【正文】 對本階段的設(shè)計成果滿足質(zhì)量要求的能力做出評價；評審應(yīng)有結(jié)論，對評審中提出任何問題和不足，應(yīng)采取有效的糾正措施，并對實施效果加以驗證； c)評審人員應(yīng)具備評審設(shè)計及其實質(zhì)內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題的能力，應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表、專家等。 采購信息應(yīng)清楚準確地表達擬采購產(chǎn)品的要求，即采購要求。 d)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施監(jiān)視和測量，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，以滿足工藝文件規(guī)定的要求。 可追溯性 a)在規(guī)定有可追溯要求的場合，對每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標識，如序號、日期、投料批號、成品批號等。 包裝 a)市場 技術(shù)部應(yīng)根據(jù)需要，合理設(shè)計產(chǎn)品的內(nèi)外包裝；編制必要的包裝工藝規(guī)程，規(guī)定包裝檢查項目及內(nèi)容、產(chǎn)品裝箱、包裝和標志過程順序和要求，以及包裝的環(huán)境條件； b)在產(chǎn)品包裝時應(yīng)控制產(chǎn)品批次，防止混批包裝； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 30頁 共 45頁 c)應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)的要求，滿足顧客的要求。 顧客滿意數(shù) 顧客滿意度（％ ）＝ 100％ 征集的評價總數(shù)（滿意數(shù)＋不滿意數(shù)） 說明： 1)征集到的意見中不能顯示滿意、不滿意程度的事件，以及回函不能表明滿意或不滿意的不關(guān)心態(tài)度，均不納入計算； 2) 顧客滿意程度分三個等級：滿意、基本滿意、不滿意 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總則 ａ）本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的方式是檢驗和試驗 ,公司制定并執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》，以便驗證采購產(chǎn)品、過程 產(chǎn)品和最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求； ｂ）質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行歸口管理； 市場 技術(shù)部負責對產(chǎn)品如何進行檢驗和試驗進行策劃，策劃中應(yīng)考慮采用適用的統(tǒng)計技術(shù)如抽樣檢驗等，策劃的結(jié)果應(yīng)在質(zhì)量計劃、工藝規(guī)程、檢驗指導書中詳細規(guī)定，內(nèi)容包括檢驗和試驗的項目、要求、合格判定準則，以及檢驗和試驗的手段、頻次和記錄等。 g) 生產(chǎn) 準備 部負責對“生產(chǎn)過程” 進行監(jiān)視和測量，包括：生產(chǎn)設(shè)備完好率、 工序能力指數(shù)的評 定；過程狀態(tài)及穩(wěn)定性的考察；過程參數(shù)的監(jiān)視和測量 。顧客滿意程度是公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種度量方法。對顧客提供的產(chǎn)品作出明確標識。 職責 a)生產(chǎn) 準備 部負責對標識和可追溯性進行歸口管理；負責對產(chǎn)品、加工狀態(tài)、區(qū)域狀態(tài)等進行標識，并對標識予以保護 ； b)倉庫負責對采購產(chǎn)品的狀態(tài)和對入庫產(chǎn)品進行標識，并對標識進行保護； c)市場技術(shù) 部負責對交付顧客的產(chǎn)品或備配件標識進行保護； d)質(zhì)檢部負責對過程檢驗和試驗狀態(tài)、最終檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，對采購產(chǎn)品的驗收檢驗結(jié)果進行標識，并對標識進行保護 。 a)市場 技術(shù)部負責提供產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，如產(chǎn)品規(guī)范包括產(chǎn)品說明書、圖樣、技術(shù)條件、服務(wù)規(guī)范等；產(chǎn)品過程規(guī)范包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、生產(chǎn)流程卡、服務(wù)程序等；檢驗和試驗規(guī)范包括檢驗規(guī)程、驗收標準、材料規(guī)范等。 c)提出采購申請需求，形成采購計劃。 設(shè)計和開發(fā)輸入 市場 技術(shù)部負責依據(jù)市場需求、合 同、技術(shù)協(xié)議書、法規(guī)、標準等文件中的要求，確定設(shè)計和開發(fā)的輸入。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司市場技術(shù) 部負責歸口管理確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，各職能部門按其職責分工收集并參與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。 人力資源 總則 辦公室負責人力資源的識別、配置、培訓、教育和管理，各崗位的員工應(yīng)在教育、培訓、技能和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上能勝任本職工作。 內(nèi)部溝通 質(zhì)檢部負責內(nèi)部溝通的管理；最高管理者負責建立內(nèi)部溝通渠道 ， 確保公司任何員工有權(quán)直接向最高管理者反映質(zhì)量問題并提出改進建議。 d)最高管理者在管理評審時 對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進行評審，必要時對質(zhì)量方針進行修訂，并由 總 經(jīng)理批準后重新頒布。產(chǎn)品的實現(xiàn)過程對應(yīng) GB/T19001:20xx 的第七章，在本手冊的第七章進行表述，包括與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視與測量裝置的控制。為此，應(yīng)做到： a)各職能部門應(yīng)運用過程方法，確定 過程的輸入、輸出 所需的資源和活動，以及這些過程在公司中的應(yīng)用； b)質(zhì)檢部根據(jù)本公司特點，負責確定各過程的順序和相互作用，并合理安排過程順序； c)各職能部門應(yīng)確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則和方法，使過程受控并達到預期的目標或結(jié)果； d)各部 門確保獲得必要的資源和信息，支持這些過程的有效運行和監(jiān)視 ； e)各部門負責對過程進行測量 （適應(yīng)時） 、監(jiān)控分析和采取改正措施，實現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對過程持續(xù)改進； 本 公司在生產(chǎn) 過程中需要部分外包過程， 如 ： 量具儀器儀表檢定、理化試驗，委托江麓機電公司進行。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程的建立、實施、保持和改進，以保證公司的質(zhì)量管理體系運作符合 GB/T19000:20xx 標準； b)向 總 經(jīng)理報告 質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c)確保使公司內(nèi)全體員工樹立滿足顧客要求的意識； d)負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 湖南江麓冶金機械有限公司新版《質(zhì)量 手冊 》是 公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程質(zhì)量控制的指令性文件， 現(xiàn)已經(jīng)公司最高管理層審查通過 ,從 20xx 年 04 月 15日起生效實施。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 11 頁 共 45頁 質(zhì)檢部 a)協(xié)助管理者代表建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標； b)組織、協(xié)調(diào)、檢查公司的質(zhì)量管理工作，并行使質(zhì)量否決權(quán)； c)負責產(chǎn)品檢驗和試驗工作及檢驗試驗狀態(tài)的控制； d)負責 內(nèi)部質(zhì)量審核的組織管理工作； e)負責不合格品的評審及歸口管理工作； f)負責測量、分析和改進，數(shù)據(jù)分析的歸口管理； g)負責質(zhì)量記錄的歸口管理工作。 一個單一的文件可以包括一 個或多個程序的要求，一個文件化程序的要求也可以在多個文件中體現(xiàn)。 文件控制要求 a)各職能部門按職責負責編制、審核、會簽和批準文件，確保文件的適宜性和充分性； b)必要時（如公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程或依據(jù)的法律法規(guī)等發(fā)生變化），文件編寫部門應(yīng)對原文件的有效性和適宜性進行評審，并確定是否進行更改，若更改則文件須經(jīng)再次批準； c)為識別文件的修改狀態(tài)，各部門要編制文件修改狀態(tài)清單，對當前使用的文件修改狀 態(tài)進行標識，并便于查詢； d)為確保在使用場所均能得到文件的有效版本，公司規(guī)定了受控文件的標識及編號方 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 15 頁 共 45頁 法，質(zhì)量體系文件除簽章手續(xù)完備外，還必須具有相應(yīng)的受控標識及編碼，方視為有效； e)文件應(yīng)清晰易辨，對破損嚴重而影響使用的文件應(yīng)及時更換； f)應(yīng)對所有與產(chǎn) 品 有關(guān)的外來文件進行控制，對其 修訂狀態(tài)要及時跟蹤，確保在使用處均能得到適用文件的有效版本； 應(yīng)對質(zhì)量體系策劃和運行所必要的外來文件進行控制和識別。 質(zhì)檢部每半年統(tǒng)計各部門質(zhì)量目標及公司總目標執(zhí)行情況，報 總 經(jīng)理審閱。 c)內(nèi)部溝通還應(yīng)采取多種形式，如會議簡報、通報、黑板報、建議箱、基層的班前、班后會等方式，通告公司質(zhì)量管理體系業(yè)績及其它情況，讓全體員工了解企業(yè)的形勢，關(guān)心集體，積極參與質(zhì)量管理體系的建設(shè)。 生產(chǎn)準備部負責基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳、設(shè)備管理制度、年度設(shè)備大中修計劃、設(shè)備采購計劃、設(shè)備能力（完好性）確認記錄、設(shè)備運行監(jiān)督檢查記錄等。 評審的時機應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn) 品的承諾之前進行，包括提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改。必要時，公司與顧客合作召開評審會； d)評審應(yīng)形成評審報告，并予以保存。 包括： a)產(chǎn)品、程序、過程、和設(shè)備的批準 要求； b)人員資格的要求； c)質(zhì)量管理體系的要求 。 e)對關(guān)鍵過程和特殊過程實施重點控制，確保其過程能力滿足要求。可追溯性標識應(yīng)記載在適用的檢驗和產(chǎn)品記錄上； b)可追溯性標識應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致； c)當原產(chǎn)品標識在加工過程中消失，操作者必須在下一步操作中對原標識進行移植，并經(jīng)上一步操作者確認，恢復原標識，以確保產(chǎn)品的可追溯性。 貯存 a)根據(jù)產(chǎn)品需要（如通風、防潮、控溫、清潔、采光等），使用適宜的貯存場地或庫房； b)倉儲員按規(guī)定進行入庫驗收、保管和發(fā)放產(chǎn)品； c)倉儲員應(yīng)定期檢查貯存條件和產(chǎn)品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)其損壞、變質(zhì)情況。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 33 頁 共 45 頁 3)滿意數(shù)包括：很滿意、滿意和基本滿意 4)不滿意數(shù)包括：不滿意和很不滿意。 進貨檢驗和試驗 ａ）所有進公司的原材料、主要輔料、外購件、外協(xié)件均按《檢驗和試驗控制程序》、檢驗指導書或合同的規(guī)定進行驗收，并作好記錄。 f) 生產(chǎn)準備 部負責對“采購過程”進行監(jiān)視和測量，包括：采購品質(zhì)量問題的統(tǒng)計分析；供貨及時性的評價；經(jīng)濟性的考察評價。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 顧客滿意是本公司的顧客對其要求已被滿足的程度的看法。 c)標識。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 28頁 共 45頁 標識和可追溯性 總則 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中對產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)進行標識，以防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)混淆和誤用，并達到必要的對產(chǎn)品和服務(wù)進行追溯的目的。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 27頁 共 45頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的輸出（產(chǎn)品規(guī)范、過程規(guī)范、材料規(guī)范），生產(chǎn)條件和布局，生產(chǎn)量和生產(chǎn)設(shè)備及資源配置進行策劃，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控制條件下有效和高效地進行。 b)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力評價與選擇供方，制定并執(zhí)行評價、選擇和重新評價的程序和準則。 設(shè)計和開發(fā)的策劃按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的有關(guān)要求進行； 對《設(shè)計和開發(fā)計劃》進行評審，實行動態(tài)管理，可根據(jù)需要進行調(diào)整，完善和更新。 為降低策劃風險，對復雜產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃可將 的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)。 資源提供的目的： a)實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性； b)實 現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強顧客滿意。公司管理者代表的職責和權(quán)限包括： a)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實施和保持； b)定期 或不定期向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c)在公司范圍內(nèi)使全體員工意識到公司依存于顧客，樹立滿足顧客要求的意識是至關(guān) 重要的； d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外界溝通與聯(lián)絡(luò)。 b)本公司的質(zhì)量方針闡述了公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾，且與本公司總的宗旨相適應(yīng)，它為質(zhì)量目標的制訂和評審 提供了框架； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 17頁 共 45頁 c)最高管理者確保質(zhì)量方針在各個部門、各個層次進行溝通和傳達，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。 ｂ）支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、測量、分析和改進等部分組成，分別對應(yīng) GB/T19001： 20xx 的第四 、五、六、八章，并分別在本手冊的第四、五、六、八章進行表述。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 13/45 4 質(zhì)量管理體系 版 號 A/0 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T19001:20xx 標準的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系 ，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 8/45 2 組 織 結(jié) 構(gòu) 版 號 A/0 2 組織