【正文】 c、成本分析、核算 （ 1）對公司生產、營銷、成本、損益等分析情況，找出影響產品生產、營銷、成本升 降的原因及生產、營銷、成本控制過程中管理方面出現(xiàn)的問題，提出改進措施，并監(jiān)督通報整改落實情況； （ 2）制訂成本、費用考核辦法，檢查各部門考核指標的完成情況，找出成 績和不足，從而為獎懲制度實施和未來工作改進措施的形成提供必要的依據(jù)； d、會計核算和預算 （ 1） 負責會計 核算工作，確保財務數(shù)據(jù)提供的及時性、真實性和準確性，符合國內和國外會計準則。 預防措施 為消除潛在不合格產生的原因，防止不合格的發(fā)生，公司制訂 《不合格及糾正預防措施管理程序》， 對以下方面的要求作 出規(guī)定： a） 通過收集、匯總、分析信息（包括數(shù)據(jù)）等措施，確定潛在不合格及其原因； b） 確定并評價防止不合格發(fā)生所采取措施需用的資源； c）評價防止不合格發(fā)生的預防措施的適宜性與有效性； d）確定并實施防止不合格產生所需的預防措施； e）對所采取預防措施的結果作好記錄； 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 29 頁 共 34 頁 f）對所采取的預防措施進行評審或驗證。 且 應在第一時間向所在地檢驗檢疫機構報告，迅速查明原因，提出糾正措施，主動配合檢驗檢疫機構的調查及處理。 不合格品控制 制訂并執(zhí)行《不合格及糾正預防措施管理程序》 以及異常情況報告制度、不合格產品召回制度等 ，確保不合格品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 凡經檢驗、試驗不合格的物資，應立即隔離并由原采購部門負責解決由此引起的質量爭端。 過程的監(jiān)視和測量 執(zhí)行質量管理體系各過程程序的監(jiān)視和測量要求，應用包括統(tǒng)計技術在內的適用方法，并確保這些方法能證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，對質量管理體系各過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測 量，當未能達到所策劃的結果時，采取糾正和糾正措施，以確保產品符合性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 因為公司和各部門是一個大的質量管理體系，本公司產品的銷售由 營銷部 負責，所以對公司產品和服 務質量滿意程度的監(jiān)視和測量在 營銷部 進行，公司有關部門配合 營銷部 工作。 為確保測量結果的有效性，應對測量設備進行控制： a）對照能溯源 到國際或國家基準的測量基準，按照規(guī)定的時間間隔（習慣上稱為檢定或校準周期）或在使用前進行校準或檢定。 包裝 品保部對產品所采用的包裝物的技術要求在有關技術文件中作出明確規(guī)定。 對于顧客財產的驗證、使 用、維護等應形成記錄予以保持。 貯存物資通過存放區(qū)域、標識牌和記錄標識。 標識和可追溯性 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 24 頁 共 34 頁 在 木制品 生產的全過程中使用適宜的方法識別產品，針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)，在有可追溯性要求的場合，記錄產品的唯一性標識。 生產部 交付給物流部按規(guī)定程序進行。 公司根據(jù)生產管理要求，制定生產 管理制度、 作業(yè)指導書或操作規(guī)程、產品檢驗標準、安全生產管理、設備及監(jiān)視測量裝置管理、設備操作規(guī)程、各種應急預案、產品質量計劃等方面的要求。 采購產品的驗證 建立并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 物流部和有關部門按自己的責權范圍負責制定選擇、評價和重新評價供方的準則。 設計和開發(fā)的更改必須重新進行評審、驗證和確認，并且在實施前得到批準。評審的結果及引發(fā)的任何必要措施均應記錄并予以保存。 設計和開發(fā)的輸入應進行評審，確保輸入是充分與適宜的。 d） 公司 為顧客提供的 相關服務的實施情況等。 本公司產品要求主要由 營銷部 和品保部負責搜集資料， 營銷部 負責全面匯總、分析，并形成新產品開發(fā)建議書，提報公司研究決定。 現(xiàn)場標識 應清晰包括 狀態(tài)標識、產品標識、批次標識、區(qū)域標識、 設備標識、“ outdoor use only” 標識等。 生產部 負責過程設備的提供、管理、檢查和考核。 各使用和管理部門根據(jù)實際制訂相關操作規(guī)程和維修保養(yǎng)計劃，管理并維護 建筑物、工作場所和相關的設施。 能力、意識和培訓 行政部 是全公司 行政部 門，負責員工的能力考評、業(yè)績考核和培訓。 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 16 頁 共 34 頁 改進的建議。 管理評審通常采用會議的形式進行，由總經理主持， 行政部 負責組織， 行政部 于會議組織前編制管理評審計劃并發(fā)放，通知各部門。 各部門安全衛(wèi)生和疫情防控 具體職責見附錄 D。 總經理應確保在本公司的各相關職能和層次上建立質量目標。 有關部門對本部門所形成和接收的質量記錄及時分類、編目、登記，并安排適宜的環(huán)境保存，以便于檢索和查閱，防止丟失、損壞、變 質。 文件使用部門應對文件妥善保管，確保文件保持清晰，易于識別。 文件控制 制定并執(zhí)行《文件控制程序》，以確保質量管理體系文件的控制和使用。 Ⅱ 引用 文件和 標準 《中華人民共和國產品質量法》等有關法律、法規(guī)?！顿|量管理手冊》的非受控版本，封面應蓋有“非受控”印章標記，發(fā)放時應做好記錄。 總經理：周 xx 20xx 年 4 月 1 日 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 2 頁 共 34 頁 目 錄 標題號 標 題 與 ISO9001 對應 備注 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 3 頁 共 34 頁 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 發(fā)布令 目錄 前言 質量管理體系范圍 引用標準 術語與簡稱 質量管理體系 總要求 文件要求 總則 質量手冊 文件控制 記錄控制 管理職責 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃 質量目標 質量管理體系策劃 職責、權限與溝通 職責和權限 管理者代表 內部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 資源管理 資源提供 1 2 3 4 5 6 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 4 頁 共 34 頁 人力資源 總則 能力、意識和培訓 基礎設施 工作環(huán)境 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 5 頁 共 34 頁 目 錄 標題號 標 題 與 ISO9001 對應 備注 Ⅶ Ⅷ 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 與產品有關的要求的評審 顧客溝通 設計和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產品的驗證 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 生產和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產 產品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內部審核 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 7 8 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 6 頁 共 34 頁 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 附錄 A：職能分配表 /對照表 附錄 B：程序文件目錄 附錄 C：修改狀態(tài) 附錄 D： 職責和權限 青島 湯菲 木制品 有限公司概況： 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 7 頁 共 34 頁 地址：中國青島 黃山 路 1 號 電話： 0532— 88888888 傳真： 0532— 99999999 郵政編碼： 266000 法人代表： XXX 青島 湯菲 木制品 有限公司由青島 XX 有限公司與 法國 XX 公司共同投資興建，主要從事 膠合板以及木業(yè)制品的生產 ，注冊資本 9000 萬元，其中 法方 占有 60%的股份，青 島 XX 公司占有 40%的股份 。 僅供參考 ！ 青島 湯菲 木制品 有限公司 質量管理手冊 文件編號： QT/S01 版 次： A 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā)放編號： 發(fā)布日期： 20xx 年 4 月 1 日 批 準： 青島 湯菲 木制品 有限公司 發(fā) 布 二零零 八 年 四 月一日 實 施 發(fā) 布 令 文件編號： QT/S01 質量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 1 頁 共