【正文】 湖南江麓冶金機(jī)械 有限公司 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 受控標(biāo)識(shí) ： 版本／修訂 ： A／０ 發(fā) 放 號(hào)： 20xx0331 發(fā)布 20xx0415 實(shí)施 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 1/45 目 錄 版 號(hào) A/0 目 錄 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 內(nèi) 容 頁碼 負(fù)責(zé)部門 封面 目錄 1 實(shí)施令 3 企業(yè)簡(jiǎn)介 4 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放與修改控制 5 1 總則 7 2 組織機(jī)構(gòu) 8 3 質(zhì)量管理職責(zé) 10 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 13 最高管理層 文件要求 總則 13 質(zhì)量手冊(cè) 14 最高管理層 文件控制 14 質(zhì)檢部、 市場(chǎng) 技術(shù)部 質(zhì)量記錄的控制 15 質(zhì)檢部 5 管理職責(zé) 管理承諾 16 最高管理層 以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn) 16 最高管理層 質(zhì)量方針 16 最高管理層 策劃 17 最高管理層 職責(zé)、權(quán)限與溝通 17 最高管理層 管理評(píng)審 19 最高管理層 6 資源管理 資源的提供 20 最高管理層 人力資源 20 辦公室 基礎(chǔ)設(shè)施 21 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 工作環(huán)境 21 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 頁 共 45 頁 7 產(chǎn)品的 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 22 市場(chǎng) 技術(shù)部 與顧客有關(guān)的過程 22 市場(chǎng)技術(shù) 部 設(shè)計(jì)與開發(fā) 24 市場(chǎng) 技術(shù)部 采購 25 生產(chǎn)準(zhǔn)備 部 生產(chǎn) 和服 務(wù)提 供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 27 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 市場(chǎng)技術(shù) 部 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 28 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 標(biāo)識(shí)和可追溯性 28 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 顧客財(cái)產(chǎn) 29 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 產(chǎn)品防護(hù) 30 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制 31 質(zhì)檢部 8 測(cè)量 、 分析 和 改進(jìn) 監(jiān)視 與測(cè) 量 顧客滿意 32 市場(chǎng)技術(shù) 部 內(nèi)部審核 33 質(zhì)檢部 過程的監(jiān)視和測(cè)量 33 質(zhì)檢部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 34 質(zhì)檢部 不合格品控制 35 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)分析 36 質(zhì)檢部 改進(jìn) 37 質(zhì)檢部 附錄 A 質(zhì)量職能分配表 39 附錄 B 程序文件目錄 41 附錄 C 作業(yè)文件目錄 42 附錄 D 質(zhì)量記錄 總覽表 43 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 3/45 實(shí) 施 令 版 號(hào) A/0 實(shí) 施 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。忽視質(zhì)量，必將給企業(yè)造成無法估量的嚴(yán)重后果。 湖南江麓冶金機(jī)械有限公司新版《質(zhì)量 手冊(cè) 》是 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程質(zhì)量控制的指令性文件， 現(xiàn)已經(jīng)公司最高管理層審查通過 ,從 20xx 年 04 月 15日起生效實(shí)施。各部門、全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行 ，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 03 月 31 日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 4/45 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 版 號(hào) A/0 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 湖南江麓冶金機(jī)械 有限公司 隸屬 江麓機(jī)電科技有限公司控股的 湖南江麓實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司， 是其全資子公司， 注冊(cè)資金 1000 萬元，具有 獨(dú)立法人資格。 現(xiàn)有員工 118 人，下設(shè) 5 個(gè)職能部門， 3 個(gè)生產(chǎn)車間。 該公司主要從事冶金非標(biāo)設(shè)備 燒結(jié)機(jī)、帶冷機(jī)、單輥破碎機(jī)和 礦用電機(jī)車 等 的 設(shè)計(jì)、生產(chǎn) 、 銷售、服務(wù) ， 產(chǎn)品銷往全國各地 及東南亞國家。公司 按 GB/T19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系架 構(gòu)，并 將通過 第三方認(rèn)證注冊(cè)，公司的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量 與國際接軌，為公司贏得了更大的商機(jī)與發(fā)展。 公司地址：湖南省湘潭市 雨湖區(qū)解放北路 4 號(hào) 郵 編： 411100 電 話： 0732－ 8283758 8283065 電 傳： 0732－ 8295548 8295180 本手冊(cè)主要編制 ： 李光華 本手冊(cè) 主要審核： 周曙亮 本 手 冊(cè) 批 準(zhǔn)： 何 鳴 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 5/ 45 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放與修改控制 版 號(hào) A/0 0. 4 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放與修改控制 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁 控制序號(hào) 發(fā)放部門 持有人（職務(wù)） 正本 00 質(zhì)檢部 （存檔） 副本 01 02 03 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 6頁 共 45頁 質(zhì)量手冊(cè)修改頁 章節(jié) 頁號(hào) 修改 單號(hào) 修改 狀態(tài) 修改人 日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 7/45 1 總 則 版 號(hào) A/0 1 總則 目的和適用范圍 本手冊(cè)按 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,結(jié)合公司實(shí)際，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的具體要求，以證實(shí)本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求 產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，過程的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，增強(qiáng)顧客滿意。 本手冊(cè)適用于 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證覆蓋產(chǎn)品的相關(guān)部門、人員以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程的質(zhì)量管理，并適用于向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系符合 GB/T19001:20xx 質(zhì)量管理體系的要求。 應(yīng)用 本手冊(cè)適用于 礦用蓄電池式電機(jī)車、架線式電機(jī)車以及燒結(jié)機(jī)、帶冷機(jī)、單輥破碎機(jī)等 的設(shè)計(jì) /開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。 引用文件 GB/T19000:20xx 質(zhì)量管理 體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001:20xx 質(zhì)量管理體系要求 下列法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 《產(chǎn)品質(zhì)量法》 《安全生產(chǎn)法 》 JB/T1077220xx 窄軌架線式工礦電機(jī)車通用技術(shù)條件 MT491— 1995 煤礦防爆蓄電池電機(jī)車通用技術(shù)條件 YBJ1213— 88 冶金機(jī)械設(shè)備安裝工程施工驗(yàn)收規(guī)范 JB/T5000— 98 重型機(jī)械通用技術(shù)條件 定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000:20xx 中的術(shù)語和定義。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 8/45 2 組 織 結(jié) 構(gòu) 版 號(hào) A/0 2 組織機(jī)構(gòu) 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng) 理 副總 經(jīng)理 市場(chǎng)技術(shù)部 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 機(jī)加車間 鈑金車間 副總 經(jīng)理 辦公室 財(cái)務(wù)部 副總 經(jīng)理 質(zhì)量檢驗(yàn)部 總裝車間 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 9 頁 共 45頁 公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量檢驗(yàn)部 機(jī)加車間 鈑金車間 管理者代表 辦公室 總裝車間 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 副總經(jīng)理 市場(chǎng)技術(shù)部 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) JLYJ/QM－ 20xx 頁碼 10／ 45 3 質(zhì)量管理職責(zé) 版號(hào) A/0 3 質(zhì)量管理職責(zé) 總 經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定，對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，并及時(shí)向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性； b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)并組織實(shí)施； c)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d)負(fù)責(zé)策劃和建立質(zhì)量管理體系，并確保獲得與建立 、實(shí) 施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源； e)負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門的職責(zé)，并在管理層指定一名管理者代表； f)負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，以保證公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作符合 GB/T19000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)； b)向 總 經(jīng)理報(bào)告 質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)確保使公司內(nèi)全體員工樹立滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 技術(shù)質(zhì)量副 總 經(jīng)理 a)對(duì)公司 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的各項(xiàng)技術(shù)工作； b)負(fù)責(zé) 市場(chǎng) 技術(shù)部的管理，組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、新工藝、新技術(shù)、新材料的運(yùn)用； c)負(fù)責(zé)管理質(zhì)檢部的工作，組織質(zhì)量管理體系的建設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和測(cè)量計(jì)量工作； d)負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，技術(shù)改進(jìn)，組織技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)。 生產(chǎn)副 總 經(jīng)理 ， a) 對(duì)公司 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的生產(chǎn)管理和物資供應(yīng)工 作； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部的管理工作，組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和控制工作。 c) 負(fù)責(zé)采購過程和采購產(chǎn)品的控制，提供公司所需的物資、材料、零件和設(shè)備； c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護(hù)工作； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的安全、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。 營(yíng)銷副 總 經(jīng)理 a) 對(duì)公司 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的營(yíng)銷工作，抓好市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷，合同評(píng)審和售后服務(wù)工作； b) 負(fù)責(zé)管理與顧客的溝通，增強(qiáng)顧客滿意。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 頁 共 45頁 質(zhì)檢部 a)協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b)組織、協(xié)調(diào)、檢查公司的質(zhì)量管理工作，并行使質(zhì)量否決權(quán)； c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的控制； d)負(fù)責(zé)