【正文】 ； 2 管理者代表職責(zé)： ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； ，審核結(jié) 論的復(fù)審，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果的檢查，并利用適當(dāng)?shù)姆椒ǔ掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 35 頁 共 34 頁 ； ； ； 。 采 取措施，防止非預(yù)期的使用和應(yīng)用。 應(yīng)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測，確認(rèn)最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求并保持記錄。 各單位應(yīng)保 存監(jiān)視和測量裝置的檢定證書、校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 搬運(yùn) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)本部門物資的搬運(yùn)。 應(yīng) 標(biāo)明入庫成品生產(chǎn)批次，建立成品出入庫記錄，并在出入庫記錄清楚表明出口產(chǎn)品的出入庫情況。 ，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 采購原輔料是，應(yīng)關(guān)注其安全性和疫情情況。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 a)公司 營銷部 市場科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行策劃，品保部根據(jù)策劃方案進(jìn)行具體的操作和控制。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，包括以下方面的內(nèi)容： ； ，管理并控制這些過程，確定過程所需的文件和資源； 、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ，以提供產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司的安全管理，搞好公司區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 和衛(wèi)生防疫 。 資源需求。 :公司宣傳欄、公司內(nèi)刊物、公司內(nèi)局域網(wǎng)、總經(jīng)理信箱等。 質(zhì)量方針：安全 舒 心、時(shí)尚健康、質(zhì)量第一、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、開拓創(chuàng)新 。質(zhì)量管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)；工藝技術(shù)文件由總工程師批準(zhǔn)；設(shè)備技術(shù)文件由分管經(jīng)理批準(zhǔn)；部門文件由分管部長批準(zhǔn) 。 修訂后的《質(zhì)量管理手冊(cè)》應(yīng)送發(fā)所有持有人，并收回作 廢版本。本手冊(cè)自發(fā)布之日起生效，其有效性的審核、復(fù)審和評(píng)價(jià)由管理者代表組 織進(jìn)行。為早日建成國 內(nèi) 一流企業(yè)，全體員工團(tuán)結(jié)一心，努力奮斗。 文件要求： 總則 為建立并保持質(zhì)量管理體系，以書面形式建立并保持質(zhì)量管理體系文件。 各部門負(fù)責(zé)本部門形成和接收的質(zhì)量記錄的管理。 總經(jīng)理對(duì)整合后的體系進(jìn)行了重新策劃： a) 確定了方針和目標(biāo)； b) 確立了組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)職責(zé) ； c) 確定了體系覆蓋范圍； d) 配備有效的資源，維持體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)； e) 確定了體系運(yùn)行方案； f) 任命了管理者代表，并明確了管理者代表的職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)圖： 總經(jīng)理 管理者代表 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 14 頁 共 34 頁 職責(zé)和權(quán)限 見附錄 D 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，代表總經(jīng)理組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；代表總經(jīng)理在全體員工中提高滿足顧客要求的意識(shí)；代表總經(jīng)理處理與顧客之間的質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，以及與認(rèn)證機(jī)構(gòu)之間的聯(lián)絡(luò)。 糾正措施和預(yù)防措施情況。 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 17 頁 共 34 頁 行政部 做好員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，建立檔案，包括對(duì)培訓(xùn)措施有效性的評(píng)價(jià)。 支持性服務(wù)的維護(hù)執(zhí)行相應(yīng)的管理規(guī)定和操作規(guī)程。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求重新進(jìn)行評(píng)審，修改相關(guān)文件，并將變更要求采用書 面形式（變更通知單等）及時(shí)傳遞到相關(guān)部門或人員，確保更改得到理解并執(zhí)行。 注：新產(chǎn)品包括生產(chǎn)的非常規(guī)產(chǎn)品與轉(zhuǎn)型產(chǎn)品。 公司對(duì)半成品、成品加工的外包 ，應(yīng)選擇取得檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案登記的外包方并有效控制；選擇的外包方應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)、確認(rèn)。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)識(shí)別，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)（特別是安全衛(wèi)生和疫情防控），制訂控制程序并有效實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程是指當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，或僅在 產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)，或?qū)π纬傻漠a(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過程。 妥善維護(hù)所有標(biāo)識(shí)，妥善保存所有記錄， 建立溯源體系， 保證其可追溯性。 ｂ .貯存方法適宜、包裝合理、物資標(biāo)識(shí)明顯，實(shí)行定置管理。 內(nèi)部審核的實(shí)施和審核結(jié)果的報(bào)告及審核記錄的保持按規(guī)定程序執(zhí)行。 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 品保部按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后，由專職檢驗(yàn)員填寫成品檢驗(yàn)報(bào)表，品保部負(fù)責(zé)人簽發(fā)合格成品入庫通知單后辦理入庫。 糾正措施 各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、不合乎要求的過程行為和不利于產(chǎn)品質(zhì)量的其它情況采取糾正措施，防止同 類問題再發(fā)生。 e、其他工作 （ 1）參與大宗 材料價(jià)格的制訂，參與主要經(jīng)濟(jì)合同的簽署并加蓋合同專用章； 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 36 頁 共 34 頁 （ 2）協(xié)調(diào)并配合有關(guān)財(cái)稅檢查、外部審計(jì)工作，根據(jù)要求做好財(cái)務(wù)的調(diào)整工作； （ 3）按會(huì)計(jì)檔案管理制度做好會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。 數(shù)據(jù)分析提供以下有關(guān)方面的信息： a. 顧客滿意的信息； b. 與產(chǎn)品要求的符合性信息； c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d. 供方的信息。 因生產(chǎn)急需放行時(shí)，由品保部審批，并做出明確標(biāo)識(shí)和記錄。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，策劃不同的審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 貯存 各有關(guān)部門將各類物資、半成品、成品安全貯存在規(guī)定地點(diǎn)或倉庫，以防止物 資丟失和損壞。 準(zhǔn)備出廠的成品應(yīng)具有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)和批次標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。 生產(chǎn)部 應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)掌握影響生產(chǎn)的因素，隨時(shí)或在每周一次的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上分析影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的問題。 公司采購物資由物流部會(huì)同有關(guān)部門接貨，物資進(jìn)公司的驗(yàn)證由物流部通知品保部按要求進(jìn)行。 采購 采購過程 制定并執(zhí)行《采購管理程序》，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求 ，制定《合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，并建立和合格供方名單和檔案 。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出形成文件后應(yīng)予以評(píng)審，確保其是充分的與適宜的，并應(yīng)在實(shí)施前得到分管負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 19 頁 共 34 頁 評(píng)審的結(jié)果以及評(píng)審所引發(fā)的相關(guān)措施，由對(duì)口業(yè)務(wù)部門予以記錄保存，并傳遞到相關(guān)部門。 生產(chǎn)部 會(huì)同品保部和使用部門制定并審核操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)資料的管理。 通過培訓(xùn)或采取其他措施，對(duì)員工進(jìn)行以下方面的教育： a. 質(zhì)量意識(shí) b. 質(zhì)量管理知識(shí)和方法 c. 專業(yè)技術(shù)和崗位技能 d. 認(rèn)識(shí)所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性 e. 如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) f. 企業(yè)發(fā)展需要的其它培訓(xùn) 對(duì)檢驗(yàn)、計(jì)量、審核人員及其他特殊工種等進(jìn)行崗前培訓(xùn)，進(jìn)行考核和資格評(píng)定，必要時(shí)發(fā)資格證書。 顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意和不滿意的測量結(jié)果及顧客投訴。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保各過程的全面運(yùn)行已達(dá)到體系運(yùn)行的總要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 記錄控制： 制定并執(zhí)行《記錄管理程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢 索、保存期限和處置實(shí)施有效控制。 按標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程?，F(xiàn) 有在崗員工150 余人（含營銷系統(tǒng)），擁有一批具有創(chuàng)新精神、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員和熟練掌握 膠合板 、木制品 生產(chǎn)技術(shù)的操作工人。 為保證 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和本《質(zhì)量管理手冊(cè)》的貫徹實(shí)施及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特授權(quán) 李 XX 為 管理者代表，其主要職責(zé)是： （ 1）確保按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； （ 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求； （ 3）在全體員工中提高滿足顧客要求的意識(shí)。 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 8 頁 共 34 頁 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，沒有對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行刪減。 文件的修訂狀態(tài)以“第 *版”、“第 *次修改”表示。 總經(jīng)理確保所制定的質(zhì)量方針： a. 與本公司的宗旨相適應(yīng)； 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 13 頁 共 34 頁 b. 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d. 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e. 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 管理評(píng)審 總則 為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司至少每年進(jìn)行一次管理評(píng)審。 6 資源管理 資源提供 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性及增強(qiáng)顧客滿意提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，能夠勝任的人力資源和適宜的工作環(huán)境。 各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施、設(shè)備的日常維護(hù)，負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)管理的檢查和考核。 應(yīng) 對(duì)首次使用的原料、新工藝和新配方等 進(jìn)行試制，并進(jìn)行安全衛(wèi)生控制項(xiàng)目的檢測。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 新上產(chǎn)品研制開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品要求有關(guān)的如下內(nèi)容進(jìn)行確定并輸入： a）產(chǎn)品的功能和性能等質(zhì)量要求（包括顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、產(chǎn)品評(píng)審的結(jié)果以及 組織自文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 20 頁 共 34 頁 己對(duì)產(chǎn)品提出的相關(guān)要求等）； b）相關(guān)的法律法規(guī)要求； （如 輸入國及我國技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求 ） c）適用時(shí)，以前類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供的信息； d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 采購信息適當(dāng)時(shí)包括： 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 22 頁 共 34 頁 a. 對(duì)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b. 人員資格的要求； c. 質(zhì)量管理體系的要求。 品保部負(fù)責(zé)對(duì) 生產(chǎn)部 工藝執(zhí)行情況、原材料標(biāo)識(shí)及物流部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、考核；負(fù)責(zé)從原材料進(jìn)公司直至成品出公司的檢驗(yàn)把關(guān)。物流部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄的管理。