【正文】 34 頁 “安全、舒適、質(zhì)量、健康、環(huán)保 ”是企業(yè)生存之本，發(fā)展之道，是公司的永恒主題。公司擁有進(jìn)口 膠合板 、木制品 生產(chǎn)線，生產(chǎn)設(shè)備國內(nèi)一流，其中關(guān)鍵工序引進(jìn)世界先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，并配置了高、精試驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器。 《質(zhì)量管理手冊》的更改需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按《文件控制程序》的要求更改。 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 Ⅲ 術(shù)語和簡稱 本手冊及本公司質(zhì)量管理體系中使用的術(shù)語采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語。 本公司及上級公司體系文件由 行政部 負(fù)責(zé)控制。 各部門應(yīng)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)清晰，需傳遞的按有關(guān)程序的規(guī)定進(jìn)行傳遞；記錄的更改由填寫人簽字或蓋章。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通形式： 質(zhì)量管理小組 行政 人事部 品 保 部 物 流 部 生產(chǎn) 制 造 部 財(cái) 務(wù) 部 營銷部 總 經(jīng) 辦 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 15 頁 共 34 頁 a. 會議：總經(jīng)理辦公會、月度經(jīng)濟(jì)活動分析會、質(zhì)量分析會、部長調(diào)度會及其他會議。 管理評審的時(shí)間間隔一般為 12 個(gè)月， 當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可隨時(shí)組織進(jìn)行管理評審： a)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整時(shí)； b)市場需求有重大變化時(shí)； c)連續(xù)出現(xiàn)重大事故或被顧客投訴時(shí)。 以上內(nèi)容經(jīng)整理后輸入管理評審。 各部門配合 行政部 管理本部門的人力資源。 行政部 負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理、能源管理的檢查和考核。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備的更新、改造，購置、安裝和驗(yàn)收，及設(shè)備的計(jì)劃檢修與維護(hù)和技術(shù)改造項(xiàng)目的管理。 清潔生產(chǎn) 5S 管理，專用的生產(chǎn)加工區(qū)域，環(huán)境應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無邊、角料等雜物的文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 18 頁 共 34 頁 長期存放；專用的包裝場所，包裝場所有紗門、窗等防蟲、防霉設(shè)施，環(huán)境整潔。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司制定相應(yīng)的合同管理辦法，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn) 行評審。 設(shè)計(jì)和開發(fā) a） 品保部負(fù)責(zé)根據(jù)公司 營銷部 下達(dá)的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織新品種和新包裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)； b） 必要時(shí)，品保部可先研究開發(fā)出領(lǐng)先的新產(chǎn)品進(jìn)行貯備，市場需要時(shí)隨時(shí)提供 。設(shè)計(jì)輸入要求應(yīng)完整、清楚、條理且不自相矛盾。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段，要對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，避免由于設(shè)計(jì)論證不足和考慮不周延誤時(shí)間、造成損失或在產(chǎn)品投產(chǎn)后和使用中發(fā)生問題。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價(jià)這些更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。 物流部和有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織按供方提供產(chǎn)品的能力對供方進(jìn)行選擇和評價(jià)，確認(rèn)合格供方。 應(yīng)依據(jù)輸入國和我國的標(biāo)準(zhǔn)建立采購原輔料等產(chǎn)品的進(jìn)廠驗(yàn)收制度和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（包含安全衛(wèi)生和疫病疫情等要求），采購符合驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)的原輔料等產(chǎn)品，依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) 。 品保部負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司制訂的工藝標(biāo)準(zhǔn)，并對工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 23 頁 共 34 頁 指導(dǎo)。 c. 產(chǎn)品交付顧客由由銷售部和物流部進(jìn)行。 原材料、半成品、成品應(yīng)分類、分區(qū)存放，并加以標(biāo)識。 生產(chǎn)過程，批與批之間用批號進(jìn)行區(qū)分，用工序記錄表、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行標(biāo)識。 各部門應(yīng)明確所有的顧客財(cái)產(chǎn) ,并針對各財(cái)產(chǎn)明確參加驗(yàn)收的各單位、監(jiān)測項(xiàng)目以及監(jiān)測時(shí)機(jī)、周期或頻率等內(nèi)容。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 25 頁 共 34 頁 生產(chǎn)部 包裝生產(chǎn)線按規(guī)定要求進(jìn)行包裝，并保證滿足成品防護(hù)要求。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)，并作好校準(zhǔn)記錄； b）必要時(shí)（一般在每次使用前）進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c）對檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識（合格證、準(zhǔn)用證或封存證等）； d）規(guī)定具備資格的人員使用或?qū)Ｈ耸褂?，以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 內(nèi)部審核 制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》，以確定質(zhì)量管理體系是否： 、 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 制定 相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、廠檢員管理制度等 在 木制品 生產(chǎn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 所有采購物資都要保存進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限按規(guī)定程序執(zhí)行。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 28 頁 共 34 頁 數(shù)據(jù)分析 行政部 負(fù)責(zé)管理數(shù)據(jù)分析，各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，并根據(jù) 行政部 的要求，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問題的影響程度相適應(yīng)。 （ 2）根據(jù) 生產(chǎn)部 、物流部以及 營銷部 的盤點(diǎn)結(jié)果，按上級批示意見對盤盈、盤虧物資進(jìn)行賬務(wù)處理。 （ 2）辦理財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本、營銷、費(fèi)用、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、稅金和各項(xiàng)往來帳的核算與管理。 公司制定 《不合格管及糾正預(yù)防措施管理程序》 ，對以下要求作出規(guī)定： a）規(guī)定信息的傳遞路線和方法； b）對不合格（包括顧客投訴）進(jìn)行評審； c）分析并確定不合格產(chǎn)生的原因； d）確定、實(shí)施消除不合格和防止不合格再次產(chǎn)生所需的相應(yīng)資源及相應(yīng)的糾正措施； e）記錄采取糾正措施的實(shí)施結(jié)果； f）評審采取的糾正措施的效果或有效性。 在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 所有 的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好記錄，由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，按規(guī)定程序報(bào)送，所有記錄均應(yīng)妥善保存。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 所有進(jìn)公司物資未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不得投入使用。 行政部 組織對糾正措施跟蹤檢查、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果寫成書面報(bào)告。 確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。 監(jiān)視和測量裝置的控制 應(yīng) 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行必要的校準(zhǔn)、維護(hù)和控制，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量要求相一致，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 所有的搬運(yùn)應(yīng)按程序和規(guī)程進(jìn)行，采用適宜的方式、輸送器具和方法，并 采取必要的防護(hù)措施，確保搬運(yùn)、輸送過程中物品的質(zhì)量不致?lián)p壞 。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞及其它不適用的情況時(shí)，應(yīng)以書面形式及時(shí)報(bào)告顧客，并由顧客進(jìn)行確認(rèn)。 生產(chǎn)部 車間 過程產(chǎn)品及貯存于車間的原材料進(jìn)行標(biāo)識和管理。 適用時(shí)，特殊過程的確認(rèn)應(yīng)包括： a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b）設(shè)備的認(rèn)可和操作人員資格的鑒定； c）使用特定的方法和程序（如：工藝規(guī)程等）； d）對這些過程應(yīng)按規(guī)定要求作好記錄； e）對過程能力的再確認(rèn)。 物流部負(fù)責(zé)原材物料、試驗(yàn)材料等物資的供應(yīng)， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)原輔材料、勞保用品等的標(biāo)識和庫房的管理等工作； 物流部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識和庫房的管理等工作； 交付 。 f. 放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 在與供方溝通前，確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。 物流部采購范圍外的物資由各部門根據(jù)采購裁決和預(yù)算自行采購。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 組織應(yīng)按照規(guī)定期限或市場需求信息及顧客要求，對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行更改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審應(yīng)有相關(guān)部門的代表參加，必要時(shí)聘請外部專家。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成記錄予以保存。 顧客溝通 對口業(yè)務(wù)部門結(jié)合自己的實(shí)際情況，明確與顧客溝通的渠道和方式，并及時(shí)做好與顧客之間的溝通 溝通中應(yīng)對如下內(nèi)容進(jìn)行確定并實(shí)施： a）產(chǎn)品信息； b）問詢、合同或定單的處理，包括對其的修改； c）對顧客的意見、建議等反饋或抱怨（包括投訴）的處理情況。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： A）顧客在合同中明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付方式、支持服務(wù)等； B）通常隱含的要求； C）本公司適用的法律法規(guī)的要求； D）其它附加的要求。 專用的生產(chǎn)加工區(qū)域，環(huán)境應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無邊、角料等雜物的長期存放；專用的包裝場所，包裝場所有紗門、窗等防蟲、防霉設(shè)施，環(huán)境整潔。 制定并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境 管理程序》，管理過程設(shè)備。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司所確定并維護(hù)的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a. 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b. 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c. 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。 人力資源 總則 對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的確認(rèn)，以確保這些人員是能夠勝任的。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化，如體系的重大變更、財(cái)務(wù)狀況等。評審內(nèi)容： a)方針和目標(biāo)的適宜性； b)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配備是否能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要； c)管理體系能否滿足方針與目標(biāo)，是否具有適宜性、充分性和有效性； d)工作結(jié)果、最終產(chǎn)品或服務(wù)能否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)； e)內(nèi)部審核 與考評結(jié)果、前次管理評審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的落實(shí)情況以及管理體系是否有改進(jìn)的機(jī)會，是否需要變更等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審。小組 成員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)、采購、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲運(yùn)等部門的人員組成。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交付合格率： 100%（產(chǎn)品的質(zhì)量安全符合輸入國及我國技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求）； 一次投入 不良 率≤ %； 不出現(xiàn)重大生產(chǎn)和安全事故 ；不出現(xiàn)重大疫情 ；不因產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)索賠； 成品檢疫和有毒有害物質(zhì)含量一次交驗(yàn)合格率 100% ； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量記錄應(yīng)有名稱、相應(yīng)的等標(biāo)識，固定格式的質(zhì)量記錄在相應(yīng)的程序文件、技術(shù)文件中作相應(yīng)規(guī)定。 行政部 控制文件的發(fā)放，確保在對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。 質(zhì)量手冊 編制并保持《質(zhì)量管理手冊》，闡述質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍和結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量管理體系過程及其相互作用，闡明形成文件的程序或?qū)ζ溥M(jìn)行引用。 本公司的質(zhì)量管理體系已經(jīng)整合了環(huán)境管理， 并為職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系預(yù)留了“接口”，同時(shí)，與相關(guān)管理體系的要求盡可能一體化。 《質(zhì)量管理手冊》受控版本，封面應(yīng)蓋有“受控”印章標(biāo)記，按《文件控制程序》的規(guī)定編號發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)做好記錄。 （ 4）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行信息交流。為提高公司的整體質(zhì)量水平，加強(qiáng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)等要素的有效控制，確保產(chǎn)品在設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的全過程有效受控，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作行為，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)化，增強(qiáng)顧客滿意度 ,制定本《質(zhì)量管理手冊》。公司擁有先進(jìn)的 膠合板 、木制品 工藝，能夠生產(chǎn)高、中、低檔各類 木制品 ，滿足各階層消費(fèi)者的需求。 管理者代表每年組織對《質(zhì)量管理手冊》審核一次，必要時(shí)進(jìn)行全面修訂，以確?！顿|(zhì)量管理手冊》的持續(xù)有效性和適用性。 簡稱： （ 1）青島 湯菲 木制品 有限公司 湯菲 木制品 公司 （ 2） 行政 人事 部 行政部 （ 3）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 （ 4）生產(chǎn) 制造部