【正文】 保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不得投入使用或加 工，（ｃ）中規(guī)定的情況除外）； ｂ）驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識，特別對不合格應(yīng)作出明確標(biāo)識，并加以嚴(yán)格隔離； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 35 頁 共 45 頁 c）本公司無條件檢測的項(xiàng)目可派檢驗(yàn)員去供方提供的測試現(xiàn)場檢驗(yàn)，或委托公司外測試機(jī)構(gòu)測試。 監(jiān)視和測量的實(shí)施 a) 最高管理者通過管理評審對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行監(jiān)視； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 34 頁 共 45 頁 b) 管理者代表通過內(nèi)部審核對 質(zhì)量管理體系的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)視； c) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對 質(zhì)量損失的統(tǒng)計、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計、檢測設(shè)備周檢率和合格率的統(tǒng)計、 負(fù)責(zé)對 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視和測量； d) 市場技術(shù) 部負(fù)責(zé)對“與顧客有關(guān)的過程”進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：合同履約情況的檢查和統(tǒng)計；對顧客要求變更的應(yīng)變能力的評價；對顧客滿意的監(jiān)視和測量；有關(guān)信息的收集、處理、分析、傳遞的及時性及效果檢查； e) 市場 技術(shù)部負(fù)責(zé)對“設(shè)計和開發(fā)過程”進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：由于 設(shè)計造成的問題的統(tǒng)計分析與評價；與同類產(chǎn)品的水平、費(fèi)效比、市場占有率的比較和評價；新技術(shù)、新工藝的采用，取得成果和效益的統(tǒng)計。 對顧客不滿意信息應(yīng)按《質(zhì)量信息管理辦法》處理及時，不能立即回復(fù)時應(yīng)先復(fù)信（電）說明處理情況，每件信息必須實(shí)施閉環(huán)管理。 本公司應(yīng)識別和運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)、適用的先進(jìn)的專業(yè)工程技術(shù)方法和應(yīng)用程度，達(dá)到充分利用數(shù)據(jù)、識別規(guī)律、提出改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的目的。 保護(hù) a)對本公司控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離； b) 采取保護(hù)措施時，應(yīng)考慮搬運(yùn)、貯存、交付等過程的需要，以及產(chǎn)品的特點(diǎn)和使用方對產(chǎn)品的特殊要求。公司對顧客提供的產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和使用過程發(fā)生的遺失、損壞、變質(zhì)或其它不適用的情況予以記錄、標(biāo)識并向顧客報告，不對其自行處置； 對私人信息應(yīng)負(fù)責(zé)保密。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 狀態(tài)標(biāo)識 a)產(chǎn)品 狀態(tài)標(biāo)識是指產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn) 過程中所顯示的狀態(tài)，如檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（待檢 驗(yàn) 、合格、不合格、待處理）、加工狀態(tài)（正加工、待加工）、區(qū)域狀態(tài)（毛坯區(qū)、廢品區(qū)、成品區(qū) ）、 可用 檢驗(yàn)卡 、標(biāo)牌 等來表示； b)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由倉管員根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識； c)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由檢驗(yàn)員根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識，其狀態(tài)可用標(biāo)牌、標(biāo)記或在工 序流動合格證、檢驗(yàn)卡片上簽字蓋章來表示； d)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由檢驗(yàn)員根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果填寫裝配檢驗(yàn)卡或履歷卡，出具整機(jī)合格證并編號； e)生產(chǎn)班負(fù)責(zé)對區(qū)域產(chǎn)品的狀態(tài)用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識； f)操作者負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的 加工狀態(tài)用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。 對特殊過程的控制除需執(zhí)行 ()的要求外，還可考慮： a)規(guī)定特殊過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b)對操作人員 （如焊工、起重工、內(nèi)審員） 考核鑒定，持證上崗； c)對設(shè)備的過程能力進(jìn)行認(rèn)可； d)編制并執(zhí)行專門的作業(yè)指導(dǎo)書； e)保存經(jīng)確認(rèn)合格的過程、設(shè)備和人員的記錄； f)當(dāng)發(fā)生材料變更、產(chǎn)品參數(shù)改 變或設(shè)備大修時，應(yīng)進(jìn)行再次確認(rèn)。 f) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方能放行 進(jìn)入下道工序；只有最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能交付和發(fā)運(yùn)給顧客。 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理，制訂并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，各車間具體組織實(shí)施。 采購信息歸納入采購計劃或采購合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為采購控制的依據(jù)。 采購控制要求： a)市場 技術(shù)部應(yīng)識別采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定對采購產(chǎn)品控制的類型和程度，將采購產(chǎn)品分為 A、 B、 C 三類，建立《采購產(chǎn)品分類清單》。 設(shè)計驗(yàn)證 a)市場 技術(shù)部應(yīng)按《設(shè)計和開發(fā)計劃》的安排，對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。 支持性文件 JLYJ/QI002－ 20xx《質(zhì)量信息管理辦法》 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 市場 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)的策劃，并將策劃的結(jié)果形成《設(shè)計和開發(fā)計劃》，經(jīng)公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 評審的內(nèi)容可包括： a)規(guī)定的要求明確，并形成文件（如合同、訂單、標(biāo)書、設(shè)計任務(wù)書等）； b)當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品主要要求或投標(biāo)書的要求不一樣時，公司應(yīng)確認(rèn)有能力滿足那些不一致而帶來的對公司的新的要求； c)顧客的要求沒有形成文件時，則在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。其內(nèi)容（通用 部分可直接引用質(zhì)量手冊、程序文件和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）一般應(yīng)包括： a)確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程、需建立的過程文件及實(shí)現(xiàn)過程所需的人力資源和 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 23頁 共 45頁 設(shè)備設(shè)施等； 市場調(diào)研、識別需求 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 簽訂合同 設(shè)計開發(fā) 采購 進(jìn)貨 檢驗(yàn) 采購件 原材料 零件加工 零件 成品檢驗(yàn) 分系統(tǒng)組裝 部裝檢驗(yàn) 系統(tǒng)總裝配 總裝檢驗(yàn) 包裝發(fā)運(yùn) 顧客 返工 返工 c)確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d)確定能證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要 求所需的記錄。 并指導(dǎo)設(shè)備使用部門、操作者對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保存檢查記錄； 各設(shè)備使用部門在日常維護(hù)保養(yǎng)或使用中出現(xiàn)故障時，提出維修要求，填寫“維修申請單”報生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部，由生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部組織維護(hù)，以滿足生產(chǎn)的需要； 特殊過程、關(guān)鍵過程使用的設(shè)備需進(jìn)行重點(diǎn)控制，對過程能力進(jìn)行確認(rèn)或鑒定，并保存過程能力確認(rèn)記錄。辦公室、生產(chǎn) 準(zhǔn)備部、質(zhì)檢部、財務(wù) 部等有關(guān)職能部門，按其規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限做好資源提供的管理工作。 記錄 內(nèi)部溝通的結(jié)果以會議紀(jì)要、質(zhì)量信息單、會議記錄、工作記錄、行政文件、公告等形式記 錄。 該代表無論在其它方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以保證。每次管理評審或每年年底對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，向 總 經(jīng)理報告。 控制要求 a)本公司質(zhì)量方針 由 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施 。 g)對作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因某種需要需暫時保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件作出“作廢留用”標(biāo)識。 質(zhì)量管理體系范圍 ａ）本公司質(zhì)量管理體系包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。 a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) —— 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)將在本手冊 行闡述； b)質(zhì)量手冊 —— 本公司的質(zhì)量手冊共分八章，其內(nèi)容主要是本公司實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法的概述（控制要點(diǎn)），即達(dá)到規(guī)定要求需要干什么、誰來干和原則上怎么干，具體闡述見本手冊 條款； c)程序文件 —— 本公司質(zhì)量管理體系建立并保持了必要的程序文件（程序文件目錄見附錄B），這些文件規(guī)定公司為滿足顧客需要，實(shí)施質(zhì)量管理體系要求所涉及的每項(xiàng)質(zhì)量活動的目 的，適用范圍，職責(zé)，工作程序，支持文件和記錄，它是質(zhì)量手冊內(nèi)容的支持性擴(kuò)展； d)其它質(zhì)量文件 作業(yè)文件 —— 確定了各項(xiàng)具體工作的要求和方法； 表格、報告 —— 用于記錄活動的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果的文件； e)記錄 —— 對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 生產(chǎn)車間 a)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做到安全文明生產(chǎn)； b)按生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)計劃； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，對產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量負(fù)責(zé) ； d)服從各職能部門的管理及組織實(shí)施 ； e)認(rèn)真搞好車間各項(xiàng)管理工作。 市場 技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b)協(xié) 助識別和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求； c)負(fù)責(zé)和控制產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)； d)負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用中發(fā)現(xiàn)的不合格與 問題，改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計與 生產(chǎn) 工藝 ，增強(qiáng)顧客滿意； e)統(tǒng)計分 析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，使相關(guān)方受益； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作； g)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品售后技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)因制造質(zhì)量引起的返工、返修、更換及排故等工作，并負(fù)責(zé)為顧客講解產(chǎn)品使用、維護(hù)知識； h)進(jìn)行顧客調(diào)查、走訪，及時了解和掌握產(chǎn)品使用情況； i)正確處理顧客反饋信息，負(fù)責(zé)對信息的收集、整理和歸檔工作。 引用文件 GB/T19000:20xx 質(zhì)量管理 體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001:20xx 質(zhì)量管理體系要求 下列法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 《產(chǎn)品質(zhì)量法》 《安全生產(chǎn)法 》 JB/T1077220xx 窄軌架線式工礦電機(jī)車通用技術(shù)條件 MT491— 1995 煤礦防爆蓄電池電機(jī)車通用技術(shù)條件 YBJ1213— 88 冶金機(jī)械設(shè)備安裝工程施工驗(yàn)收規(guī)范 JB/T5000— 98 重型機(jī)械通用技術(shù)條件 定義 本手冊采用 GB/T19000:20xx 中的術(shù)語和定義。各部門、全體員工必須遵照執(zhí)行 ，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 03 月 31 日 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 4/45 企 業(yè) 簡 介 版 號 A/0 企 業(yè) 簡 介 湖南江麓冶金機(jī)械 有限公司 隸屬 江麓機(jī)電科技有限公司控股的 湖南江麓實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司， 是其全資子公司， 注冊資金 1000 萬元，具有 獨(dú)立法人資格。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 8/45 2 組 織 結(jié) 構(gòu) 版 號 A/0 2 組織機(jī)構(gòu) 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng) 理 副總 經(jīng)理 市場技術(shù)部 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 機(jī)加車間 鈑金車間 副總 經(jīng)理 辦公室 財務(wù)部 副總 經(jīng)理 質(zhì)量檢驗(yàn)部 總裝車間 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 9 頁 共 45頁 公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量檢驗(yàn)部 機(jī)加車間 鈑金車間 管理者代表 辦公室 總裝車間 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 副總經(jīng)理 市場技術(shù)部 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁碼 10／ 45 3 質(zhì)量管理職責(zé) 版號 A/0 3 質(zhì)量管理職責(zé) 總 經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，并及時向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性； b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)并組織實(shí)施； c)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d)負(fù)責(zé)策劃和建立質(zhì)量管理體系，并確保獲得與建立 、實(shí) 施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源； e)負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門的職責(zé)，并在管理層指定一名管理者代表； f)負(fù)