【正文】 生產(chǎn) 部 （ 5）品保部 品保部 （ 6）總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)辦 （ 7）物流部 物流部 （ 9） 營銷部 營銷部 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 9 頁 共 34 頁 Ⅳ 質(zhì)量管理體系 本公司質(zhì)量管理體系過程圖： 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 過程的監(jiān) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 產(chǎn)品的資源管理 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 10 頁 共 34 頁 視和測量 監(jiān)視和測量 產(chǎn)品實現(xiàn) 內(nèi)部審核 數(shù)據(jù)分析 改 進 管理評審 總要求： 青島 湯菲 木制品 有限公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，為了實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系： 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； 確定這些過程的順序和相互作用； 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； 監(jiān)視、測量和分析這些過程； 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 各部門內(nèi)部使用文件及外來文件由本部門負責(zé)控制。 對作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放或使用場所及時撤回以防止誤用， 行政部 對存檔的作廢文件應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理對公司管理體系的建立、實施和改進作出承諾，并通過以下活動對承諾進行證明： 采取各種措施板報等形式讓公司每一個員工了解滿足顧客和法律法規(guī)要求，提高工作和產(chǎn)品質(zhì)量的重要性； 制定總體經(jīng)營方針和發(fā)展方向，確定適合于企業(yè)方針和可測量的目標(biāo)； 定期進行管理評審； 為保障管理體系的有效運行 ,配備充足有效的資源； 建立良好的 激勵機制和考評系統(tǒng)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 ：部門之間、班組之間的工作銜接，信息反饋。 評審輸入 審核結(jié)果，包括內(nèi)審、公 司審核及第三方審核。 評審輸出 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 行政部 負責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力進行確認，為崗位配置人員，在擇優(yōu)的原則下，統(tǒng)一調(diào)配或競爭上崗。 生產(chǎn)部 負責(zé)安全管理、能源管理。 生產(chǎn)部 負責(zé)設(shè)備固定資產(chǎn)、重點設(shè)備、設(shè)備備品備件的管理，并負責(zé)處理設(shè)備事故。庫房、 實驗室環(huán)境要求、現(xiàn)場安全要求等。評審應(yīng)在對顧客作出承諾之前進行（如：提交標(biāo)書、接受合同或定單及接收合同或定單的更改），需各部門參與評審的主動送審，確保： a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b）任何與以前表述不一致的合同或定單的要求已經(jīng)統(tǒng)一； c）單位有能力滿足規(guī)定的要求； d）無法律風(fēng)險。 c） 超出顧客期望，領(lǐng)先市場，品保部研發(fā)新產(chǎn)品引導(dǎo)消費。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出要形成 文件 ，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進行驗證的方式提出。 設(shè)計驗證除實 施設(shè)計評審?fù)?，還可包括以下活動： a）將新設(shè)計與已經(jīng)證實的類似的設(shè)計進行比較； b）進行試驗和證實； 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 21 頁 共 34 頁 c）審查設(shè)計完成后的文件； d）其它有效方法。 設(shè)計和開發(fā)的更改評審結(jié)果及任何必要措施均應(yīng)進行記錄并保存。 物流部和有關(guān)部門定期組織對合格供方進行重新評價選擇。 采購物資需在供方現(xiàn)場實施驗證時，通過采購合同做出驗證的安排和規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。 品保部根據(jù)公司質(zhì)量管理的要求，進行下列策劃： ，明確關(guān)鍵工序或質(zhì)量控制點， 報總工程師批準(zhǔn)后實施。 生產(chǎn)部 負責(zé)根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃，編制本公司生產(chǎn)計劃，合理組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。存放場所要保持環(huán)境整潔、衛(wèi)生。 成品的檢驗和試驗狀態(tài)通過檢驗記錄、包裝物、存放區(qū)域和標(biāo)識牌標(biāo)識。 產(chǎn)品防護 對原材料、半成品、成品等物資的搬運、包裝、貯存和防護制定并執(zhí)行相應(yīng)的文件，以防止丟失、損壞和變質(zhì)。 品保部對包裝物、產(chǎn)品包裝標(biāo)識和防護的全過程進行檢驗，并做好記錄。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核按計劃的時間間隔進行，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)， 行政部 組織實施。 同時應(yīng)制定原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度，對有害有毒物質(zhì)加以控制。 工序檢驗和試驗 品保部按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī) 程進行工序檢驗和試驗。 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 分析的數(shù)據(jù)包括來自監(jiān)視測量結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 附錄 A 職能分配表 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 30 頁 共 34 頁 注： ★ －主管、主辦部門 ◆ －協(xié)作、協(xié)管部門 ☆ －參與部門 部門 過程分布 過程名稱 總 經(jīng) 理 管理者代表 質(zhì)量管理小組 總 經(jīng) 辦 行 政 部 財 務(wù) 部 品 保 部 營 銷 部 物 流 部 制 造 部 管理 體系 文件要求 質(zhì)量手冊 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ◆ ★ ◆ ◆ ◆ ◆ 質(zhì)量記錄的控制 ☆ ☆ ☆ ◆ ★ ◆ ◆ ◆ ◆ 5. 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ★ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ★ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ★ ◆ 內(nèi)部溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ◆ ☆ ☆ ☆ 6. 資源管理 資源提供 ★ ★ 人力 資源 ◆ ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ◆ ☆ ★ 工作環(huán)境 /防疫 ★ ☆ ☆ ☆ ★ 7. 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ◆ ◆ ★ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認 ◆ ◆ ◆ ★ ◆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ◆ ★ ◆ 顧客溝通 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 采購 采 購過程 ★ ★ 采購信息 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ◆ 采購產(chǎn)品的驗證 ★ ★ ◆ ◆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ◆ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ◆ ★ 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ◆ ★ 顧客財產(chǎn) ★ 產(chǎn)品防護 ◆ ★ ☆ ★ 8. 測量、分析和改進 測量 顧客滿意 ☆ ★ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ◆ ★ ◆ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ★ ◆ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 31 頁 共 34 頁 木制品備案評審表和 ISO9001： 20xx 對照表 出口木制家具備案登記評審條款 ISO9001:20xx 對應(yīng)條款 安安 全全 衛(wèi)衛(wèi) 生生 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 機機 構(gòu)構(gòu) ；； ；； 文文 件件 管管 理理 安安 全全 衛(wèi)衛(wèi) 生生 質(zhì)質(zhì) 量量 記記 錄錄 控控 制制 采采 購購 控控 制制 生生 產(chǎn)產(chǎn) 工工 藝藝 要要 求求 ；； 生生 產(chǎn)產(chǎn) 過過 程程 控控 制制 ；； ；； ；； ；； 安安 全全 衛(wèi)衛(wèi) 生生 項項 目目 檢檢 測測 ；； 產(chǎn)產(chǎn) 品品 批批 次次 管管 理理 檢檢 疫疫 包包 裝裝 運運 輸輸 不不 合合 格格 控控 制制 質(zhì)質(zhì) 量量 體體 系系 運運 行行 評評 價價 ；； ；； 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司 第 32 頁 共 34 頁 附錄 B 質(zhì)量管理程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 備 注 1 文件管理程序 QT010101 2 記錄管理程序 QT010102 3 不合格及糾正預(yù)防措施管理程序 QT010103 4 內(nèi)部審核管理程序 QT010104 5 采購控制程序 QT010105 6 基礎(chǔ)設(shè)施 和工作 環(huán)境 控制程序 QT010106 ? ? ? ? ? ? 文件編號： QT/S01 質(zhì)量管理手冊 青島湯菲木制品有限公司