【正文】 c、成本分析、核算 （ 1）對公司生產(chǎn)、營銷、成本、損益等分析情況，找出影響產(chǎn)品生產(chǎn)、營銷、成本升 降的原因及生產(chǎn)、營銷、成本控制過程中管理方面出現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施，并監(jiān)督通報整改落實情況； （ 2）制訂成本、費用考核辦法，檢查各部門考核指標(biāo)的完成情況，找出成 績和不足，從而為獎懲制度實施和未來工作改進(jìn)措施的形成提供必要的依據(jù)； d、會計核算和預(yù)算 （ 1） 負(fù)責(zé)會計 核算工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)提供的及時性、真實性和準(zhǔn)確性，符合國內(nèi)和國外會計準(zhǔn)則。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的發(fā)生，公司制訂 《不合格及糾正預(yù)防措施管理程序》， 對以下方面的要求作 出規(guī)定： a） 通過收集、匯總、分析信息（包括數(shù)據(jù)）等措施，確定潛在不合格及其原因； b） 確定并評價防止不合格發(fā)生所采取措施需用的資源； c）評價防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的適宜性與有效性； d）確定并實施防止不合格產(chǎn)生所需的預(yù)防措施； e）對所采取預(yù)防措施的結(jié)果作好記錄； 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 29 頁 共 34 頁 f）對所采取的預(yù)防措施進(jìn)行評審或驗證。 且 應(yīng)在第一時間向所在地檢驗檢疫機(jī)構(gòu)報告，迅速查明原因，提出糾正措施，主動配合檢驗檢疫機(jī)構(gòu)的調(diào)查及處理。 不合格品控制 制訂并執(zhí)行《不合格及糾正預(yù)防措施管理程序》 以及異常情況報告制度、不合格產(chǎn)品召回制度等 ，確保不合格品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 凡經(jīng)檢驗、試驗不合格的物資，應(yīng)立即隔離并由原采購部門負(fù)責(zé)解決由此引起的質(zhì)量爭端。 過程的監(jiān)視和測量 執(zhí)行質(zhì)量管理體系各過程程序的監(jiān)視和測量要求，應(yīng)用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法，并確保這些方法能證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測 量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 因為公司和各部門是一個大的質(zhì)量管理體系，本公司產(chǎn)品的銷售由 營銷部 負(fù)責(zé)，所以對公司產(chǎn)品和服 務(wù)質(zhì)量滿意程度的監(jiān)視和測量在 營銷部 進(jìn)行，公司有關(guān)部門配合 營銷部 工作。 為確保測量結(jié)果的有效性，應(yīng)對測量設(shè)備進(jìn)行控制： a）對照能溯源 到國際或國家基準(zhǔn)的測量基準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔（習(xí)慣上稱為檢定或校準(zhǔn)周期）或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 包裝 品保部對產(chǎn)品所采用的包裝物的技術(shù)要求在有關(guān)技術(shù)文件中作出明確規(guī)定。 對于顧客財產(chǎn)的驗證、使 用、維護(hù)等應(yīng)形成記錄予以保持。 貯存物資通過存放區(qū)域、標(biāo)識牌和記錄標(biāo)識。 標(biāo)識和可追溯性 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 24 頁 共 34 頁 在 木制品 生產(chǎn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，在有可追溯性要求的場合，記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 生產(chǎn)部 交付給物流部按規(guī)定程序進(jìn)行。 公司根據(jù)生產(chǎn)管理要求，制定生產(chǎn) 管理制度、 作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程、產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)管理、設(shè)備及監(jiān)視測量裝置管理、設(shè)備操作規(guī)程、各種應(yīng)急預(yù)案、產(chǎn)品質(zhì)量計劃等方面的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 建立并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 物流部和有關(guān)部門按自己的責(zé)權(quán)范圍負(fù)責(zé)制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則。 設(shè)計和開發(fā)的更改必須重新進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并且在實施前得到批準(zhǔn)。評審的結(jié)果及引發(fā)的任何必要措施均應(yīng)記錄并予以保存。 設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)進(jìn)行評審，確保輸入是充分與適宜的。 d） 公司 為顧客提供的 相關(guān)服務(wù)的實施情況等。 本公司產(chǎn)品要求主要由 營銷部 和品保部負(fù)責(zé)搜集資料， 營銷部 負(fù)責(zé)全面匯總、分析，并形成新產(chǎn)品開發(fā)建議書，提報公司研究決定。 現(xiàn)場標(biāo)識 應(yīng)清晰包括 狀態(tài)標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識、批次標(biāo)識、區(qū)域標(biāo)識、 設(shè)備標(biāo)識、“ outdoor use only” 標(biāo)識等。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)過程設(shè)備的提供、管理、檢查和考核。 各使用和管理部門根據(jù)實際制訂相關(guān)操作規(guī)程和維修保養(yǎng)計劃，管理并維護(hù) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施。 能力、意識和培訓(xùn) 行政部 是全公司 行政部 門，負(fù)責(zé)員工的能力考評、業(yè)績考核和培訓(xùn)。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 16 頁 共 34 頁 改進(jìn)的建議。 管理評審?fù)ǔ２捎脮h的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持， 行政部 負(fù)責(zé)組織， 行政部 于會議組織前編制管理評審計劃并發(fā)放，通知各部門。 各部門安全衛(wèi)生和疫情防控 具體職責(zé)見附錄 D。 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 有關(guān)部門對本部門所形成和接收的質(zhì)量記錄及時分類、編目、登記，并安排適宜的環(huán)境保存，以便于檢索和查閱，防止丟失、損壞、變 質(zhì)。 文件使用部門應(yīng)對文件妥善保管，確保文件保持清晰，易于識別。 文件控制 制定并執(zhí)行《文件控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系文件的控制和使用。 Ⅱ 引用 文件和 標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律、法規(guī)?！顿|(zhì)量管理手冊》的非受控版本，封面應(yīng)蓋有“非受控”印章標(biāo)記，發(fā)放時應(yīng)做好記錄。 總經(jīng)理：周 xx 20xx 年 4 月 1 日 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 2 頁 共 34 頁 目 錄 標(biāo)題號 標(biāo) 題 與 ISO9001 對應(yīng) 備注 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 3 頁 共 34 頁 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 發(fā)布令 目錄 前言 質(zhì)量管理體系范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語與簡稱 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 資源管理 資源提供 1 2 3 4 5 6 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 4 頁 共 34 頁 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 5 頁 共 34 頁 目 錄 標(biāo)題號 標(biāo) 題 與 ISO9001 對應(yīng) 備注 Ⅶ Ⅷ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 顧客溝通 設(shè)計和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 7 8 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 6 頁 共 34 頁 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄 A：職能分配表 /對照表 附錄 B：程序文件目錄 附錄 C：修改狀態(tài) 附錄 D： 職責(zé)和權(quán)限 青島 湯菲 木制品 有限公司概況： 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 7 頁 共 34 頁 地址：中國青島 黃山 路 1 號 電話： 0532— 88888888 傳真： 0532— 99999999 郵政編碼： 266000 法人代表： XXX 青島 湯菲 木制品 有限公司由青島 XX 有限公司與 法國 XX 公司共同投資興建，主要從事 膠合板以及木業(yè)制品的生產(chǎn) ，注冊資本 9000 萬元，其中 法方 占有 60%的股份，青 島 XX 公司占有 40%的股份 。 僅供參考 ！ 青島 湯菲 木制品 有限公司 質(zhì)量管理手冊 文件編號： QT/S01 版 次： A 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā)放編號： 發(fā)布日期： 20xx 年 4 月 1 日 批 準(zhǔn)： 青島 湯菲 木制品 有限公司 發(fā) 布 二零零 八 年 四 月一日 實 施 發(fā) 布 令 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 1 頁 共