【正文】 公司市場(chǎng)技術(shù) 部歸口管理、收集和分析利用顧客滿意的信息，各部門(mén)和全體員工都應(yīng)關(guān)心和收集這些信息。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 45 頁(yè) 3)滿意數(shù)包括：很滿意、滿意和基本滿意 4)不滿意數(shù)包括：不滿意和很不滿意。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃和管理工作。 各部門(mén)應(yīng)針對(duì)過(guò)程的特點(diǎn)采取適宜的監(jiān)視方法及在適用時(shí)的測(cè)量方法 a) 進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查，定期的評(píng)審、審核、考核和評(píng)價(jià)等監(jiān)視的方法； b) 對(duì)過(guò)程的參數(shù)或過(guò)程的結(jié)果進(jìn)行測(cè)量，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 h)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)“人力資源”的控制進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括：培訓(xùn)效果的評(píng)定，對(duì)各類人員業(yè)績(jī)的年度考核，質(zhì)量意識(shí)的抽樣調(diào)查。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) ａ）所有進(jìn)公司的原材料、主要輔料、外購(gòu)件、外協(xié)件均按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)或合同的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并作好記錄。首件檢驗(yàn)后應(yīng)作出標(biāo)記，標(biāo)識(shí)要直到工作班或同批產(chǎn)品加工結(jié)束方可消除； ｃ）檢驗(yàn)人員應(yīng)按工藝規(guī)程要求實(shí)施首檢、巡檢、完工檢，并按規(guī)定作好記錄，對(duì)關(guān)鍵特性的檢驗(yàn)必須按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)，并配合工序控制點(diǎn)進(jìn)行； ｄ）保證未經(jīng)上道工序檢。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) ａ）所有工序均按本公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的要求進(jìn)行，并做好檢驗(yàn)記錄和標(biāo)識(shí)； ｂ）工序檢驗(yàn)貫徹操作者和專職檢驗(yàn)員相結(jié)合 的“首檢制”，即自檢和專檢。 糾正與糾正措施 當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行處置，并按本手冊(cè) ()的要求采取有效的糾正措施，以確保過(guò)程能力滿足要求。 f) 生產(chǎn)準(zhǔn)備 部負(fù)責(zé)對(duì)“采購(gòu)過(guò)程”進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括：采購(gòu)品質(zhì)量問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)分析；供貨及時(shí)性的評(píng)價(jià)；經(jīng)濟(jì)性的考察評(píng)價(jià)。 支持性文件 JLYJ/QP011－ 20xx《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃和管理，各部門(mén)配合。 對(duì)顧客滿意信息還必須進(jìn)行階段性的系統(tǒng)分析，從中找到系統(tǒng)性、規(guī)律性的信息，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客滿意程度分析 將收集到的顧客滿意信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，這種統(tǒng)計(jì)分析主要用于宏觀評(píng)價(jià)，但是對(duì)很不滿意或投訴的情況，即使僅一件，也應(yīng)該進(jìn)行深入調(diào)查分析，決不放過(guò)，應(yīng)從中分析出改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的有益成份。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 顧客滿意是本公司的顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的看法。 c)市場(chǎng) 技術(shù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品工藝文件中確定所需的監(jiān)視與測(cè)量的項(xiàng)目與設(shè)備，并使這些設(shè)備 的精度與被測(cè)對(duì)象的測(cè)量要求相匹配，確保監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)可行。 支持性文件 JLYJ/QP010－ 20xx《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制 總則 a)本公司對(duì)監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)中使用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備 進(jìn)行控制，以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。 搬運(yùn) a)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選用與產(chǎn)品相適宜的搬運(yùn)工具和設(shè)備，并制定和實(shí)施其維修保養(yǎng)計(jì)劃； b)對(duì)產(chǎn)品采取相應(yīng)的保護(hù)措施； c)在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 c)標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)員按要求對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以標(biāo)識(shí)、記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 29頁(yè) 共 45頁(yè) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)保護(hù) a) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，要防止涂改、消失； b)在產(chǎn)品發(fā)放時(shí)，應(yīng)傳遞或移植檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保合格（或讓步接收的）產(chǎn)品才能發(fā)出、使用或安裝。在產(chǎn) 品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品圖樣上作出規(guī)定，明確標(biāo)識(shí)方法和位置； b)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、 數(shù)量等； c)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，材料、半成品、成品均應(yīng)按標(biāo)識(shí)合理擺放、搬運(yùn)、貯存和保管。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 28頁(yè) 共 45頁(yè) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品或其狀態(tài)混淆和誤用，并達(dá)到必要的對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行追溯的目的。 特殊過(guò)程的確認(rèn)應(yīng)能證實(shí)所策劃的結(jié)果的過(guò)程能力。 車間在加工、交付和發(fā)運(yùn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不下降或損壞。 c)質(zhì)檢部與生產(chǎn)車間配合，配置和使用合適的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，以滿足對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程控制特性參數(shù)的測(cè)量要求。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 27頁(yè) 共 45頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出（產(chǎn)品規(guī)范、過(guò)程規(guī)范、材料規(guī)范），生產(chǎn)條件和布局，生產(chǎn)量和生產(chǎn)設(shè)備及資源配置進(jìn)行策劃，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程在受控制條件下有效和高效地進(jìn)行。 支持性文件 JLYJ/QP008－ 20xx《采購(gòu)控制程序》 JLYJ/QP012－ 20xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 JLYJ/QP013－ 20xx《不合格品控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程包括產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品交付和售后服務(wù)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備 部的進(jìn)貨檢驗(yàn)委托，負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 采購(gòu)信息 生產(chǎn)準(zhǔn)備 部匯總采購(gòu)信息，編制《采購(gòu)計(jì)劃》和《采購(gòu)合同》，申請(qǐng)采購(gòu)產(chǎn)品的部門(mén)及采購(gòu)相關(guān)的職能部門(mén)提供所需的信息，并對(duì)提供的采購(gòu)信息的適宜性、充分性負(fù)責(zé)。 b)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)與選擇供方，制定并執(zhí)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的程序和準(zhǔn)則。對(duì)于重要的更改需進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品的組織部分和已交付產(chǎn)品的影響，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 25頁(yè) 共 45頁(yè) b)設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)的重要性、復(fù)雜性、成熟程度，以及可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)成本而采取適宜的方法； c)當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改設(shè)計(jì)）以滿足要求； d)驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保存。 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，均應(yīng)按規(guī)定由有關(guān)責(zé)任人審查批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行； 對(duì)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》進(jìn)行評(píng)審，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整，完善和更新。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手 冊(cè) 第 24頁(yè) 共 45頁(yè) 市場(chǎng)技術(shù) 部負(fù)責(zé)建立、收集和分析顧客在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程各階段的信息，建立聯(lián)絡(luò)渠道 ： a)通過(guò)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、廣告、展示等方法使顧客了解產(chǎn)品信息。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，對(duì)變化后的產(chǎn)品要求必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng) 審，若屬系列產(chǎn)品的型號(hào)或價(jià)格等變更，不需進(jìn)行重新 評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 部負(fù)責(zé)歸口管理對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，有關(guān)職能部門(mén)參與。 為降低策劃風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可將 的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的開(kāi)發(fā)。策劃時(shí)，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中其它要求（如管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)）相協(xié)調(diào)一致。 支持性服務(wù) ：如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng) /ERP 系統(tǒng) 如果存在，由具體實(shí)施部門(mén)進(jìn)行策劃，提供維護(hù)方面的評(píng)價(jià)。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 45 頁(yè) 6． 生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。 資源提供的目的： a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意。 評(píng)審輸出 按《管理評(píng)審程序》的要求進(jìn)行評(píng)審輸出，輸出中已確定需解決的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效果加以驗(yàn)證。 支持性文件 JLYJ/QI002－ 20xx 《質(zhì)量信息管理辦法》 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 19頁(yè) 共 45頁(yè) 管理評(píng)審 總則 由 總 經(jīng)理主持進(jìn)行管理評(píng)審，通過(guò) 系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 質(zhì)量管理體系 變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。會(huì)議的決定和措施由質(zhì)檢部以“會(huì)議紀(jì)要”的形式下達(dá)各部門(mén)執(zhí)行，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤檢查并驗(yàn)證。公司管理者代表的職責(zé)和權(quán)限包括： a)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程能得到建立、實(shí)施和保持； b)定期 或不定期向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)在公司范圍內(nèi)使全體員工意識(shí)到公司依存于顧客，樹(shù)立滿足顧客要求的意識(shí)是至關(guān) 重要的； d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外界溝通與聯(lián)絡(luò)。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 18頁(yè) 共 45頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)公司根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，明確了各部門(mén)和崗位的設(shè)置，規(guī)定了各部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限（最高管理層和各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第 3 章，各部門(mén)質(zhì)量職能見(jiàn)本手冊(cè)附錄 A《質(zhì)量職能分配表》）； b)為使公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到溝通，各部門(mén)和崗位之間經(jīng)常通過(guò)各種方式（如會(huì) 議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況的考核制度。在進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)，分解的目標(biāo)應(yīng)與公司總質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，具有可操作性，并可度量。 b)本公司的質(zhì)量方針闡述了公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對(duì)滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，且與本公司總的宗旨相適應(yīng)，它為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審 提供了框架； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 17頁(yè) 共 45頁(yè) c)最高管理者確保質(zhì)量方針在各個(gè)部門(mén)、各個(gè)層次進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵照?qǐng)?zhí)行。為此，本公司采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等方式來(lái)增強(qiáng)員工的質(zhì) 量意識(shí)，并通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)中“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入”、“顧客滿意”等條款加以落實(shí)； b)制定適合本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推行質(zhì)量方針目標(biāo)管理，確保與質(zhì)量方針有框架關(guān)系的質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門(mén)和層次上得到制定； c)定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； d)確保質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程都能獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。 支持性文件 JLYJ/QP001－ 20xx《文件控制程序》 記錄控制 總則 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，編制和管理 JLYJ/QP002－ 20xx《記錄控制程序》 ,確保為產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì) 量管理體系符合規(guī)定要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 文件控制 總 則 本公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》，對(duì)公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件進(jìn)行控制，確保各個(gè)使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有效版本。 ｂ）支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成，分別對(duì)應(yīng) GB/T19001： 20xx 的第四 、五、六、八章，并分別在本手冊(cè)的第四、五、六、八章進(jìn)行表述。 ｄ）程序文件及其引用 。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 45頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制實(shí)施公司質(zhì)量手冊(cè)，并予以保 持；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的控制，各部門(mén)協(xié)助配合。 外包并 不能減小公司需承擔(dān)的責(zé)任。