【正文】 文件有效性/發(fā)放范圍發(fā)放單 ② 受控文件清單③ 文件更改記錄表 建立并保持記錄的目的為商品混凝土質(zhì)量符合規(guī)定的要求和顧客的要求，為采取糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系有效運行和改進提供可靠證據(jù)和證實。2) 文件的更改:由原審批部門負(fù)責(zé)人審批并標(biāo)明更改的性質(zhì)、原因、內(nèi)容和生效時間；特殊情況下，必須由其它部門人員審批時，審批人員必須獲得審批依據(jù)的背景資料；文件更改必須簽字；與更改文件相關(guān)的文件應(yīng)得到同步更改，以保持文件的一致性。并使其均在受控狀態(tài)，應(yīng)確保：① 各職能部門都必須使用有效版本的文件；② 發(fā)放的文件和資料必須做出“受控”和“非受控”標(biāo)記，每份文件只有一個分發(fā)號；③ 及時撤出失效或作廢文件和資料需留有余地存作參考的作廢文件要加蓋“作廢保留”字樣的明顯標(biāo)識方可留用；④ 文件的破損或丟失應(yīng)提出申請并及時到文件主管部門更換，對有法律和積累知識為目的保留已作廢的文件，由文件主管部門歸檔保存，并加蓋相應(yīng)的標(biāo)識。文件發(fā)布前應(yīng)得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)。各部門編寫其主管章節(jié)的程序文件和相關(guān)的支持性文件，并負(fù)責(zé)審核后報管理者代表批準(zhǔn)。2) 公司辦公室負(fù)責(zé)對技術(shù)性文件和資料的控制，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核、印制、發(fā)放、更改、收集整理、分類編目、歸檔、貯存、保管、查閱、使用和銷毀等，確保國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)規(guī)范的適用和現(xiàn)行版本。 文件控制：質(zhì)量部建立并保持《文件控制程序》文件，以控制與管理體系運行有關(guān)的所有文件和資料，包括外來文件，確保文件的有效性、適用性和充分性，并處于受控狀態(tài)。1) 《質(zhì)量管理手冊》的編號：“XXXQMS2015A()”為“本公司”的簡稱“XXX”拼音字母縮寫。4) 質(zhì)量管理手冊由責(zé)任部門人員按文件管理要求予以控制。1) 質(zhì)量管理手冊按質(zhì)量管理體系要求，形成書面文件，按ISO9000族質(zhì)量管理體系一要求形成，并且制定程序文件和質(zhì)量記錄文件，對其加以引用。5) 記錄：為生產(chǎn)過程活動結(jié)果提供客觀證據(jù)的文字性材料和表格等。，支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視。依據(jù)2008版ISO9000族國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并做到持續(xù)改進。（。XXXXXXXX混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊XXXQMS2015A()XXXXXXXX混凝土有限公司編制頒布20目錄2商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 53 XXXXXXXX混凝土有限公司發(fā)展概況 6 總要求 7 7 7 質(zhì)量管理手冊 8 文件控制 9 11 13 13 13 14 15 15： 16 17 17 19 20 管理評審 20 20 20 216 資源管理 22 資源的提供 22 人力資源 22 23 工作環(huán)境 24 商品混凝土實現(xiàn)的策劃 25 與顧客有關(guān)的過程 26 27 27 29 29 30 31 32 32 33 35 35 客戶滿意 35 35 37 38 39 40 41 41 42 439 相關(guān)程序文件 45附錄 與商品混凝土有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 461 《質(zhì)量管理手冊》說明1) 本質(zhì)量管理手冊依據(jù)GB/T190012008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)由文件編寫小組編制.2) 手冊編制過程中充分考慮了本公司實際操作將GB/T190012008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求進行編制程序文件。5) 。2商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營部生產(chǎn)部質(zhì)量部財務(wù)部調(diào)度室車隊銷售1銷售2試驗室財務(wù)室統(tǒng)計室檢測室養(yǎng)護室留樣室原料庫辦公室3 XXXXXXXX混凝土有限公司發(fā)展概況 總要求質(zhì)量管理體系圍繞生產(chǎn)特點展開。，包括是否需要進行過程設(shè)計等。4) 質(zhì)量計劃：為了描述質(zhì)量管理體系并針對某一具體項目合同的應(yīng)用而制定的文件。 質(zhì)量管理手冊，使質(zhì)量管理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性，在既不影響組織提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的商品混凝土能力，也不免除公司的相應(yīng)責(zé)任的質(zhì)量管理體系要求的前提下。3) 質(zhì)量管理手冊及相關(guān)程序文件在運行后經(jīng)外審、內(nèi)審對不適宜處要進行修改時，需得到最高管理者的再批準(zhǔn)，方可實施。《質(zhì)量管理手冊》的編號、發(fā)放、回收和控制。3) 本《質(zhì)量管理手冊》屬公司內(nèi)部文件，限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門或個人不得擅自外借和外流。 職責(zé)1) 公司辦公室負(fù)責(zé)對管理性和質(zhì)量體系文件和資料的控制，負(fù)責(zé)文件的審核、印制、發(fā)放、更改、收集整理、分類編目、歸檔、貯存、保管、查閱、使用和銷毀等，確保國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)規(guī)范的適用和現(xiàn)行版本。:管理者代表組織小組編寫質(zhì)量管理手冊。（包括外來文件）。2) 各部門列出各自的質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件清單，以防止使用失效和/或作廢文件。并保存評審記錄，如需更改/。①記錄的控制內(nèi)容包括標(biāo)識,收集編目、查閱、歸檔貯存保管和處理；②以證明商品混凝土質(zhì)量符合規(guī)定要求和管理體系有效運行的記錄都應(yīng)有責(zé)任部門保存；③來自顧客的記錄也包括在內(nèi)。,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定要求的保存期進行保存,如有專業(yè)特殊要求,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司質(zhì)量部協(xié)助總經(jīng)理做好日常事務(wù)工作。并在適當(dāng)時對分解的目標(biāo)進行考核，以確保公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。總經(jīng)理確保識別顧客明確或隱含的要求和期望。質(zhì)量部是實施部門。2) 、滿足地方法律法規(guī)要求、本公司與顧客簽訂的生產(chǎn)合同。制定和頒布公司質(zhì)量方針是實現(xiàn)對顧客的承諾和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的推動力。以質(zhì)量管理八項原則作為公司制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)，著重體現(xiàn)以“顧客為中心”和持續(xù)改進；充分分析顧客需求和期望，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)結(jié)合本公司生產(chǎn)特點及公司發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)各級討論和研究，由公司總經(jīng)理發(fā)布。 根據(jù)質(zhì)量方針的內(nèi)涵，公司制定并在各層次分解質(zhì)量目標(biāo)；對質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃并定期評審；依據(jù)商品混凝土的特點進行商品混凝土質(zhì)量策劃。) 職責(zé)1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進以及制定質(zhì)量目標(biāo)的策劃、制定、評審并進行資源配制。5．4．1質(zhì)量目標(biāo)：（見本手冊質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令）1) 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持確定，通過宣傳教育達到全公司上下溝通理解、質(zhì)量方針與目標(biāo)相互一致，并認(rèn)真貫徹實施。：1) 按管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進管理體系；2) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)和重大人員發(fā)生重大調(diào)整；3) 組織資源配置、行業(yè)發(fā)生重大變化；4) 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求變化，認(rèn)證范圍變化；5) 管理評審的結(jié)果；6) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋特殊事項。2) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源配置；3) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；4) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。、審批和發(fā)放1) 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。2) 主管部門對質(zhì)量策劃實施情況檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并記錄質(zhì)量策劃實施情況，不定期報告總經(jīng)理。公司總經(jīng)理規(guī)定各級質(zhì)量職責(zé)并明確其相互的配合關(guān)系。（2）管理者代表的職責(zé)見任命書。負(fù)責(zé)向員工宣傳遵守法律法規(guī)的重要性；③ 負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系文件的建立并確保實施，負(fù)責(zé)對文件的簽發(fā)回收及對文件的控制管理；（）④ 負(fù)責(zé)對公司人力資源的配置、培訓(xùn)、考核，并編制年度培訓(xùn)計劃、確保計劃的有效實施。（8）生產(chǎn)部（車隊）① 對所屬作業(yè)程序的修訂與制訂； ② 按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)合格的砼；③ 確保車間全體人員按作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)范等進行操作；④ 解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)及管理問題；⑤ 監(jiān)督計劃的實施，確保計劃的完成；⑥ 對屬下的員工進行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，確保商品混凝土的質(zhì)量要求；⑦ 確保按5S要求管理現(xiàn)場；⑧ 負(fù)責(zé)運輸澆注砼；⑨ 監(jiān)督負(fù)責(zé)車間的文件及技術(shù)資料的管理工作。3) 確保責(zé)任部門在商品混凝土形成過程中和商品混凝土交付后，促進顧客要求意識的形成并得到滿足。2) 溝通是通過各種形式及相關(guān)各層次的部門及各種會議、文件、傳閱、傳真、信函、研討會、座談、管理評審等途徑實現(xiàn)，溝通中出的各種問題應(yīng)按照部門職責(zé)進行協(xié)調(diào)控制。對于溝通的效率在每年的管理評審時予以評估。2) 一般情況下，管理評審會每年一次，每年管理評審時間不超過12個月,如果遇有管理體系發(fā)生變化時，總經(jīng)理可決定增加管理評審次數(shù)。3) 糾正預(yù)防措施方面的情況商品混凝土符合性分析。7) 其他業(yè)績輸入：如自我評價、改進狀況、市場環(huán)境等。3) 根據(jù)內(nèi)部外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。5．6．3相關(guān)文件① 年度管理評審計劃② 管理評審報告5．6．4相關(guān)記錄① 管理評審計劃② 管理評審會議記錄③ 會議簽到④ 部門體系運行報告⑤ 管理評審驗證記錄6 資源管理 資源的提供為保證公司的管理體系有效運行并持續(xù)改進，實現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)指標(biāo)，通過滿足顧客的要求增強顧客的滿意。：公司從事影響商品混凝土質(zhì)量工作的人員1) 辦公室是主管部門，負(fù)責(zé)編制并實施“年度培訓(xùn)計劃”，對人員的資格進行綜合考核以及培訓(xùn)檔案的管理。3) 特殊工作的人員除應(yīng)按照要求進行相應(yīng)的教育、培訓(xùn)外，還要對這類人員進行資格考核和認(rèn)可。⑤ 公司規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)履行情況。 設(shè)備的采購、安裝調(diào)試、驗收、入庫、建賬、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、借入、借出均得到批準(zhǔn)并保持記錄； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定對設(shè)備進行管理及定期維護工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本部門設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)。 支持文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序：車間環(huán)境檢查記錄 商品混凝土實現(xiàn)的策劃 為實現(xiàn)顧客滿意的商品混凝土，公司應(yīng)對商品混凝土實現(xiàn)所需的過程進行策劃和開發(fā)，這種策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。：① 混凝土配合比設(shè)計規(guī)程JGJ/T55—2008；