【正文】 則 對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗的確認，以確保這些人員是能夠勝任的。 通過培訓(xùn)或采取其他措施，對員工進行以下方面的教育： a. 質(zhì)量意識 b. 質(zhì)量管理知識和方法 c. 專業(yè)技術(shù)和崗位技能 d. 認識所從事活動的相關(guān)性和重要性 e. 如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻 f. 企業(yè)發(fā)展需要的其它培訓(xùn) 對檢驗、計量、審核人員及其他特殊工種等進行崗前培訓(xùn)，進行考核和資格評定，必要時發(fā)資格證書。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司所確定并維護的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a. 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b. 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c. 支持性服務(wù)（如運輸或通訊）。 品保部負責(zé)工藝衛(wèi)生管理、檢查和考核。 制定并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境 管理程序》，管理過程設(shè)備。 生產(chǎn)部 會同品保部和使用部門制定并審核操作規(guī)程，并負責(zé)設(shè)備技術(shù)資料的管理。 專用的生產(chǎn)加工區(qū)域，環(huán)境應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無邊、角料等雜物的長期存放；專用的包裝場所，包裝場所有紗門、窗等防蟲、防霉設(shè)施，環(huán)境整潔。 工作環(huán)境的要求執(zhí)行衛(wèi)生 防疫制度。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： A）顧客在合同中明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付方式、支持服務(wù)等； B）通常隱含的要求； C）本公司適用的法律法規(guī)的要求； D）其它附加的要求。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 19 頁 共 34 頁 評審的結(jié)果以及評審所引發(fā)的相關(guān)措施，由對口業(yè)務(wù)部門予以記錄保存，并傳遞到相關(guān)部門。 顧客溝通 對口業(yè)務(wù)部門結(jié)合自己的實際情況，明確與顧客溝通的渠道和方式，并及時做好與顧客之間的溝通 溝通中應(yīng)對如下內(nèi)容進行確定并實施： a）產(chǎn)品信息； b）問詢、合同或定單的處理，包括對其的修改； c）對顧客的意見、建議等反饋或抱怨（包括投訴）的處理情況。 d） 生產(chǎn)部 負責(zé)配合品保部工作。 設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成記錄予以保存。設(shè)計和開發(fā)的輸出形成文件后應(yīng)予以評審，確保其是充分的與適宜的，并應(yīng)在實施前得到分管負責(zé)人的批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)的評審應(yīng)有相關(guān)部門的代表參加，必要時聘請外部專家。 驗證結(jié)果及任何必要措施的均應(yīng)記錄并保存。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 組織應(yīng)按照規(guī)定期限或市場需求信息及顧客要求，對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行評審，必要時進行更改。 采購 采購過程 制定并執(zhí)行《采購管理程序》，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求 ，制定《合格供方評價標(biāo)準(zhǔn)》，對供方進行選擇、評價和重新評價，并建立和合格供方名單和檔案 。 物流部采購范圍外的物資由各部門根據(jù)采購裁決和預(yù)算自行采購。 物流部和有關(guān)部門保存 評價結(jié)果和有關(guān)措施及所采購物資的供貨記錄。 在與供方溝通前，確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。 公司采購物資由物流部會同有關(guān)部門接貨，物資進公司的驗證由物流部通知品保部按要求進行。 f. 放行、交付和交付后活動的實施。 、衛(wèi)生規(guī)范等書面程序。 物流部負責(zé)原材物料、試驗材料等物資的供應(yīng)， 生產(chǎn)部 負責(zé)原輔材料、勞保用品等的標(biāo)識和庫房的管理等工作； 物流部負責(zé)成品的標(biāo)識和庫房的管理等工作； 交付 。 生產(chǎn)部 應(yīng)會同有關(guān)部門及時掌握影響生產(chǎn)的因素，隨時或在每周一次的生產(chǎn)調(diào)度會上分析影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的問題。 適用時，特殊過程的確認應(yīng)包括： a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b）設(shè)備的認可和操作人員資格的鑒定； c）使用特定的方法和程序（如：工藝規(guī)程等）； d）對這些過程應(yīng)按規(guī)定要求作好記錄； e）對過程能力的再確認。 車間、成品庫的半成品、 成品應(yīng)標(biāo)明檢驗狀態(tài)，不合格品、合格品應(yīng)分區(qū)存放。 生產(chǎn)部 車間 過程產(chǎn)品及貯存于車間的原材料進行標(biāo)識和管理。 準(zhǔn)備出廠的成品應(yīng)具有檢驗合格標(biāo)識和批次標(biāo)識，產(chǎn)品檢驗記錄應(yīng)有負責(zé)檢驗人員簽字或蓋章。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞及其它不適用的情況時，應(yīng)以書面形式及時報告顧客，并由顧客進行確認。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。 所有的搬運應(yīng)按程序和規(guī)程進行，采用適宜的方式、輸送器具和方法，并 采取必要的防護措施，確保搬運、輸送過程中物品的質(zhì)量不致?lián)p壞 。 貯存 各有關(guān)部門將各類物資、半成品、成品安全貯存在規(guī)定地點或倉庫，以防止物 資丟失和損壞。 監(jiān)視和測量裝置的控制 應(yīng) 對監(jiān)視和測量裝置進行必要的校準(zhǔn)、維護和控制，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量要求相一致，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 確定包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，策劃不同的審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 行政部 組織對糾正措施跟蹤檢查、驗證，并將驗證結(jié)果寫成書面報告。 公司建立相應(yīng) 的檢 測能力，其實驗室的儀器、設(shè)備、試劑、人員、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)、方法等均 能保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確。 進貨檢驗和試驗 所有進公司物資未經(jīng)檢驗或驗證不得投入使用。 因生產(chǎn)急需放行時，由品保部審批，并做出明確標(biāo)識和記錄。 所有 的檢驗和試驗均應(yīng)做好記錄，由部門負責(zé)人審核簽字，按規(guī)定程序報送，所有記錄均應(yīng)妥善保存。 因生產(chǎn)急需，需讓步使用、放行或接收不合格品，須經(jīng)品保部評審，總工程師批準(zhǔn)后方可使用，并做好標(biāo)識和記錄。 在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 數(shù)據(jù)分析提供以下有關(guān)方面的信息： a. 顧客滿意的信息； b. 與產(chǎn)品要求的符合性信息； c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d. 供方的信息。 公司制定 《不合格管及糾正預(yù)防措施管理程序》 ，對以下要求作出規(guī)定： a）規(guī)定信息的傳遞路線和方法； b）對不合格（包括顧客投訴）進行評審； c）分析并確定不合格產(chǎn)生的原因； d）確定、實施消除不合格和防止不合格再次產(chǎn)生所需的相應(yīng)資源及相應(yīng)的糾正措施； e）記錄采取糾正措施的實施結(jié)果； f）評審采取的糾正措施的效果或有效性。直接領(lǐng)導(dǎo)公司所有部門的管理工作； ，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負責(zé)； ，針對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的問題和質(zhì)量管理體系改進的要求，采取必要的行政和經(jīng)濟手段，促使管理體系有效運行，實現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)； ，將管理職責(zé)分配至各職能部門，使其明確各自的管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，發(fā)揮各自的職能作用； ，并對管理評審做出決策，保證決策的有效貫徹實施； ； ，對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通； 、目標(biāo)和各項質(zhì)量、安全、環(huán)保指令； 。 （ 2）辦理財務(wù)收支業(yè)務(wù)，負責(zé)生產(chǎn)成本、營銷、費用、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、稅金和各項往來帳的核算與管理。 e、其他工作 （ 1）參與大宗 材料價格的制訂，參與主要經(jīng)濟合同的簽署并加蓋合同專用章； 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 36 頁 共 34 頁 （ 2）協(xié)調(diào)并配合有關(guān)財稅檢查、外部審計工作，根據(jù)要求做好財務(wù)的調(diào)整工作； （ 3）按會計檔案管理制度做好會計資料的整理、歸檔工作。 （ 2）根據(jù) 生產(chǎn)部 、物流部以及 營銷部 的盤點結(jié)果，按上級批示意見對盤盈、盤虧物資進行賬務(wù)處理。 3 財務(wù)部 管理職責(zé)： a、財務(wù)體系管理 （ 1）制訂公司內(nèi)財務(wù)管理制度和會計制度，不斷健全和完善財務(wù)管理體系； （ 2）參與生產(chǎn)經(jīng)營活動中的經(jīng)濟決策，選擇科學(xué)的方法，計算有關(guān)決策方案的評價指標(biāo)，并做出正確的財務(wù)評價，篩選出最優(yōu)的行動方 案； （ 3）根據(jù)財務(wù)工作要求做好財務(wù)軟件的升級、管理工作。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施 各有關(guān)部門應(yīng)對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、不合乎要求的過程行為和不利于產(chǎn)品質(zhì)量的其它情況采取糾正措施，防止同 類問題再發(fā)生。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 28 頁 共 34 頁 數(shù)據(jù)分析 行政部 負責(zé)管理數(shù)據(jù)分析，各部門負責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，并根據(jù) 行政部 的要求，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)。 保持不合格品的性質(zhì)，以及不合格品評審和處置的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步的記錄。 不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限按規(guī)定程序執(zhí)行。 最終產(chǎn)品檢驗和試驗 品保部按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程進行成品檢驗和試驗，合格后，由專職檢驗員填寫成品檢驗報表，品保部負責(zé)人簽發(fā)合格成品入庫通知單后辦理入庫。 所有采購物資都要保存進貨檢驗記錄。對輸入國有明確安全 衛(wèi)生控制要求的出口產(chǎn)品，其安全衛(wèi)生項目必須符合輸入國要文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 27 頁 共 34 頁 求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 制定 相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、廠檢員管理制度等 在 木制品 生產(chǎn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 內(nèi)部審核的實施和審核結(jié)果的報告及審核記錄的保持按規(guī)定程序執(zhí)行。 內(nèi)部審核 制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》，以確定質(zhì)量管理體系是否： 、 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； 。 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，在初次使用前應(yīng)進行確認，并在必要時予以重新確認。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)，并作好校準(zhǔn)記錄； b）必要時（一般在每次使用前）進行調(diào)整或再調(diào)整； c）對檢定狀態(tài)進行標(biāo)識（合格證、準(zhǔn)用證或封存證等）； d）規(guī)定具備資格的人員使用或?qū)Ｈ耸褂?，以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 ｂ .貯存方法適宜、包裝合理、物資標(biāo)識明顯，實行定置管理。 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 25 頁 共 34 頁 生產(chǎn)部 包裝生產(chǎn)線按規(guī)定要求進行包裝，并保證滿足成品防護要求。 在制品的搬運由 生產(chǎn)部 車間依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃組織搬運。 各部門應(yīng)明確所有的顧客財產(chǎn) ,并針對各財產(chǎn)明確參加驗收的各單位、監(jiān)測項目以及監(jiān)測時機、周期或頻率等內(nèi)容。 妥善維護所有標(biāo)識，妥善保存所有記錄， 建立溯源體系， 保證其可追溯性。 生產(chǎn)過程，批與批之間用批號進行區(qū)分，用工序記錄表、檢驗記錄等進行標(biāo)識。 生產(chǎn)部 負責(zé)對所采購物資和貯存物資進行標(biāo)識和記錄的管理。 原材料、半成品、成品應(yīng)分類、分區(qū)存放，并加以標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 特殊過程是指當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，或僅在 產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)，或?qū)π纬傻漠a(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟的進行驗證的過程。 c. 產(chǎn)品交付顧客由由銷售部和物流部進行。 進行評價。 品保部負責(zé)貫徹執(zhí)行公司制訂的工藝標(biāo)準(zhǔn)，并對工藝的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 23 頁 共 34 頁 指導(dǎo)。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)識別，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點（特別是安全衛(wèi)生和疫情防控），制訂控制程序并有效實施。 應(yīng)依據(jù)輸入國和我國的標(biāo)準(zhǔn)建立采購原輔料等產(chǎn)品的進廠驗收制度和驗收標(biāo)準(zhǔn)（包含安全衛(wèi)生和疫病疫情等要求）