【正文】 W—2008 質量方針1 目的和范圍 本條款對質量方針制定內容、質量方針的規(guī)劃、實施等活動進行說明2 職責 總經理負責公司質量方針規(guī)劃并批準； 管理者代表負責質量方針策劃、實施及績效評估。2 職責 管理者代表組織策劃公司質量目標、指標、方案，總經理負責審批。4 引用程序文件 （無） 職責、權限與溝通1 目的和范圍為推行ISO9000質量管理體系，確保公司標準化、法制化管理，為此，本條款對全員職位崗位職責、權限相互關系的策劃、進行了文件化的說明。2 職責 總經理負責主持管理評審活動；。 管理評審過程輸出內容包括：a) 質量管理體系極其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關的產品的改進；c) 資源要求。 管理層負責確定并計劃提供適宜、充分的資源。3 管理要求 品管部負責確定每一職位所需教育、培訓、技能、經驗的要求，并形成《職位描述》，總經理負責批準。3 管理要求 視基礎設施對過程的重要性及產品品質的影響程度，分別實施對不同基礎設施的控制，本公司應控制的基礎設施只包括生產設備及生產重要設施，為此，本公司編制了《生產設備、設施控制程序》，以實施對這些生產設備、設施選購、驗收、建檔、安裝、使用、維護、標示、報廢等事宜的控制。3 管理要求，應確定工作環(huán)境控制場合。 產品實現的策劃1 目的和范圍為確保產品實現在受控狀態(tài)下進行，所以，應進行質量策劃，為此，本條款對公司產品、項目或合同的質量策劃的實施和控制進行了說明。 產品服務實現策劃內容：a) 產品/服務需求（要求）特性（形成產品參數或服務提供規(guī)范）；b) 產品/服務實現的流程（參見GB/T19001：2000相關條款內容）；c) 開展流程所必須的資源和設施；d) 產品/服務實現的流程中設置必要的質量控制點并設置驗收準則、安排驗證活動；e) 策劃適宜的質量記錄表格，以為產品、過程符合性提供證據；f) 上述內容形成質量計劃（或產品/服務實現方案書）。3 管理要求 為確保顧客產品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，避免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來任何責任和風險，從而確保合同按質、按期履行，為此，本公司編制了〈〈合同評審控制程序〉〉，以控制與產品有關的要求的確定及評審。 與產品有關的要求評審的要求：a） 產品要求得到規(guī)定；b） 顧客認同、確認產品要求；c） 組織有能力滿足產品要求。4 引用程序文件 〈〈合同評審控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2007 〈〈顧客溝通控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2008 設計和開發(fā)1 目的和范圍對產品設計過程進行有效的控制和驗證,本條款對公司產品設計過程進行了說明.2 職責開發(fā)部負責產品設計控制的歸口管理,其他相關職能部門協(xié)助.3 管理要求 總則. 產品設計的控制和驗證依據本公司《設計控制程序》執(zhí)行； 設計和開發(fā)的策劃。 設計輸入應在產品開發(fā)設計書中明確與產品有關的設計輸入要求，包括適用的法令和法規(guī)要求、合同評審活動的結果，并評審其是否適當。 設計輸出應：a) 滿足設計輸入的要求；b) 包含或引用驗收準則；c) 標出與產品安全和正常工作關系重大的設計特性（如操作、儲存、搬運、維修和處置的要求）。每次設計評審的參加者應包括與被評審的設計階段有關的所有職能部門的代表，需要時也應包括其他專家。設計驗證應予以記錄，品管部負責保存驗證記錄。應進行設計確認，以確保產品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。4 引用程序文件 《設計控制程序》………………………SF/CW—2010 采購1 目的和范圍 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品/服務符合規(guī)定的要求。 供方評定及控制過程內容包括：a) 品管部負責確定評定準則；b) 采購部組織供方評定；c) 副總經理確定合格供方；d) 品管部負責供方提供材料的品質和技術指標；e) 品管部適時協(xié)助供方改善。1 目的和范圍為確保生產和服務過程在受控狀態(tài)下進行，應進行質量策劃。 本公司主要產品/服務提供流程。3 管理要求 為確保特殊過程在受控狀態(tài)下進行，應進行特殊過程實現的策劃，為此，本公司編制了《生產和服務運作控制程序》，以使特殊過程在受控狀態(tài)下進行，條件適宜時，應對特殊過程：a) 確定最佳的工藝參數和服務的最佳方式；b) 所用設備、設施（精確度、安全性、可用性）進行能力確認；c) 操作人員進行資格確認及能力考核；d) 過程能力進行定期確認（應規(guī)定定期確認的項目及準則）；e) 所需留下的記錄進行策劃、實施和保持。3 管理要求 為確保公司在產品實現的全過程使用適宜的方法識別產品，公司編制了《標識和可追溯控制程序》，以指導對公司在生產現場和倉庫貯存區(qū)的產品進行身份標識。標識方式包括：a) 劃分區(qū)域；b) 掛牌標識；c) 容器標識。4 引用程序文件 《標識和可追溯控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2014 顧客財產1 目的和范圍對顧客提供的財產規(guī)定驗證、儲存和維護的方法。 3 運作流程 顧客提供財產的范圍：a) 顧客提供的產品（如原材料、工序產品等）；b) 顧客提供的技術資料等知識產權；c) 顧客提供的服務（如運輸、報關等）； 本公司的顧客財產有顧客提供的半成品及顧客提供的技術資料知識產權。 顧客提供原材料的維護 倉管員負責提供原材料在倉庫中的適當維護；如有丟失、損壞或不適用的情況，應及時通知開發(fā)部和采購部。5 引用程序文件 《顧客提供財產的控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2013 產品防護1 目的和范圍為確保在內部處理和交付到預定的地點期間的產品質量，公司應針對產品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、儲存和保護，為此，本條款進行了說明。 為防止產品在搬運過程中發(fā)生損壞或危險，本公司編制了《產品防護控制程序》，以控制搬運作業(yè)。 交付為確保國內營銷中心、出口部交付過程活動能得到控制，本公司編制了《產品交付控制程序》，以控制交付作業(yè)。3 管理要求 公司應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產品符合確定的要求提供依據。4 引用程序文件 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2017 測量\分析和改進 為確保產品、質量管理體系、過程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進，因而，公司建立、實施并保持了一組用于測量、分析和改進的過程。 公司應有效利利用包括統(tǒng)計技術在內的適用方法，對有關產品/過程/體系進行測量、分析和改進，為此，公司編制了《數據分析控制程序》。3 管理要求 作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，公司應對顧客是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方式，為此公司編制了《顧客滿意度度量控制程序》，以確保顧客滿意度信息得到測量和分析，公司度量顧客滿意度方式包括：a) 調查表形式；b) 顧客意見反饋收集、匯總、分析形式；c) 走訪顧客方式。3 管理要求 為驗證質量活動和有關結果是否符合計劃/策劃的安排及確定質量體系是否有效，管理者代表依據本公司《內部質量管理體系審核控制程序》負責策劃和實施內部質量管理體系審核。1 目的和范圍為確保得到所策劃之過程能力，應對相關質量管理體系過程能力進行監(jiān)視和測量，為此，本條款對此進行了說明。4 引用程序文件 （無） 產品的監(jiān)視和測量。這種監(jiān)視和測量應依據所策劃的安排，在產品實現過程的適當階段進行：a) 品管部依據質量計劃/相關的書面文件對原材料進行檢驗和試驗并負責放行，確保未經驗證合格的原材料不投入使用或加工，對于檢驗不合格原材料，應執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗和試驗依據本公司《產品采購控制程序》執(zhí)行；b) 品管部依據質量計劃/相關的書面文件對工序產品進行檢驗和試驗并負責放行，確保未經驗證合格的工序產品不投入使用或加工，對于檢驗不合格原材料，應執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗和試驗依據本公司《產品采購控制程序》執(zhí)行；c) 品管部依據質量計劃/相關的書面文件對成品進行檢驗和試驗并負責放行，確保未經驗證合格的成品不出廠，對于檢驗不合格成品，應執(zhí)行《不合格品控制程序》；成品檢驗和試驗依據本公司《產品交付控制程序》執(zhí)行。4 引用程序文件 《產品采購控制程序》…………………………SF/CW—2010 《工序產品檢驗和試驗控制程序》……………SF/CW—2020 《工序產品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》…………SF/CW—2021 《不合格品控制程序》…………………………SF/CW—2022 不合格品控制1 目的和范圍為確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付，應對不條款合要求的產品進行管理和控制，為此，本條款對此進行了說明。 公司對不合格品處置方式包括：a) 退貨（針對采購產品不合格）；b) 報廢（針對工序產品不合格、成品不合格、顧客退貨產品、物資盤點不合格）；c) 返工（針對工序產品不合格、成品不合格、顧客退貨產品、物資盤點不合格）；d) 讓步接收（針對成品不合格、顧客退貨產品）；e) 讓步放行（針對采購產品不合格）。2 職責 各職能部門負責確定數據分析場合并進行各自范圍內統(tǒng)計技術的選擇和應用。2 職責 相關職能部門負責應采取糾正和預防信息的收集、匯總、分析； 品管部負責所有糾正和預防措施實施的監(jiān)管、實施結果驗證和評審工作； 相關職能部門負責糾正預防措施的實施。4 引用程序文件 《持續(xù)改進控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/ZS—202363 / 63