【正文】 第 10 頁 共 34 頁 視和測量 監(jiān)視和測量 產(chǎn)品實現(xiàn) 內(nèi)部審核 數(shù)據(jù)分析 改 進 管理評審 總要求： 青島 湯菲 木制品 有限公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，為了實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系： 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； 確定這些過程的順序和相互作用； 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； 監(jiān)視、測量和分析這些過程； 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 按標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。 對本公司需外包的任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程實施控制。 文件要求： 總則 為建立并保持質(zhì)量管理體系，以書面形式建立并保持質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量管理體系文件包括： 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 11 頁 共 34 頁 a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b)質(zhì)量管理手冊 c)質(zhì)量程序文件 d)為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件 e)記錄 各部門制定文件應(yīng)滿足以下要求： a）相關(guān)的法律、法規(guī)要求及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求； b）采用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)； c）與顧客簽訂的合同要求，以及其它相關(guān)方的要求； d）工作文件文字簡練，要求明確，責(zé)任清晰，實用性強。 質(zhì)量手冊 編制并保持《質(zhì)量管理手冊》，闡述質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍和結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量管理體系過程及其相互作用，闡明形成文件的程序或?qū)ζ溥M行引用。 文件控制 制定并執(zhí)行《文件控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系文件的控制和使用。 本公司及上級公司體系文件由 行政部 負責(zé)控制。 各部門內(nèi)部使用文件及外來文件由本部門負責(zé)控制。 為確保文件的充分性和適宜性，文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)。質(zhì)量管理手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)；工藝技術(shù)文件由總工程師批準(zhǔn)；設(shè)備技術(shù)文件由分管經(jīng)理批準(zhǔn)；部門文件由分管部長批準(zhǔn) 。 必要時對文件的適宜性進行評審、修訂與更新，并再次批準(zhǔn)。 文件的修訂狀態(tài)以“第 *版”、“第 *次修改”表示。 行政部 控制文件的發(fā)放，確保在對質(zhì)量管理體系的有效運行起關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。 文件使用部門應(yīng)對文件妥善保管，確保文件保持清晰，易于識別。 各部門應(yīng)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 對作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放或使用場所及時撤回以防止誤用， 行政部 對存檔的作廢文件應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 記錄控制： 制定并執(zhí)行《記錄管理程序》，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢 索、保存期限和處置實施有效控制。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 12 頁 共 34 頁 行政部 負責(zé)管理質(zhì)量記錄表格，并控制質(zhì)量記錄的使用。 各部門負責(zé)本部門形成和接收的質(zhì)量記錄的管理。 各部門所有與質(zhì)量有關(guān)的活動均應(yīng)形成質(zhì)量記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。 質(zhì)量記錄應(yīng)有名稱、相應(yīng)的等標(biāo)識，固定格式的質(zhì)量記錄在相應(yīng)的程序文件、技術(shù)文件中作相應(yīng)規(guī)定。 有關(guān)部門對本部門所形成和接收的質(zhì)量記錄及時分類、編目、登記，并安排適宜的環(huán)境保存，以便于檢索和查閱，防止丟失、損壞、變 質(zhì)。 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)清晰，需傳遞的按有關(guān)程序的規(guī)定進行傳遞；記錄的更改由填寫人簽字或蓋章。 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理對公司管理體系的建立、實施和改進作出承諾，并通過以下活動對承諾進行證明： 采取各種措施板報等形式讓公司每一個員工了解滿足顧客和法律法規(guī)要求，提高工作和產(chǎn)品質(zhì)量的重要性； 制定總體經(jīng)營方針和發(fā)展方向，確定適合于企業(yè)方針和可測量的目標(biāo)； 定期進行管理評審； 為保障管理體系的有效運行 ,配備充足有效的資源； 建立良好的 激勵機制和考評系統(tǒng)。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，了解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，在法律、法規(guī)允許的條件下滿足這些要求。 質(zhì)量方針：安全 舒 心、時尚健康、質(zhì)量第一、顧客滿意、持續(xù)改進、開拓創(chuàng)新 。 質(zhì)量、安全、時尚、健康是 湯菲 木制品 公司的立業(yè)之本，安全安心、時尚健康、質(zhì)量第一是 湯菲 木制品 公司一貫追求的目標(biāo)；我們的生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)以滿足顧客需求為標(biāo)準(zhǔn)，在企業(yè)中樹立服務(wù)意識，為內(nèi)外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；通過各種創(chuàng)新、糾正和預(yù)防措施，完善自身運作，促進企業(yè)的持續(xù)改進，推動企業(yè)管理 水平不斷上層次、上水平，為企業(yè)、員工及股東創(chuàng)造更大的收益。 總經(jīng)理確保所制定的質(zhì)量方針： a. 與本公司的宗旨相適應(yīng)； 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 13 頁 共 34 頁 b. 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d. 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e. 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交付合格率： 100%（產(chǎn)品的質(zhì)量安全符合輸入國及我國技術(shù)規(guī)范的強制性要求）； 一次投入 不良 率≤ %； 不出現(xiàn)重大生產(chǎn)和安全事故 ；不出現(xiàn)重大疫情 ；不因產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)索賠； 成品檢疫和有毒有害物質(zhì)含量一次交驗合格率 100% ； 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 負責(zé)對質(zhì)量管理體系進行策劃，確保各過程的全面運行已達到體系運行的總要求，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 在體系發(fā)生變化進行策劃及其實施過程中，應(yīng)保持體系的完整性。 總經(jīng)理對整合后的體系進行了重新策劃： a) 確定了方針和目標(biāo)； b) 確立了組織機構(gòu)及對應(yīng)職責(zé) ； c) 確定了體系覆蓋范圍； d) 配備有效的資源，維持體系有效運行并持續(xù)改進； e) 確定了體系運行方案； f) 任命了管理者代表，并明確了管理者代表的職責(zé) 組織機構(gòu)圖： 總經(jīng)理 管理者代表 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 14 頁 共 34 頁 職責(zé)和權(quán)限 見附錄 D 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，代表總經(jīng)理組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；代表總經(jīng)理在全體員工中提高滿足顧客要求的意識；代表總經(jīng)理處理與顧客之間的質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，以及與認證機構(gòu)之間的聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量管 理小組 總經(jīng)理 任命管理者代表為質(zhì)量管理小組組長，全權(quán)負責(zé)公司 產(chǎn)品質(zhì)量安全 控制（包括 安全衛(wèi)生項目和疫情防控） 。小組 成員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)、采購、檢驗、生產(chǎn)、儲運等部門的人員組成。 各部門安全衛(wèi)生和疫情防控 具體職責(zé)見附錄 D。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通形式： 質(zhì)量管理小組 行政 人事部 品 保 部 物 流 部 生產(chǎn) 制 造 部 財 務(wù) 部 營銷部 總 經(jīng) 辦 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 15 頁 共 34 頁 a. 會議：總經(jīng)理辦公會、月度經(jīng)濟活動分析會、質(zhì)量分析會、部長調(diào)度會及其他會議。 ：部門之間、班組之間的工作銜接，信息反饋。 ：部門向分管職能領(lǐng)導(dǎo)、班組向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報工作；分管職能領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)對部門、班組做工作 安排。 :公司宣傳欄、公司內(nèi)刊物、公司內(nèi)局域網(wǎng)、總經(jīng)理信箱等。 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進行溝通。 管理評審 總則 為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司至少每年進行一次管理評審。評審內(nèi)容： a)方針和目標(biāo)的適宜性； b)組織機構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配備是否能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要； c)管理體系能否滿足方針與目標(biāo)，是否具有適宜性、充分性和有效性； d)工作結(jié)果、最終產(chǎn)品或服務(wù)能否達到預(yù)定目標(biāo)； e)內(nèi)部審核 與考評結(jié)果、前次管理評審糾正、預(yù)防、改進措施的落實情況以及管理體系是否有改進的機會，是否需要變更等相關(guān)內(nèi)容進行評審。 管理評審?fù)ǔ２捎脮h的形式進行，由總經(jīng)理主持， 行政部 負責(zé)組織， 行政部 于會議組織前編制管理評審計劃并發(fā)放，通知各部門。 管理評審的時間間隔一般為 12 個月， 當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況時，總經(jīng)理可隨時組織進行管理評審： a)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整時； b)市場需求有重大變化時； c)連續(xù)出現(xiàn)重大事故或被顧客投訴時。 評審輸入 審核結(jié)果，包括內(nèi)審、公 司審核及第三方審核。 顧客反饋，包括對顧客滿意和不滿意的測量結(jié)果及顧客投訴。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 糾正措施和預(yù)防措施情況。 以往管理評審的跟蹤措施及實施情況。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化，如體系的重大變更、財務(wù)狀況等。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 16 頁 共 34 頁 改進的建議。 以上內(nèi)容經(jīng)整理后輸入管理評審。 評審輸出 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。 資源需求。 管理評審決議經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 6 資源管理 資源提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性及增強顧客滿意提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，能夠勝任的人力資源和適宜的工作環(huán)境。 人力資源 總則 對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗的確認，以確保這些人員是能夠勝任的。 能力、意識和培訓(xùn) 行政部 是全公司 行政部 門，負責(zé)員工的能力考評、業(yè)績考核和培訓(xùn)。 各部門配合 行政部 管理本部門的人力資源。 行政部 負責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力進行確認，為崗位配置人員，在擇優(yōu)的原則下，統(tǒng)一調(diào)配或競爭上崗。 通過培訓(xùn)或采取其他措施，對員工進行以下方面的教育： a. 質(zhì)量意識 b. 質(zhì)量管理知識和方法 c. 專業(yè)技術(shù)和崗位技能 d. 認識所從事活動的相關(guān)性和重要性 e. 如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻 f. 企業(yè)發(fā)展需要的其它培訓(xùn) 對檢驗、計量、審核人員及其他特殊工種等進行崗前培訓(xùn)，進行考核和資格評定，必要時發(fā)資格證書。 通過對培訓(xùn)進行測試或每 月對員工從工作能力、工作態(tài)度、工作績效三方面的考核，評價所采取措施的有效性。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司