【正文】 第 10 頁(yè) 共 34 頁(yè) 視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 內(nèi)部審核 數(shù)據(jù)分析 改 進(jìn) 管理評(píng)審 總要求： 青島 湯菲 木制品 有限公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，為了實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系： 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用； 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 按標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。 對(duì)本公司需外包的任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程實(shí)施控制。 文件要求： 總則 為建立并保持質(zhì)量管理體系，以書面形式建立并保持質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量管理體系文件包括： 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 11 頁(yè) 共 34 頁(yè) a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b)質(zhì)量管理手冊(cè) c)質(zhì)量程序文件 d)為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 e)記錄 各部門制定文件應(yīng)滿足以下要求： a）相關(guān)的法律、法規(guī)要求及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求； b）采用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)； c）與顧客簽訂的合同要求，以及其它相關(guān)方的要求； d）工作文件文字簡(jiǎn)練，要求明確，責(zé)任清晰，實(shí)用性強(qiáng)。 質(zhì)量手冊(cè) 編制并保持《質(zhì)量管理手冊(cè)》，闡述質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍和結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互作用，闡明形成文件的程序或?qū)ζ溥M(jìn)行引用。 文件控制 制定并執(zhí)行《文件控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系文件的控制和使用。 本公司及上級(jí)公司體系文件由 行政部 負(fù)責(zé)控制。 各部門內(nèi)部使用文件及外來(lái)文件由本部門負(fù)責(zé)控制。 為確保文件的充分性和適宜性，文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)。質(zhì)量管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)；工藝技術(shù)文件由總工程師批準(zhǔn)；設(shè)備技術(shù)文件由分管經(jīng)理批準(zhǔn)；部門文件由分管部長(zhǎng)批準(zhǔn) 。 必要時(shí)對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審、修訂與更新，并再次批準(zhǔn)。 文件的修訂狀態(tài)以“第 *版”、“第 *次修改”表示。 行政部 控制文件的發(fā)放，確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。 文件使用部門應(yīng)對(duì)文件妥善保管，確保文件保持清晰，易于識(shí)別。 各部門應(yīng)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 對(duì)作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤回以防止誤用， 行政部 對(duì)存檔的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制： 制定并執(zhí)行《記錄管理程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢 索、保存期限和處置實(shí)施有效控制。 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 12 頁(yè) 共 34 頁(yè) 行政部 負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄表格，并控制質(zhì)量記錄的使用。 各部門負(fù)責(zé)本部門形成和接收的質(zhì)量記錄的管理。 各部門所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)均應(yīng)形成質(zhì)量記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 質(zhì)量記錄應(yīng)有名稱、相應(yīng)的等標(biāo)識(shí)，固定格式的質(zhì)量記錄在相應(yīng)的程序文件、技術(shù)文件中作相應(yīng)規(guī)定。 有關(guān)部門對(duì)本部門所形成和接收的質(zhì)量記錄及時(shí)分類、編目、登記，并安排適宜的環(huán)境保存，以便于檢索和查閱，防止丟失、損壞、變 質(zhì)。 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)清晰，需傳遞的按有關(guān)程序的規(guī)定進(jìn)行傳遞；記錄的更改由填寫人簽字或蓋章。 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理對(duì)公司管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)承諾進(jìn)行證明： 采取各種措施板報(bào)等形式讓公司每一個(gè)員工了解滿足顧客和法律法規(guī)要求，提高工作和產(chǎn)品質(zhì)量的重要性； 制定總體經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展方向，確定適合于企業(yè)方針和可測(cè)量的目標(biāo)； 定期進(jìn)行管理評(píng)審； 為保障管理體系的有效運(yùn)行 ,配備充足有效的資源； 建立良好的 激勵(lì)機(jī)制和考評(píng)系統(tǒng)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，了解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，在法律、法規(guī)允許的條件下滿足這些要求。 質(zhì)量方針：安全 舒 心、時(shí)尚健康、質(zhì)量第一、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、開拓創(chuàng)新 。 質(zhì)量、安全、時(shí)尚、健康是 湯菲 木制品 公司的立業(yè)之本，安全安心、時(shí)尚健康、質(zhì)量第一是 湯菲 木制品 公司一貫追求的目標(biāo)；我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)以滿足顧客需求為標(biāo)準(zhǔn)，在企業(yè)中樹立服務(wù)意識(shí)，為內(nèi)外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；通過(guò)各種創(chuàng)新、糾正和預(yù)防措施，完善自身運(yùn)作，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，推動(dòng)企業(yè)管理 水平不斷上層次、上水平，為企業(yè)、員工及股東創(chuàng)造更大的收益。 總經(jīng)理確保所制定的質(zhì)量方針： a. 與本公司的宗旨相適應(yīng)； 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 13 頁(yè) 共 34 頁(yè) b. 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d. 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e. 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交付合格率： 100%（產(chǎn)品的質(zhì)量安全符合輸入國(guó)及我國(guó)技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求）； 一次投入 不良 率≤ %； 不出現(xiàn)重大生產(chǎn)和安全事故 ；不出現(xiàn)重大疫情 ；不因產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)索賠； 成品檢疫和有毒有害物質(zhì)含量一次交驗(yàn)合格率 100% ； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保各過(guò)程的全面運(yùn)行已達(dá)到體系運(yùn)行的總要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 在體系發(fā)生變化進(jìn)行策劃及其實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)保持體系的完整性。 總經(jīng)理對(duì)整合后的體系進(jìn)行了重新策劃： a) 確定了方針和目標(biāo)； b) 確立了組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)職責(zé) ； c) 確定了體系覆蓋范圍； d) 配備有效的資源，維持體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)； e) 確定了體系運(yùn)行方案； f) 任命了管理者代表，并明確了管理者代表的職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)圖： 總經(jīng)理 管理者代表 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 14 頁(yè) 共 34 頁(yè) 職責(zé)和權(quán)限 見附錄 D 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，代表總經(jīng)理組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；代表總經(jīng)理在全體員工中提高滿足顧客要求的意識(shí)；代表總經(jīng)理處理與顧客之間的質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，以及與認(rèn)證機(jī)構(gòu)之間的聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量管 理小組 總經(jīng)理 任命管理者代表為質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)，全權(quán)負(fù)責(zé)公司 產(chǎn)品質(zhì)量安全 控制（包括 安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情防控） 。小組 成員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等部門的人員組成。 各部門安全衛(wèi)生和疫情防控 具體職責(zé)見附錄 D。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通形式： 質(zhì)量管理小組 行政 人事部 品 保 部 物 流 部 生產(chǎn) 制 造 部 財(cái) 務(wù) 部 營(yíng)銷部 總 經(jīng) 辦 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 15 頁(yè) 共 34 頁(yè) a. 會(huì)議：總經(jīng)理辦公會(huì)、月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、部長(zhǎng)調(diào)度會(huì)及其他會(huì)議。 ：部門之間、班組之間的工作銜接，信息反饋。 ：部門向分管職能領(lǐng)導(dǎo)、班組向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作；分管職能領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門、班組做工作 安排。 :公司宣傳欄、公司內(nèi)刊物、公司內(nèi)局域網(wǎng)、總經(jīng)理信箱等。 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及有效性進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 總則 為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司至少每年進(jìn)行一次管理評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容： a)方針和目標(biāo)的適宜性； b)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、資源配備是否能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要； c)管理體系能否滿足方針與目標(biāo)，是否具有適宜性、充分性和有效性； d)工作結(jié)果、最終產(chǎn)品或服務(wù)能否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)； e)內(nèi)部審核 與考評(píng)結(jié)果、前次管理評(píng)審糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的落實(shí)情況以及管理體系是否有改進(jìn)的機(jī)會(huì)，是否需要變更等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 管理評(píng)審?fù)ǔ２捎脮?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持， 行政部 負(fù)責(zé)組織， 行政部 于會(huì)議組織前編制管理評(píng)審計(jì)劃并發(fā)放，通知各部門。 管理評(píng)審的時(shí)間間隔一般為 12 個(gè)月， 當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可隨時(shí)組織進(jìn)行管理評(píng)審： a)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整時(shí)； b)市場(chǎng)需求有重大變化時(shí)； c)連續(xù)出現(xiàn)重大事故或被顧客投訴時(shí)。 評(píng)審輸入 審核結(jié)果，包括內(nèi)審、公 司審核及第三方審核。 顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意和不滿意的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴。 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 糾正措施和預(yù)防措施情況。 以往管理評(píng)審的跟蹤措施及實(shí)施情況。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化，如體系的重大變更、財(cái)務(wù)狀況等。 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司 第 16 頁(yè) 共 34 頁(yè) 改進(jìn)的建議。 以上內(nèi)容經(jīng)整理后輸入管理評(píng)審。 評(píng)審輸出 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 資源需求。 管理評(píng)審決議經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 6 資源管理 資源提供 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性及增強(qiáng)顧客滿意提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，能夠勝任的人力資源和適宜的工作環(huán)境。 人力資源 總則 對(duì)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的確認(rèn)，以確保這些人員是能夠勝任的。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 行政部 是全公司 行政部 門，負(fù)責(zé)員工的能力考評(píng)、業(yè)績(jī)考核和培訓(xùn)。 各部門配合 行政部 管理本部門的人力資源。 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力進(jìn)行確認(rèn)，為崗位配置人員，在擇優(yōu)的原則下，統(tǒng)一調(diào)配或競(jìng)爭(zhēng)上崗。 通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施，對(duì)員工進(jìn)行以下方面的教育： a. 質(zhì)量意識(shí) b. 質(zhì)量管理知識(shí)和方法 c. 專業(yè)技術(shù)和崗位技能 d. 認(rèn)識(shí)所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性 e. 如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) f. 企業(yè)發(fā)展需要的其它培訓(xùn) 對(duì)檢驗(yàn)、計(jì)量、審核人員及其他特殊工種等進(jìn)行崗前培訓(xùn)，進(jìn)行考核和資格評(píng)定，必要時(shí)發(fā)資格證書。 通過(guò)對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行測(cè)試或每 月對(duì)員工從工作能力、工作態(tài)度、工作績(jī)效三方面的考核，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 文件編號(hào)： QT/S01 質(zhì)量管理手冊(cè) 青島湯菲木制品有限公司