【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核的組織管理工作； e)負(fù)責(zé)不合格品的評審及歸口管理工作； f)負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)，數(shù)據(jù)分析的歸口管理； g)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理工作。 市場 技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b)協(xié) 助識別和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求； c)負(fù)責(zé)和控制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)； d)負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用中發(fā)現(xiàn)的不合格與 問題，改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與 生產(chǎn) 工藝 ，增強(qiáng)顧客滿意； e)統(tǒng)計(jì)分 析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，使相關(guān)方受益； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作； g)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品售后技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)因制造質(zhì)量引起的返工、返修、更換及排故等工作，并負(fù)責(zé)為顧客講解產(chǎn)品使用、維護(hù)知識； h)進(jìn)行顧客調(diào)查、走訪，及時(shí)了解和掌握產(chǎn)品使用情況； i)正確處理顧客反饋信息，負(fù)責(zé)對信息的收集、整理和歸檔工作。 j)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 運(yùn)輸 交付工作。 j)負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審，確認(rèn)顧客的要求及公司有能力滿足這些要求。 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部 a)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)管理中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織均衡生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)計(jì)劃； c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)工作的歸口管理； d)檢查考核各車間的生產(chǎn)任務(wù)、安全和文明生產(chǎn)； e)負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的歸口管理； f) 負(fù)責(zé)半成品、成品的貯存保管。 g)負(fù)責(zé)儀器、儀表 檢定、校準(zhǔn)工作 的歸口管理 。 h)負(fù)責(zé)特殊工種 人員 的培訓(xùn)和資格考核，做到 持證上崗； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 12 頁 共 45頁 i)負(fù)責(zé)采購物資，適時(shí)、適量、適價(jià)和采購質(zhì)量，以滿足生產(chǎn)任務(wù)的需要； j)組織評價(jià)合格供方，并建立合格供方名單； k)負(fù)責(zé)采購物資的入庫、貯存、防護(hù)和交付投產(chǎn)使用； l)建立合格供方質(zhì)量記錄，對供方實(shí)施動態(tài)管理，發(fā)揮供方的參與作用，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量受控。 辦公室 a) 負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃，人力資源管理 ,工時(shí)定額 和部門 間的協(xié)調(diào)工作； b)根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出人力資源保障計(jì)劃和措施； c)負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，并保存記錄； d)制訂公司各類人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，明確能力要求； e)協(xié)助 對有特殊工作要求的人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核，做好持證上崗； f)負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配以滿足工作需要 ； h)負(fù)責(zé)工房大中修及維護(hù)。 財(cái)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和審計(jì)工作，貫徹國家政策、公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b)代表公司 總 經(jīng)理合理調(diào)配資源； c)核查采購物資的檢驗(yàn)資料，手續(xù)齊備后付款，有效控制進(jìn)貨質(zhì)量； d) 參與合同評審工作。 生產(chǎn)車間 a)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做到安全文明生產(chǎn)； b)按生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)計(jì)劃； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，對產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量負(fù)責(zé) ； d)服從各職能部門的管理及組織實(shí)施 ； e)認(rèn)真搞好車間各項(xiàng)管理工作。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 13/45 4 質(zhì)量管理體系 版 號 A/0 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系 ，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，應(yīng)做到： a)各職能部門應(yīng)運(yùn)用過程方法，確定 過程的輸入、輸出 所需的資源和活動，以及這些過程在公司中的應(yīng)用； b)質(zhì)檢部根據(jù)本公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)確定各過程的順序和相互作用，并合理安排過程順序； c)各職能部門應(yīng)確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法，使過程受控并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或結(jié)果； d)各部 門確保獲得必要的資源和信息，支持這些過程的有效運(yùn)行和監(jiān)視 ； e)各部門負(fù)責(zé)對過程進(jìn)行測量 （適應(yīng)時(shí)） 、監(jiān)控分析和采取改正措施，實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對過程持續(xù)改進(jìn)； 本 公司在生產(chǎn) 過程中需要部分外包過程， 如 ： 量具儀器儀表檢定、理化試驗(yàn)，委托江麓機(jī)電公司進(jìn)行。 如 ：熱處理及加工難度大，技術(shù)要求高的 加工過程 等 。本公司對外包過程的控制按手冊 條款的要求進(jìn)行，需要時(shí)，在與供方簽訂的協(xié)議中可包括過程的規(guī)范和過程確認(rèn)、供方的質(zhì)量管理體系要求、現(xiàn)場檢驗(yàn)和驗(yàn)證要求以及審核。 外包并 不能減小公司需承擔(dān)的責(zé)任。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件由形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件和其他質(zhì)量文件（作業(yè)文件、表格、報(bào)告等）和記錄組成。 一個(gè)單一的文件可以包括一 個(gè)或多個(gè)程序的要求，一個(gè)文件化程序的要求也可以在多個(gè)文件中體現(xiàn)。 a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) —— 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)將在本手冊 行闡述； b)質(zhì)量手冊 —— 本公司的質(zhì)量手冊共分八章，其內(nèi)容主要是本公司實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法的概述（控制要點(diǎn)），即達(dá)到規(guī)定要求需要干什么、誰來干和原則上怎么干，具體闡述見本手冊 條款； c)程序文件 —— 本公司質(zhì)量管理體系建立并保持了必要的程序文件（程序文件目錄見附錄B），這些文件規(guī)定公司為滿足顧客需要，實(shí)施質(zhì)量管理體系要求所涉及的每項(xiàng)質(zhì)量活動的目 的，適用范圍，職責(zé)，工作程序，支持文件和記錄，它是質(zhì)量手冊內(nèi)容的支持性擴(kuò)展； d)其它質(zhì)量文件 作業(yè)文件 —— 確定了各項(xiàng)具體工作的要求和方法； 表格、報(bào)告 —— 用于記錄活動的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果的文件； e)記錄 —— 對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 14 頁 共 45頁 質(zhì)量手冊 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制實(shí)施公司質(zhì)量手冊，并予以保 持；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的控制，各部門協(xié)助配合。 本公司質(zhì)量手冊包括以下內(nèi)容 : ａ）質(zhì)量管理體系范圍 。 ｂ）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 ｃ）組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé) 。 ｄ）程序文件及其引用 。 ｅ）查詢相關(guān)文件的信息途徑 。 ｆ）過程順序和相互作用的表述。 質(zhì)量管理體系范圍 ａ）本公司質(zhì)量管理體系包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。 ｂ）支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等部分組成，分別對應(yīng) GB/T19001： 20xx 的第四 、五、六、八章，并分別在本手冊的第四、五、六、八章進(jìn)行表述。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程對應(yīng) GB/T19001:20xx 的第七章，在本手冊的第七章進(jìn)行表述，包括與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視與測量裝置的控制。 c) 本公司質(zhì)量管理體系在所申請質(zhì)量管理體系認(rèn)證的范圍內(nèi)，不應(yīng)刪減GB/T19001:20xx 中規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，都應(yīng)遵照執(zhí)行。 質(zhì)量手冊為公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控文件，其編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、使用等應(yīng)按本手冊“ 文件控制”進(jìn)行。 文件控制 總 則 本公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》，對公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和適當(dāng)范圍的外來文件進(jìn)行控制，確保各個(gè)使用場所均能得到適用文件的有效版本。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件控制， 市場 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，各文件使用部門負(fù)責(zé)外來文件的控制。 文件控制要求 a)各職能部門按職責(zé)負(fù)責(zé)編制、審核、會簽和批準(zhǔn)文件，確保文件的適宜性和充分性； b)必要時(shí)（如公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程或依據(jù)的法律法規(guī)等發(fā)生變化），文件編寫部門應(yīng)對原文件的有效性和適宜性進(jìn)行評審，并確定是否進(jìn)行更改，若更改則文件須經(jīng)再次批準(zhǔn)； c)為識別文件的修改狀態(tài)，各部門要編制文件修改狀態(tài)清單，對當(dāng)前使用的文件修改狀 態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并便于查詢； d)為確保在使用場所均能得到文件的有效版本，公司規(guī)定了受控文件的標(biāo)識及編號方 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 15 頁 共 45頁 法，質(zhì)量體系文件除簽章手續(xù)完備外，還必須具有相應(yīng)的受控標(biāo)識及編碼，方視為有效； e)文件應(yīng)清晰易辨，對破損嚴(yán)重而影響使用的文件應(yīng)及時(shí)更換； f)應(yīng)對所有與產(chǎn) 品 有關(guān)的外來文件進(jìn)行控制，對其 修訂狀態(tài)要及時(shí)跟蹤，確保在使用處均能得到適用文件的有效版本； 應(yīng)對質(zhì)量體系策劃和運(yùn)行所必要的外來文件進(jìn)行控制和識別。 g)對作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因某種需要需暫時(shí)保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件作出“作廢留用”標(biāo)識。 支持性文件 JLYJ/QP001－ 20xx《文件控制程序》 記錄控制 總則 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，編制和管理 JLYJ/QP002－ 20xx《記錄控制程序》 ,確保為產(chǎn)品、過程和質(zhì) 量管理體系符合規(guī)定要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 公司各部門負(fù)責(zé)標(biāo)識、收集、編目、保護(hù)和分析質(zhì)量記錄，并對其正確性和適用性負(fù)責(zé)； 記錄的控制要求 a)公司制定《記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理作出規(guī)定并確保貫徹執(zhí)行； b)所有的質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實(shí)狀態(tài)的記載，有關(guān)人員應(yīng)按要求正確、清楚、完整地填寫，不得遺失或偽造； c)為便于檢索，各存檔部門應(yīng)建立《質(zhì)量記錄清單》，明確各類記錄的產(chǎn)生日期、記錄人員及保存期限等； d)所有質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜環(huán)境中妥善保存，明 確標(biāo)識，有可追溯性。 支持性文件 JLYJ/QP002－ 20xx《記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁 碼 16/45 5 管 理 職 責(zé) 版 號 A/0 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者應(yīng)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，這是最主要的承諾。為證實(shí)兌現(xiàn)其承諾，應(yīng)提供以下證據(jù)： a)向本公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客 要求 和法律法規(guī)要求的重要性。為此，本公司采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等方式來增強(qiáng)員工的質(zhì) 量意識，并通過質(zhì)量手冊中“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入”、“顧客滿意”等條款加以落實(shí)； b)制定適合本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推行質(zhì)量方針目標(biāo)管理，確保與質(zhì)量方針有框架關(guān)系的質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得到制定； c)定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； d)確保質(zhì)量管理體系所需的全部過程都能獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，滿足顧客的要求并不斷提高顧客的滿意度，是本公司追 求的目標(biāo)，為此，應(yīng)做到： a)通過質(zhì)量手冊“ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“ 產(chǎn)品要求得到規(guī)定”、“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入”等條款的實(shí)施，確定顧客的需要和期望； b)通過按照 GB/T19000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保顧客要求得到滿足，包括承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 創(chuàng)新設(shè)計(jì) , 精心制造， 持續(xù)改進(jìn)， 顧客滿意。 控制要求 a)本公司質(zhì)量方針 由 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施 。 b)本公司的質(zhì)量方針闡述了公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，且與本公司總的宗旨相適應(yīng)，它為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評審 提供了框架； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 17頁 共 45頁 c)最高管理者確保質(zhì)量方針在各個(gè)部門、各個(gè)層次進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。 d)最高管理者在管理評審時(shí) 對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)對質(zhì)量方針進(jìn)行修訂，并由 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后重新頒布。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為了貫徹和落實(shí)公司的質(zhì)量方針，滿足顧客和法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意，由公司最高管理者策劃和制定了公司的質(zhì)量目標(biāo) : a) 每年開發(fā)或改進(jìn) 1～ 2 項(xiàng)新產(chǎn)品 ； b) 產(chǎn)品最終一次檢驗(yàn)合格率達(dá) 90%以上； c) 顧客投訴處理 滿意度達(dá) 90%以上； d) 礦用產(chǎn)品安全 性能達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。 為確保上述目標(biāo)