【正文】 8 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 6 頁 共 34 頁 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄 A：職能分配表 /對(duì)照表 附錄 B：程序文件目錄 附錄 C：修改狀態(tài) 附錄 D： 職責(zé)和權(quán)限 青島 湯菲 木制品 有限公司概況： 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 7 頁 共 34 頁 地址：中國青島 黃山 路 1 號(hào) 電話： 0532— 88888888 傳真： 0532— 99999999 郵政編碼： 266000 法人代表： XXX 青島 湯菲 木制品 有限公司由青島 XX 有限公司與 法國 XX 公司共同投資興建，主要從事 膠合板以及木業(yè)制品的生產(chǎn) ，注冊(cè)資本 9000 萬元，其中 法方 占有 60%的股份，青 島 XX 公司占有 40%的股份 。 公司秉承了青島 XX、 法國 XX 追求卓越品質(zhì)的優(yōu)良傳統(tǒng)，利用 先進(jìn)工藝技術(shù)，“安全 舒 心、時(shí)尚健康、質(zhì)量第一、顧客滿意”是企業(yè)永恒的宗旨，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)已成為員工的自覺行為?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的非受控版本，封面應(yīng)蓋有“非受控”印章標(biāo)記，發(fā)放時(shí)應(yīng)做好記錄。 修訂后的《質(zhì)量管理手冊(cè)》應(yīng)送發(fā)所有持有人，并收回作 廢版本。 Ⅱ 引用 文件和 標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律、法規(guī)。 對(duì)本公司需外包的任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程實(shí)施控制。 文件控制 制定并執(zhí)行《文件控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系文件的控制和使用。質(zhì)量管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)；工藝技術(shù)文件由總工程師批準(zhǔn)；設(shè)備技術(shù)文件由分管經(jīng)理批準(zhǔn)；部門文件由分管部長(zhǎng)批準(zhǔn) 。 文件使用部門應(yīng)對(duì)文件妥善保管，確保文件保持清晰，易于識(shí)別。 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 12 頁 共 34 頁 行政部 負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄表格，并控制質(zhì)量記錄的使用。 有關(guān)部門對(duì)本部門所形成和接收的質(zhì)量記錄及時(shí)分類、編目、登記，并安排適宜的環(huán)境保存，以便于檢索和查閱，防止丟失、損壞、變 質(zhì)。 質(zhì)量方針：安全 舒 心、時(shí)尚健康、質(zhì)量第一、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、開拓創(chuàng)新 。 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 在體系發(fā)生變化進(jìn)行策劃及其實(shí)施過程中，應(yīng)保持體系的完整性。 各部門安全衛(wèi)生和疫情防控 具體職責(zé)見附錄 D。 :公司宣傳欄、公司內(nèi)刊物、公司內(nèi)局域網(wǎng)、總經(jīng)理信箱等。 管理評(píng)審?fù)ǔ２捎脮?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持， 行政部 負(fù)責(zé)組織， 行政部 于會(huì)議組織前編制管理評(píng)審計(jì)劃并發(fā)放，通知各部門。 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 16 頁 共 34 頁 改進(jìn)的建議。 資源需求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 行政部 是全公司 行政部 門，負(fù)責(zé)員工的能力考評(píng)、業(yè)績(jī)考核和培訓(xùn)。 通過對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行測(cè)試或每 月對(duì)員工從工作能力、工作態(tài)度、工作績(jī)效三方面的考核，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 各使用和管理部門根據(jù)實(shí)際制訂相關(guān)操作規(guī)程和維修保養(yǎng)計(jì)劃，管理并維護(hù) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司的安全管理，搞好公司區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 和衛(wèi)生防疫 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)過程設(shè)備的提供、管理、檢查和考核。 各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常維護(hù)、潤滑和維修。 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí) 應(yīng)清晰包括 狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、批次標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)、 設(shè)備標(biāo)識(shí)、“ outdoor use only” 標(biāo)識(shí)等。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，包括以下方面的內(nèi)容： ； ，管理并控制這些過程，確定過程所需的文件和資源； 、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ，以提供產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)。 本公司產(chǎn)品要求主要由 營銷部 和品保部負(fù)責(zé)搜集資料， 營銷部 負(fù)責(zé)全面匯總、分析，并形成新產(chǎn)品開發(fā)建議書，提報(bào)公司研究決定。 當(dāng)顧客以電話或口頭提出要求時(shí)，對(duì)口業(yè)務(wù)部門應(yīng)作好記錄并采取相應(yīng)措施對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 d） 公司 為顧客提供的 相關(guān)服務(wù)的實(shí)施情況等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 a)公司 營銷部 市場(chǎng)科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行策劃，品保部根據(jù)策劃方案進(jìn)行具體的操作和控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保輸入是充分與適宜的。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足如下要求： a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b）為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄈ绮少彉?biāo)準(zhǔn)、圖紙及工藝等）； c）產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）； d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（如操作、貯存條件與期限、搬運(yùn)、維護(hù)、處置等要求）。評(píng)審的結(jié)果及引發(fā)的任何必要措施均應(yīng)記錄并予以保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改必須重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并且在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 物流部和有關(guān)部門按自己的責(zé)權(quán)范圍負(fù)責(zé)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則。 采購原輔料是，應(yīng)關(guān)注其安全性和疫情情況。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 對(duì)外包方加工的成品、半成品 也 應(yīng)按照輸入國標(biāo)準(zhǔn) /我國標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，并有相應(yīng)記錄，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 公司根據(jù)生產(chǎn)管理要求，制定生產(chǎn) 管理制度、 作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)管理、設(shè)備及監(jiān)視測(cè)量裝置管理、設(shè)備操作規(guī)程、各種應(yīng)急預(yù)案、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃等方面的要求。 ，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 生產(chǎn)部 交付給物流部按規(guī)定程序進(jìn)行。 各部門要保存工藝控制和生產(chǎn)運(yùn)行的有關(guān)記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 24 頁 共 34 頁 在 木制品 生產(chǎn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，在有可追溯性要求的場(chǎng)合，記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 應(yīng) 標(biāo)明入庫成品生產(chǎn)批次，建立成品出入庫記錄，并在出入庫記錄清楚表明出口產(chǎn)品的出入庫情況。 貯存物資通過存放區(qū)域、標(biāo)識(shí)牌和記錄標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的范圍、部位、形式、內(nèi)容，以及作標(biāo)識(shí)的工序，在相應(yīng)體系文件中予以規(guī)定。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、使 用、維護(hù)等應(yīng)形成記錄予以保持。 搬運(yùn) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)本部門物資的搬運(yùn)。 包裝 品保部對(duì)產(chǎn)品所采用的包裝物的技術(shù)要求在有關(guān)技術(shù)文件中作出明確規(guī)定。 生產(chǎn)部 、物流部按照物資、成品管理的有關(guān)入庫驗(yàn)收、保管和發(fā)放規(guī)定做好貯存工作，保證： ａ .貯存區(qū)域和庫房環(huán)境整潔、防護(hù)措施得當(dāng)。 為確保測(cè)量結(jié)果的有效性，應(yīng)對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制： a）對(duì)照能溯源 到國際或國家基準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔（習(xí)慣上稱為檢定或校準(zhǔn)周期）或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 各單位應(yīng)保 存監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定證書、校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 因?yàn)楣竞透鞑块T是一個(gè)大的質(zhì)量管理體系，本公司產(chǎn)品的銷售由 營銷部 負(fù)責(zé)，所以對(duì)公司產(chǎn)品和服 務(wù)質(zhì)量滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量在 營銷部 進(jìn)行，公司有關(guān)部門配合 營銷部 工作。 內(nèi)部審核員經(jīng)過資格認(rèn)可，并與審核對(duì)象無直接責(zé)任，確保審核過程的客觀性和公正性。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 執(zhí)行質(zhì)量管理體系各過程程序的監(jiān)視和測(cè)量要求，應(yīng)用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法，并確保這些方法能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，對(duì)質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè) 量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合性。 應(yīng)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測(cè)，確認(rèn)最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求并保持記錄。 凡經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)立即隔離并由原采購部門負(fù)責(zé)解決由此引起的質(zhì)量爭(zhēng)端。放行后，仍要對(duì)所抽樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，立即按規(guī)定程序追回或處理。 不合格品控制 制訂并執(zhí)行《不合格及糾正預(yù)防措施管理程序》 以及異常情況報(bào)告制度、不合格產(chǎn)品召回制度等 ，確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 采 取措施，防止非預(yù)期的使用和應(yīng)用。 且 應(yīng)在第一時(shí)間向所在地檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)告，迅速查明原因，提出糾正措施，主動(dòng)配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的調(diào)查及處理。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的發(fā)生，公司制訂 《不合格及糾正預(yù)防措施管理程序》， 對(duì)以下方面的要求作 出規(guī)定： a） 通過收集、匯總、分析信息（包括數(shù)據(jù)）等措施，確定潛在不合格及其原因； b） 確定并評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生所采取措施需用的資源； c）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的適宜性與有效性； d）確定并實(shí)施防止不合格產(chǎn)生所需的預(yù)防措施； e）對(duì)所采取預(yù)防措施的結(jié)果作好記錄； 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 29 頁 共 34 頁 f）對(duì)所采取的預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審或驗(yàn)證。； 2 管理者代表職責(zé)： ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； ，審核結(jié) 論的復(fù)審，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果的檢查，并利用適當(dāng)?shù)姆椒ǔ掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 35 頁 共 34 頁 ； ； ； 。 c、成本分析、核算 （ 1）對(duì)公司生產(chǎn)、營銷、成本、損益等分析情況，找出影響產(chǎn)品生產(chǎn)、營銷、成本升 降的原因及生產(chǎn)、營銷、成本控制過程中管理方面出現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施，并監(jiān)督通報(bào)整改落實(shí)情況； （ 2）制訂成本、費(fèi)用考核辦法，檢查各部門考核指標(biāo)的完成情況，找出成 績(jī)和不足，從而為獎(jiǎng)懲制度實(shí)施和未來工作改進(jìn)措施的形成提供必要的依據(jù)； d、會(huì)計(jì)核算和預(yù)算 （ 1） 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì) 核算工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的及時(shí)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，符合國內(nèi)和國外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 4 品保部 管理職責(zé)： a、質(zhì)量管理 （ 1）協(xié)助總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)公司外部品質(zhì)控制、公共關(guān)系等質(zhì)量事宜 ,處理公司外部質(zhì)量信息反饋，建立質(zhì)量信息反饋檔案； (2) 負(fù)責(zé)其產(chǎn)品質(zhì)量安全控制（含安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情防控） 召開質(zhì)量分析會(huì) ,負(fù)責(zé)檢查落實(shí)質(zhì)量分析會(huì)各項(xiàng)決議的完成情況； (3)建立文件化的程序，確保不合格品或獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)發(fā) 證機(jī)關(guān)確認(rèn)，不加貼準(zhǔn)產(chǎn)證標(biāo)志； (4)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定、評(píng)審和處置，組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行分析、調(diào)查、分清責(zé)任，提出糾正和預(yù)防措施； (5)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)