【正文】 因生產(chǎn)急需，需讓步使用、放行或接收不合格品，須經(jīng)品保部評審，總工程師批準后方可使用，并做好標識和記錄。 數(shù)據(jù)分析提供以下有關(guān)方面的信息： a. 顧客滿意的信息； b. 與產(chǎn)品要求的符合性信息； c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d. 供方的信息。直接領(lǐng)導公司所有部門的管理工作； ，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負責； ，針對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的問題和質(zhì)量管理體系改進的要求，采取必要的行政和經(jīng)濟手段，促使管理體系有效運行，實現(xiàn)規(guī)定目標； ，將管理職責分配至各職能部門，使其明確各自的管理職責、權(quán)限和相互關(guān)系，發(fā)揮各自的職能作用； ，并對管理評審做出決策，保證決策的有效貫徹實施； ； ，對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通； 、目標和各項質(zhì)量、安全、環(huán)保指令； 。 e、其他工作 （ 1）參與大宗 材料價格的制訂，參與主要經(jīng)濟合同的簽署并加蓋合同專用章； 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 36 頁 共 34 頁 （ 2）協(xié)調(diào)并配合有關(guān)財稅檢查、外部審計工作，根據(jù)要求做好財務的調(diào)整工作； （ 3）按會計檔案管理制度做好會計資料的整理、歸檔工作。 3 財務部 管理職責： a、財務體系管理 （ 1）制訂公司內(nèi)財務管理制度和會計制度，不斷健全和完善財務管理體系； （ 2）參與生產(chǎn)經(jīng)營活動中的經(jīng)濟決策，選擇科學的方法，計算有關(guān)決策方案的評價指標，并做出正確的財務評價，篩選出最優(yōu)的行動方 案； （ 3）根據(jù)財務工作要求做好財務軟件的升級、管理工作。 糾正措施 各有關(guān)部門應對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、不合乎要求的過程行為和不利于產(chǎn)品質(zhì)量的其它情況采取糾正措施，防止同 類問題再發(fā)生。 保持不合格品的性質(zhì)，以及不合格品評審和處置的記錄，包括批準的讓步的記錄。 最終產(chǎn)品檢驗和試驗 品保部按照技術(shù)標準和檢驗規(guī)程進行成品檢驗和試驗，合格后，由專職檢驗員填寫成品檢驗報表，品保部負責人簽發(fā)合格成品入庫通知單后辦理入庫。對輸入國有明確安全 衛(wèi)生控制要求的出口產(chǎn)品，其安全衛(wèi)生項目必須符合輸入國要文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 27 頁 共 34 頁 求。 內(nèi)部審核的實施和審核結(jié)果的報告及審核記錄的保持按規(guī)定程序執(zhí)行。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，在初次使用前應進行確認，并在必要時予以重新確認。 ｂ .貯存方法適宜、包裝合理、物資標識明顯，實行定置管理。 在制品的搬運由 生產(chǎn)部 車間依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃組織搬運。 妥善維護所有標識，妥善保存所有記錄， 建立溯源體系， 保證其可追溯性。 生產(chǎn)部 負責對所采購物資和貯存物資進行標識和記錄的管理。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 特殊過程是指當生產(chǎn)和服務過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，或僅在 產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)，或?qū)π纬傻漠a(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟的進行驗證的過程。 進行評價。 生產(chǎn) 和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 應根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)識別，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點（特別是安全衛(wèi)生和疫情防控），制訂控制程序并有效實施。 采購信息 采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，如名稱、規(guī)格、技術(shù)規(guī)范等。 公司對半成品、成品加工的外包 ，應選擇取得檢驗檢疫機構(gòu)備案登記的外包方并有效控制；選擇的外包方應經(jīng)評價、確認。 確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 注：新產(chǎn)品包括生產(chǎn)的非常規(guī)產(chǎn)品與轉(zhuǎn)型產(chǎn)品。 b)必要時，品保部可以先研究開發(fā)出領(lǐng)先的新產(chǎn)品進行貯備，市場需要時隨時提供，或者超出顧客期望， 先開發(fā)出新產(chǎn)品引導消費者。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應對產(chǎn)品要求重新進行評審，修改相關(guān)文件，并將變更要求采用書 面形式（變更通知單等）及時傳遞到相關(guān)部門或人員，確保更改得到理解并執(zhí)行。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出適于本公司的運作形式。 支持性服務的維護執(zhí)行相應的管理規(guī)定和操作規(guī)程。 行政部 負責勞動紀律的檢查、考核，負責公司內(nèi)治安，保持良好的工作秩序。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 17 頁 共 34 頁 行政部 做好員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄，建立檔案，包括對培訓措施有效性的評價。 管理評審決議經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 糾正措施和預防措施情況。 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進行溝通。 總經(jīng)理對整合后的體系進行了重新策劃： a) 確定了方針和目標； b) 確立了組織機構(gòu)及對應職責 ； c) 確定了體系覆蓋范圍； d) 配備有效的資源，維持體系有效運行并持續(xù)改進； e) 確定了體系運行方案； f) 任命了管理者代表，并明確了管理者代表的職責 組織機構(gòu)圖： 總經(jīng)理 管理者代表 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 14 頁 共 34 頁 職責和權(quán)限 見附錄 D 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，代表總經(jīng)理組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；代表總經(jīng)理在全體員工中提高滿足顧客要求的意識；代表總經(jīng)理處理與顧客之間的質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，以及與認證機構(gòu)之間的聯(lián)絡。 質(zhì)量、安全、時尚、健康是 湯菲 木制品 公司的立業(yè)之本，安全安心、時尚健康、質(zhì)量第一是 湯菲 木制品 公司一貫追求的目標；我們的生產(chǎn)經(jīng)營應以滿足顧客需求為標準，在企業(yè)中樹立服務意識，為內(nèi)外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務；通過各種創(chuàng)新、糾正和預防措施，完善自身運作，促進企業(yè)的持續(xù)改進，推動企業(yè)管理 水平不斷上層次、上水平，為企業(yè)、員工及股東創(chuàng)造更大的收益。 各部門負責本部門形成和接收的質(zhì)量記錄的管理。 必要時對文件的適宜性進行評審、修訂與更新，并再次批準。 文件要求： 總則 為建立并保持質(zhì)量管理體系，以書面形式建立并保持質(zhì)量管理體系文件。 《質(zhì)量管理手冊》至少每兩年修訂一次 Ⅰ 質(zhì)量管理體系范圍 本公司的質(zhì)量管理體系的控制范圍是： 膠合板、 木制品 生產(chǎn)加工的全過程，包括從原材料的采購，到 產(chǎn) 品 交付后的顧客反饋處理。為早日建成國 內(nèi) 一流企業(yè)，全體員工團結(jié)一心，努力奮斗。 本《質(zhì)量管理手冊》是青島湯菲木制品有限公司質(zhì)量管理體系運行的準則，本手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求靠一系列質(zhì)量管理體系文件的實施和活動來保證，各有關(guān)體系文件與本手冊要求一致，全體員工均應嚴格遵照執(zhí)行。本手冊自發(fā)布之日起生效，其有效性的審核、復審和評價由管理者代表組 織進行。 公司秉承了青島 XX、 法國 XX 追求卓越品質(zhì)的優(yōu)良傳統(tǒng)，利用 先進工藝技術(shù)，“安全 舒 心、時尚健康、質(zhì)量第一、顧客滿意”是企業(yè)永恒的宗旨，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務已成為員工的自覺行為。 修訂后的《質(zhì)量管理手冊》應送發(fā)所有持有人，并收回作 廢版本。 對本公司需外包的任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程實施控制。質(zhì)量管理手冊由總經(jīng)理批準；程序文件由總經(jīng)理或管理者代表批準；工藝技術(shù)文件由總工程師批準；設備技術(shù)文件由分管經(jīng)理批準；部門文件由分管部長批準 。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 12 頁 共 34 頁 行政部 負責管理質(zhì)量記錄表格，并控制質(zhì)量記錄的使用。 質(zhì)量方針：安全 舒 心、時尚健康、質(zhì)量第一、顧客滿意、持續(xù)改進、開拓創(chuàng)新 。 在體系發(fā)生變化進行策劃及其實施過程中，應保持體系的完整性。 :公司宣傳欄、公司內(nèi)刊物、公司內(nèi)局域網(wǎng)、總經(jīng)理信箱等。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 資源需求。 通過對培訓進行測試或每 月對員工從工作能力、工作態(tài)度、工作績效三方面的考核，評價所采取措施的有效性。 總經(jīng)辦負責公司的安全管理，搞好公司區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 和衛(wèi)生防疫 。 各部門負責本部門設備的日常維護、潤滑和維修。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，包括以下方面的內(nèi)容： ； ，管理并控制這些過程，確定過程所需的文件和資源； 、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； ，以提供產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)。 當顧客以電話或口頭提出要求時，對口業(yè)務部門應作好記錄并采取相應措施對顧客要求進行確認。 設計和開發(fā)策劃 a)公司 營銷部 市場科負責對設計開發(fā)進行策劃，品保部根據(jù)策劃方案進行具體的操作和控制。 設計和開發(fā)輸出應滿足如下要求： a）滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b）為采購、生產(chǎn)和服務提供適當?shù)男畔ⅲㄈ绮少彉藴?、圖紙及工藝等）； c）產(chǎn)品接收準則（驗收標準）； d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（如操作、貯存條件與期限、搬運、維護、處置等要求）。 設計和開發(fā)確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 采購原輔料是，應關(guān)注其安全性和疫情情況。 對外包方加工的成品、半成品 也 應按照輸入國標準 /我國標準進行檢驗驗證，并有相應記錄，確保其符合標準要求。 ，報總工程師批準后執(zhí)行。 各部門要保存工藝控制和生產(chǎn)運行的有關(guān)記錄。 應 標明入庫成品生產(chǎn)批次，建立成品出入庫記錄，并在出入庫記錄清楚表明出口產(chǎn)品的出入庫情況。 標識的范圍、部位、形式、內(nèi)容，以及作標識的工序，在相應體系文件中予以規(guī)定。 搬運 生產(chǎn)部 負責本部門物資的搬運。 生產(chǎn)部 、物流部按照物資、成品管理的有關(guān)入庫驗收、保管和發(fā)放規(guī)定做好貯存工作，保證： ａ .貯存區(qū)域和庫房環(huán)境整潔、防護措施得當。 各單位應保 存監(jiān)視和測量裝置的檢定證書、校準和驗證結(jié)果的記錄。 內(nèi)部審核員經(jīng)過資格認可，并與審核對象無直接責任，確保審核過程的客觀性和公正性。 應按規(guī)定對產(chǎn)品進行安全衛(wèi)生項目和疫情檢測，確認最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合標準要求并保持記錄。放行后，仍要對所抽樣品進行檢驗或試驗，以保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，立即按規(guī)定程序追回或處理。 采 取措施，防止非預期的使用和應用。 改進 持續(xù)改進 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。； 2 管理者代表職責： ISO9001： 20xx 標準建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； ，審核結(jié) 論的復審，負責糾正措施和預防措施實施效果的檢查，并利用適當?shù)姆椒ǔ掷m(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 35 頁 共 34 頁 ； ； ； 。 4 品保部 管理職責： a、質(zhì)量管理 （ 1）協(xié)助總經(jīng)理直接負責公司外部品質(zhì)控制、公共關(guān)系等質(zhì)量事宜 ,處理公司外部質(zhì)量信息反饋，建立質(zhì)量信息反饋檔案； (2) 負責其產(chǎn)品質(zhì)量安全控制（含安全衛(wèi)生項目和疫情防控） 召開質(zhì)量分析會 ,負責檢查落實質(zhì)量分析會各項決議的完成情況； (3)建立文件化的程序，確保不合格品或獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)發(fā) 證機關(guān)確認，不加貼準產(chǎn)證標志； (4)負責對不合格品的判定、評審和處置，組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進行分析、調(diào)查、分清責任，提出糾正和預防措施； (5)對產(chǎn)品質(zhì)量指標