【正文】 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 13/45 4 質(zhì)量管理體系 版 號 A/0 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系 ，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 h)負(fù)責(zé)特殊工種 人員 的培訓(xùn)和資格考核，做到 持證上崗； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 12 頁 共 45頁 i)負(fù)責(zé)采購物資，適時、適量、適價和采購質(zhì)量，以滿足生產(chǎn)任務(wù)的需要； j)組織評價合格供方，并建立合格供方名單； k)負(fù)責(zé)采購物資的入庫、貯存、防護(hù)和交付投產(chǎn)使用； l)建立合格供方質(zhì)量記錄，對供方實施動態(tài)管理，發(fā)揮供方的參與作用，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量受控。 j)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 運輸 交付工作。 c) 負(fù)責(zé)采購過程和采購產(chǎn)品的控制，提供公司所需的物資、材料、零件和設(shè)備； c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護(hù)工作； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的安全、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 8/45 2 組 織 結(jié) 構(gòu) 版 號 A/0 2 組織機構(gòu) 公司行政組織機構(gòu)圖 總經(jīng) 理 副總 經(jīng)理 市場技術(shù)部 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 機加車間 鈑金車間 副總 經(jīng)理 辦公室 財務(wù)部 副總 經(jīng)理 質(zhì)量檢驗部 總裝車間 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 9 頁 共 45頁 公司質(zhì)量組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量檢驗部 機加車間 鈑金車間 管理者代表 辦公室 總裝車間 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 副總經(jīng)理 市場技術(shù)部 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁碼 10／ 45 3 質(zhì)量管理職責(zé) 版號 A/0 3 質(zhì)量管理職責(zé) 總 經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，并及時向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性； b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)并組織實施； c)以顧客為關(guān)注焦點，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d)負(fù)責(zé)策劃和建立質(zhì)量管理體系，并確保獲得與建立 、實 施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源； e)負(fù)責(zé)建立組織機構(gòu)，規(guī)定各職能部門的職責(zé)，并在管理層指定一名管理者代表； f)負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 公司地址：湖南省湘潭市 雨湖區(qū)解放北路 4 號 郵 編： 411100 電 話： 0732－ 8283758 8283065 電 傳： 0732－ 8295548 8295180 本手冊主要編制 ： 李光華 本手冊 主要審核： 周曙亮 本 手 冊 批 準(zhǔn)： 何 鳴 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 5/ 45 質(zhì)量手冊發(fā)放與修改控制 版 號 A/0 0. 4 質(zhì)量手冊發(fā)放與修改控制 質(zhì)量手冊發(fā)放控制頁 控制序號 發(fā)放部門 持有人（職務(wù)） 正本 00 質(zhì)檢部 （存檔） 副本 01 02 03 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 6頁 共 45頁 質(zhì)量手冊修改頁 章節(jié) 頁號 修改 單號 修改 狀態(tài) 修改人 日期 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 7/45 1 總 則 版 號 A/0 1 總則 目的和適用范圍 本手冊按 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,結(jié)合公司實際，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的具體要求，以證實本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求 產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效實施，過程的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，增強顧客滿意。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 03 月 31 日 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 4/45 企 業(yè) 簡 介 版 號 A/0 企 業(yè) 簡 介 湖南江麓冶金機械 有限公司 隸屬 江麓機電科技有限公司控股的 湖南江麓實業(yè)發(fā)展有限公司， 是其全資子公司， 注冊資金 1000 萬元，具有 獨立法人資格。 湖南江麓冶金機械 有限公司 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 受控標(biāo)識 ： 版本／修訂 ： A／０ 發(fā) 放 號： 20xx0331 發(fā)布 20xx0415 實施 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 1/45 目 錄 版 號 A/0 目 錄 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 內(nèi) 容 頁碼 負(fù)責(zé)部門 封面 目錄 1 實施令 3 企業(yè)簡介 4 質(zhì)量手冊發(fā)放與修改控制 5 1 總則 7 2 組織機構(gòu) 8 3 質(zhì)量管理職責(zé) 10 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 13 最高管理層 文件要求 總則 13 質(zhì)量手冊 14 最高管理層 文件控制 14 質(zhì)檢部、 市場 技術(shù)部 質(zhì)量記錄的控制 15 質(zhì)檢部 5 管理職責(zé) 管理承諾 16 最高管理層 以顧客為關(guān)注焦 點 16 最高管理層 質(zhì)量方針 16 最高管理層 策劃 17 最高管理層 職責(zé)、權(quán)限與溝通 17 最高管理層 管理評審 19 最高管理層 6 資源管理 資源的提供 20 最高管理層 人力資源 20 辦公室 基礎(chǔ)設(shè)施 21 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 工作環(huán)境 21 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 2 頁 共 45 頁 7 產(chǎn)品的 實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 22 市場 技術(shù)部 與顧客有關(guān)的過程 22 市場技術(shù) 部 設(shè)計與開發(fā) 24 市場 技術(shù)部 采購 25 生產(chǎn)準(zhǔn)備 部 生產(chǎn) 和服 務(wù)提 供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 27 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 市場技術(shù) 部 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 28 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 標(biāo)識和可追溯性 28 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 顧客財產(chǎn) 29 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 產(chǎn)品防護(hù) 30 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制 31 質(zhì)檢部 8 測量 、 分析 和 改進(jìn) 監(jiān)視 與測 量 顧客滿意 32 市場技術(shù) 部 內(nèi)部審核 33 質(zhì)檢部 過程的監(jiān)視和測量 33 質(zhì)檢部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 34 質(zhì)檢部 不合格品控制 35 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)分析 36 質(zhì)檢部 改進(jìn) 37 質(zhì)檢部 附錄 A 質(zhì)量職能分配表 39 附錄 B 程序文件目錄 41 附錄 C 作業(yè)文件目錄 42 附錄 D 質(zhì)量記錄 總覽表 43 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 3/45 實 施 令 版 號 A/0 實 施 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)。各部門、全體員工必須遵照執(zhí)行 ，以確保質(zhì)量管理體系有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。公司 按 GB/T19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系架 構(gòu)，并 將通過 第三方認(rèn)證注冊，公司的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量 與國際接軌，為公司贏得了更大的商機與發(fā)展。 引用文件 GB/T19000:20xx 質(zhì)量管理 體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001:20xx 質(zhì)量管理體系要求 下列法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 《產(chǎn)品質(zhì)量法》 《安全生產(chǎn)法 》 JB/T1077220xx 窄軌架線式工礦電機車通用技術(shù)條件 MT491— 1995 煤礦防爆蓄電池電機車通用技術(shù)條件 YBJ1213— 88 冶金機械設(shè)備安裝工程施工驗收規(guī)范 JB/T5000— 98 重型機械通用技術(shù)條件 定義 本手冊采用 GB/T19000:20xx 中的術(shù)語和定義。 生產(chǎn)副 總 經(jīng)理 ， a) 對公司 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的生產(chǎn)管理和物資供應(yīng)工 作； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部的管理工作，組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和控制工作。 市場 技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b)協(xié) 助識別和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求； c)負(fù)責(zé)和控制產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)； d)負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用中發(fā)現(xiàn)的不合格與 問題，改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計與 生產(chǎn) 工藝 ，增強顧客滿意； e)統(tǒng)計分 析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，使相關(guān)方受益； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作； g)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品售后技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)因制造質(zhì)量引起的返工、返修、更換及排故等工作，并負(fù)責(zé)為顧客講解產(chǎn)品使用、維護(hù)知識； h)進(jìn)行顧客調(diào)查、走訪，及時了解和掌握產(chǎn)品使用情況； i)正確處理顧客反饋信息，負(fù)責(zé)對信息的收集、整理和歸檔工作。 g)負(fù)責(zé)儀器、儀表 檢定、校準(zhǔn)工作 的歸口管理 。 生產(chǎn)車間 a)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做到安全文明生產(chǎn)； b)按生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)計劃； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，對產(chǎn)品的實物質(zhì)量負(fù)責(zé) ； d)服從各職能部門的管理及組織實施 ； e)認(rèn)真搞好車間各項管理工作。本公司對外包過程的控制按手冊 條款的要求進(jìn)行，需要時，在與供方簽訂的協(xié)議中可包括過程的規(guī)范和過程確認(rèn)、供方的質(zhì)量管理體系要求、現(xiàn)場檢驗和驗證要求以及審