【正文】 到制定； c)定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； d)確保質(zhì)量管理體系所需的全部過程都能獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。 文件控制 總 則 本公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》，對公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和適當(dāng)范圍的外來文件進(jìn)行控制，確保各個(gè)使用場所均能得到適用文件的有效版本。 ｄ）程序文件及其引用 。 外包并 不能減小公司需承擔(dān)的責(zé)任。 h)負(fù)責(zé)特殊工種 人員 的培訓(xùn)和資格考核，做到 持證上崗； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 12 頁 共 45頁 i)負(fù)責(zé)采購物資，適時(shí)、適量、適價(jià)和采購質(zhì)量，以滿足生產(chǎn)任務(wù)的需要； j)組織評價(jià)合格供方，并建立合格供方名單； k)負(fù)責(zé)采購物資的入庫、貯存、防護(hù)和交付投產(chǎn)使用； l)建立合格供方質(zhì)量記錄，對供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，發(fā)揮供方的參與作用，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量受控。 c) 負(fù)責(zé)采購過程和采購產(chǎn)品的控制，提供公司所需的物資、材料、零件和設(shè)備； c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護(hù)工作； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的安全、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。 公司地址：湖南省湘潭市 雨湖區(qū)解放北路 4 號 郵 編： 411100 電 話： 0732－ 8283758 8283065 電 傳： 0732－ 8295548 8295180 本手冊主要編制 ： 李光華 本手冊 主要審核： 周曙亮 本 手 冊 批 準(zhǔn)： 何 鳴 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 5/ 45 質(zhì)量手冊發(fā)放與修改控制 版 號 A/0 0. 4 質(zhì)量手冊發(fā)放與修改控制 質(zhì)量手冊發(fā)放控制頁 控制序號 發(fā)放部門 持有人（職務(wù)） 正本 00 質(zhì)檢部 （存檔） 副本 01 02 03 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 6頁 共 45頁 質(zhì)量手冊修改頁 章節(jié) 頁號 修改 單號 修改 狀態(tài) 修改人 日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 7/45 1 總 則 版 號 A/0 1 總則 目的和適用范圍 本手冊按 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,結(jié)合公司實(shí)際，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的具體要求，以證實(shí)本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求 產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，過程的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，增強(qiáng)顧客滿意。 湖南江麓冶金機(jī)械 有限公司 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 受控標(biāo)識 ： 版本／修訂 ： A／０ 發(fā) 放 號： 20xx0331 發(fā)布 20xx0415 實(shí)施 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 1/45 目 錄 版 號 A/0 目 錄 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 內(nèi) 容 頁碼 負(fù)責(zé)部門 封面 目錄 1 實(shí)施令 3 企業(yè)簡介 4 質(zhì)量手冊發(fā)放與修改控制 5 1 總則 7 2 組織機(jī)構(gòu) 8 3 質(zhì)量管理職責(zé) 10 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 13 最高管理層 文件要求 總則 13 質(zhì)量手冊 14 最高管理層 文件控制 14 質(zhì)檢部、 市場 技術(shù)部 質(zhì)量記錄的控制 15 質(zhì)檢部 5 管理職責(zé) 管理承諾 16 最高管理層 以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn) 16 最高管理層 質(zhì)量方針 16 最高管理層 策劃 17 最高管理層 職責(zé)、權(quán)限與溝通 17 最高管理層 管理評審 19 最高管理層 6 資源管理 資源的提供 20 最高管理層 人力資源 20 辦公室 基礎(chǔ)設(shè)施 21 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 工作環(huán)境 21 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 2 頁 共 45 頁 7 產(chǎn)品的 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 22 市場 技術(shù)部 與顧客有關(guān)的過程 22 市場技術(shù) 部 設(shè)計(jì)與開發(fā) 24 市場 技術(shù)部 采購 25 生產(chǎn)準(zhǔn)備 部 生產(chǎn) 和服 務(wù)提 供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 27 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 市場技術(shù) 部 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 28 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 標(biāo)識和可追溯性 28 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 顧客財(cái)產(chǎn) 29 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 產(chǎn)品防護(hù) 30 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制 31 質(zhì)檢部 8 測量 、 分析 和 改進(jìn) 監(jiān)視 與測 量 顧客滿意 32 市場技術(shù) 部 內(nèi)部審核 33 質(zhì)檢部 過程的監(jiān)視和測量 33 質(zhì)檢部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 34 質(zhì)檢部 不合格品控制 35 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)分析 36 質(zhì)檢部 改進(jìn) 37 質(zhì)檢部 附錄 A 質(zhì)量職能分配表 39 附錄 B 程序文件目錄 41 附錄 C 作業(yè)文件目錄 42 附錄 D 質(zhì)量記錄 總覽表 43 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 3/45 實(shí) 施 令 版 號 A/0 實(shí) 施 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。公司 按 GB/T19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系架 構(gòu)，并 將通過 第三方認(rèn)證注冊，公司的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量 與國際接軌，為公司贏得了更大的商機(jī)與發(fā)展。 生產(chǎn)副 總 經(jīng)理 ， a) 對公司 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的生產(chǎn)管理和物資供應(yīng)工 作； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部的管理工作，組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和控制工作。 g)負(fù)責(zé)儀器、儀表 檢定、校準(zhǔn)工作 的歸口管理 。本公司對外包過程的控制按手冊 條款的要求進(jìn)行，需要時(shí)，在與供方簽訂的協(xié)議中可包括過程的規(guī)范和過程確認(rèn)、供方的質(zhì)量管理體系要求、現(xiàn)場檢驗(yàn)和驗(yàn)證要求以及審核。 ｃ）組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé) 。 質(zhì)量手冊為公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控文件，其編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、使用等應(yīng)按本手冊“ 文件控制”進(jìn)行。為證實(shí)兌現(xiàn)其承諾，應(yīng)提供以下證據(jù)： a)向本公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客 要求 和法律法規(guī)要求的重要性。 為確保上述目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)，公司發(fā)布年度質(zhì)量目標(biāo)，并將其分解到各職能部門和層次上，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。因此，質(zhì)量管理體系文件也必須作相應(yīng)的修訂，執(zhí)行《文件控制程序》，以保持質(zhì)量管理體系的完整性與適應(yīng)性，及質(zhì)量 管理體系文件的現(xiàn)行有效性。會(huì)議內(nèi)容包括： 上次會(huì)議決定和 措施的落實(shí)情況，上月質(zhì)量情況通報(bào)，會(huì)議審議，會(huì)議的有關(guān) 決定和措施。評審時(shí)，應(yīng)按《管理評審程序》的要求輸入評審信息， 評審輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績上考慮找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，并考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。 支持性文件 JLYJ/QP004－ 20xx《人力資源管理 程序》 JLYJ/QI001－ 20xx《崗位工作能力標(biāo)準(zhǔn)及考評辦法》 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b)過程設(shè)備（硬件和軟件）； c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊或信息系統(tǒng)）。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 22 /45 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版號 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是指對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行的全過程策劃。 b)通過市場調(diào)研、顧客滿意度測 評、競爭對手分析、水平對比等過程確定顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c)通過隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定，確定適應(yīng)于 產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)通過發(fā)布公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，確定本公司的附加要求。 支持性文件 JLYJ/QP006－ 20xx《與顧客有關(guān) 的 過程 評審程序》 顧客溝通 市場技術(shù) 部負(fù)責(zé)歸口與顧客溝通，實(shí)施與顧客交流、協(xié)商，及時(shí)了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求和滿意程度，落實(shí)顧客的要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 市場 技術(shù)部按 《設(shè)計(jì)任務(wù)書》開展設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，并 將設(shè)計(jì)輸出形成文件，如設(shè)計(jì)圖樣、規(guī)范、產(chǎn)品防護(hù)、 零部件清單等，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出必須符合《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的規(guī)定要求。 b)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中和產(chǎn)品定型以后，可能由于種種原因需要對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中產(chǎn)品特性或規(guī)范提出更改時(shí)，都應(yīng)按《文件控制程序》履行審批手續(xù)。 e)建立和保持合格供方質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)向供方反饋質(zhì)量信息，研究、分析采取糾正和預(yù)防措施。 當(dāng)本公司或顧客需要在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司生產(chǎn)準(zhǔn)備 部應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按《設(shè)備操作規(guī)程》使用設(shè)備，對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和環(huán)境控制。這包括僅在使用或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程，這些 過程通常稱之為“特殊過程”。 產(chǎn)品標(biāo)識 a)產(chǎn)品標(biāo)識可以用標(biāo)簽、標(biāo)牌、打鋼印、標(biāo)記、隨行文件、分區(qū)等方式來標(biāo)識。 本公司對顧客財(cái)產(chǎn)的控制主要有以下方面： a)驗(yàn)證。 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部負(fù)責(zé)歸口管理產(chǎn)品的防護(hù)。 b) 工量具管 理員 負(fù)責(zé) 工量具 外委送檢。 收集信息的來 源 a) 定期 以發(fā)放、回收《顧客滿意 率 調(diào)查表》的方式對顧客進(jìn)行一次問卷調(diào)查； b) 與顧客直接溝通，如專訪、召開座談會(huì) 調(diào)查用戶意見 ； c) 在售后服務(wù)中收集顧客意見 ，如“三包”件更換信息 ； d) 收集 消費(fèi)者協(xié)會(huì) 、媒體及行業(yè)組織 的 分析、 表揚(yáng)、 顧客 索賠 及 經(jīng)銷商 報(bào)告。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃和實(shí)施，并任命內(nèi)審組長； b) 公司每年定期進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；當(dāng)需要時(shí)，還可隨時(shí)安排局部或全局的審核； c) 審核工作由審核組長和具有內(nèi)審員資格的人員進(jìn)行，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門之外； d) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核按照計(jì)劃安排 和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》進(jìn)行，審核的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，并由管理者代表審核后發(fā)至公司最高領(lǐng)導(dǎo)層和各相關(guān)部門； e) 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，由責(zé)任部門限期糾正，內(nèi)審組進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； f) 內(nèi)部質(zhì)量體系 審核形成的報(bào)告和記錄由質(zhì)檢部門歸檔保存，應(yīng)保存內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、 檢查表、不符合報(bào)告。 i)有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對相關(guān)的“管理過程”進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：管理職責(zé)的實(shí)施及效果的日常檢查和評價(jià)；工作協(xié)調(diào)性及工作效率的考核和評價(jià)；處理問題的及時(shí)性和效果的檢查、