝通 市場技術 部負責歸口與顧客溝通，實施與顧客交流、協(xié)商，及時了解顧客對產(chǎn)品和服務的需求和滿意程度，落實顧客的要求，實現(xiàn)持續(xù)改進。 支持性文件 JLYJ/QI002－ 20xx《質量信息管理辦法》 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)的策劃 市場 技術部負責設計和開發(fā)的策劃，并將策劃的結果形成《設計和開發(fā)計劃》，經(jīng)公司 總經(jīng)理 批準后實施。 設計和開發(fā)的輸出 市場 技術部按 《設計任務書》開展設計和開發(fā)活動，并 將設計輸出形成文件，如設計圖樣、規(guī)范、產(chǎn)品防護、 零部件清單等，設計和開發(fā)的輸出必須符合《設計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定要求。 設計驗證 a)市場 技術部應按《設計和開發(fā)計劃》的安排，對設計和開發(fā)進行驗證，確認設計和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。 b)設計和開發(fā)過程中和產(chǎn)品定型以后，可能由于種種原因需要對產(chǎn)品設計和開發(fā)中產(chǎn)品特性或規(guī)范提出更改時，都應按《文件控制程序》履行審批手續(xù)。 采購控制要求： a)市場 技術部應識別采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定對采購產(chǎn)品控制的類型和程度，將采購產(chǎn)品分為 A、 B、 C 三類，建立《采購產(chǎn)品分類清單》。 e)建立和保持合格供方質量記錄，發(fā)現(xiàn)質量問題及時向供方反饋質量信息，研究、分析采取糾正和預防措施。 采購信息歸納入采購計劃或采購合同經(jīng)主管領導審批后，作為采購控制的依據(jù)。 當本公司或顧客需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，本公司生產(chǎn)準備 部應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn) 準備 部負責生產(chǎn)和服務提供的管理，制訂并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》，各車間具體組織實施。 各生產(chǎn)車間負責按《設備操作規(guī)程》使用設備，對設備進行日常維護和保養(yǎng)，具體實施生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和環(huán)境控制。 f) 質檢部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢驗和試驗，只有經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方能放行 進入下道工序；只有最終檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能交付和發(fā)運給顧客。這包括僅在使用或服務已交付后問題才顯現(xiàn)的過程，這些 過程通常稱之為“特殊過程”。 對特殊過程的控制除需執(zhí)行 ()的要求外，還可考慮： a)規(guī)定特殊過程評審和批準的準則； b)對操作人員 （如焊工、起重工、內(nèi)審員） 考核鑒定，持證上崗； c)對設備的過程能力進行認可； d)編制并執(zhí)行專門的作業(yè)指導書； e)保存經(jīng)確認合格的過程、設備和人員的記錄； f)當發(fā)生材料變更、產(chǎn)品參數(shù)改 變或設備大修時，應進行再次確認。 產(chǎn)品標識 a)產(chǎn)品標識可以用標簽、標牌、打鋼印、標記、隨行文件、分區(qū)等方式來標識。 產(chǎn)品狀態(tài)標識 狀態(tài)標識 a)產(chǎn)品 狀態(tài)標識是指產(chǎn)品在實現(xiàn) 過程中所顯示的狀態(tài)，如檢驗和試驗狀態(tài)（待檢 驗 、合格、不合格、待處理）、加工狀態(tài)（正加工、待加工）、區(qū)域狀態(tài)（毛坯區(qū)、廢品區(qū)、成品區(qū) ）、 可用 檢驗卡 、標牌 等來表示； b)進貨檢驗和試驗，由倉管員根據(jù)驗證結果進行標識； c)過程檢驗和試驗，由檢驗員根據(jù)驗證結果進行標識，其狀態(tài)可用標牌、標記或在工 序流動合格證、檢驗卡片上簽字蓋章來表示； d)最終檢驗和試驗，由檢驗員根據(jù)驗證結果填寫裝配檢驗卡或履歷卡，出具整機合格證并編號； e)生產(chǎn)班負責對區(qū)域產(chǎn)品的狀態(tài)用標牌進行標識； f)操作者負責對產(chǎn)品的 加工狀態(tài)用標牌進行標識。 本公司對顧客財產(chǎn)的控制主要有以下方面： a)驗證。公司對顧客提供的產(chǎn)品在搬運、貯存和使用過程發(fā)生的遺失、損壞、變質或其它不適用的情況予以記錄、標識并向顧客報告，不對其自行處置； 對私人信息應負責保密。 生產(chǎn) 準備 部負責歸口管理產(chǎn)品的防護。 保護 a)對本公司控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品應進行適當?shù)谋Ｗo和隔離； b) 采取保護措施時，應考慮搬運、貯存、交付等過程的需要，以及產(chǎn)品的特點和使用方對產(chǎn)品的特殊要求。 b) 工量具管 理員 負責 工量具 外委送檢。 本公司應識別和運用統(tǒng)計技術、適用的先進的專業(yè)工程技術方法和應用程度，達到充分利用數(shù)據(jù)、識別規(guī)律、提出改進產(chǎn)品質量和質量管理體系的目的。 收集信息的來 源 a) 定期 以發(fā)放、回收《顧客滿意 率 調查表》的方式對顧客進行一次問卷調查； b) 與顧客直接溝通，如專訪、召開座談會 調查用戶意見 ； c) 在售后服務中收集顧客意見 ，如“三包”件更換信息 ； d) 收集 消費者協(xié)會 、媒體及行業(yè)組織 的 分析、 表揚、 顧客 索賠 及 經(jīng)銷商 報告。 對顧客不滿意信息應按《質量信息管理辦法》處理及時，不能立即回復時應先復信（電）說明處理情況，每件信息必須實施閉環(huán)管理。 內(nèi)部質量管理體系審核 a) 管理者代表負責組織內(nèi)部質量管理體系審核的策劃和實施，并任命內(nèi)審組長； b) 公司每年定期進行一次內(nèi)部質量管理體系審核；當需要時，還可隨時安排局部或全局的審核； c) 審核工作由審核組長和具有內(nèi)審員資格的人員進行，內(nèi)審員應獨立于被審核部門之外； d) 內(nèi)部質量管理體系審核按照計劃安排 和《內(nèi)部質量管理體系審核程序》進行，審核的結果應形成報告，并由管理者代表審核后發(fā)至公司最高領導層和各相關部門； e) 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組發(fā)出《不符合項報告》，由責任部門限期糾正，內(nèi)審組進行跟蹤和驗證； f) 內(nèi)部質量體系 審核形成的報告和記錄由質檢部門歸檔保存，應保存內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告、 檢查表、不符合報告。 監(jiān)視和測量的實施 a) 最高管理者通過管理評審對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行監(jiān)視； JLYJ/QM－ 20xx 質量手冊 第 34 頁 共 45 頁 b) 管理者代表通過內(nèi)部審核對 質量管理體系的實施效果進行監(jiān)視； c) 質檢部負責對 質量損失的統(tǒng)計、產(chǎn)品一次交驗合格率統(tǒng)計、檢測設備周檢率和合格率的統(tǒng)計、 負責對 質量目標實現(xiàn)情況進行監(jiān)視和測量； d) 市場技術 部負責對“與顧客有關的過程”進行監(jiān)視和測量，包括：合同履約情況的檢查和統(tǒng)計；對顧客要求變更的應變能力的評價；對顧客滿意的監(jiān)視和測量；有關信息的收集、處理、分析、傳遞的及時性及效果檢查； e) 市場 技術部負責對“設計和開發(fā)過程”進行監(jiān)視和測量，包括：由于 設計造成的問題的統(tǒng)計分析與評價；與同類產(chǎn)品的水平、費效比、市場占有率的比較和評價；新技術、新工藝的采用，取得成果和效益的統(tǒng)計。 i)有關職能部門負責對相關的“管理過程”進行監(jiān)視和測量，包括：管理職責的實施及效果的日常檢查和評價；工作協(xié)調性及工作效率的考核和評價；處理問題的及時性和效果的檢查、評定。保證未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不得投入使用或加 工，（ｃ）中規(guī)定的情況除外）； ｂ）驗證結果應作相應標識，特別對不合格應作出明確標識，并加以嚴格隔離； JLYJ/QM－ 20xx 質量手冊 第 35 頁 共 45 頁 c）本公司無條件檢測的項目可派檢驗員去供方提供的測試現(xiàn)場檢驗，或委托公司外測試機構