【正文】 頁 柳玉輝 王齊 崔 戈 2 部分章節(jié)號調(diào)整； P6 質(zhì)量 目標修改； P16 增加設(shè)計輸入、設(shè)計驗證、設(shè)計確認要求； P24 修訂接收檢查部分內(nèi)容； P27 修改 內(nèi)容； P33 增加服務(wù)的驗證要求。 本手冊的質(zhì)量體系適用于中標公司在軟件產(chǎn)品、軟件項目和系統(tǒng)集成項目的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過程的所有階段。 軟件項目 軟件產(chǎn)品開發(fā)的中間步驟或最終步驟任何可識別部分。 (軟件 )確認 對 軟件進行評價以保證符合特定要求的過程。 . 縮寫 DR(Design Review) 設(shè)計審查 WT(WalkThrough) 是開發(fā)過程中為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量而召開的技術(shù)研討會。 職責 項目管理部在管理者代表領(lǐng)導下，負責《質(zhì)量手冊》的 管理工作。 本《質(zhì)量手冊》分為受控和非受控兩種版本，由項目管理部負責管理。 非受控《質(zhì)量手冊》發(fā)放對象為顧客及其他有關(guān)人員。 當發(fā)生下述情況時，對《質(zhì)量手冊》進行更改： a. 質(zhì)量方針變動； b. 組織機構(gòu)有較大變動； c. 質(zhì) 量保證要求或合同有較大的變動； d. 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審提出重大改進； e. 《質(zhì)量手冊》依據(jù)與法規(guī)換版等。 項目管理部負責對《質(zhì)量手冊》的更改修訂進行管理，確保各部門使用的《質(zhì)量手冊》是現(xiàn)行有效版本。 到 1998 年底，共完成軟件研究和開發(fā)項目一百多個，累積創(chuàng)匯 200 多萬美元， 1998 年全年產(chǎn)值 3000 萬元人民幣，公司的人才隊伍也從當初的十幾人發(fā)展到目前的一百多人。中標公司在嚴格的質(zhì)量管理體系下開發(fā)出一系列的產(chǎn)品均受到用戶的好評。 實施原則： 制度化 —— 以完善的質(zhì)量體系規(guī)范所有的工作流程； 科學化 —— 用科學的手段不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平； 全員化 —— 讓每位員工都自覺參與過程的質(zhì)量控制。 質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理制定并發(fā)布，包括質(zhì)量宗旨、質(zhì)量目標、實施原則和對顧客的承諾。負責重大質(zhì)量決策，配備資 源，任命管理者代表。 副總經(jīng)理： a. 公司設(shè)立副總經(jīng)理職務(wù)若干名。主要職責是批準軟件產(chǎn)品開發(fā)、項目立項、開發(fā)資源管理、開發(fā)工作總體分配、開發(fā)過程監(jiān)控及評價。主管營銷事業(yè)部；同時，也負責公司分 支機構(gòu)的經(jīng)營業(yè)務(wù)工作。 項目管理部： 負責合同管理、項目統(tǒng)計、文檔管理、項目驗收及評價、階段性檢查、組織編制和修訂質(zhì)量體系文件、協(xié)助實施管理評審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核、受控文件的管理。 檢驗人員： 嚴格按照程序要求進行檢驗和測試，防止不合格產(chǎn)品的誤用。 b. 按確定要求配備所需資源，包括配備經(jīng)過培訓合格的人員。 如遇有下述情況可適當追加進行管理評審的頻次： a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化； b. 社會要求發(fā)生較大變化； c. 市場要求發(fā)生較大變化； d. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴重申訴； e. 其他情況 管理評審的準備 a. 由公司管理者代表組織編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 b. 質(zhì)量體系有效性評價。 管理評審 報告 a. 評價結(jié)論形成的評審報告應經(jīng)總經(jīng)理批準，并提出糾正和改進措施。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 資料、表格（記錄） 作業(yè)標準 管理規(guī)程 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 . 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個生命周期的集成化過程體系。 . 適用范圍 適用于本公司管理層、各職能部門和相關(guān)人員的所有與質(zhì)量有關(guān)的活動。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。 b. 程序文件為質(zhì)量手冊的支持性文件，規(guī)定實施質(zhì)量體系要素的途徑和方法，具有可操作性和檢查性。 質(zhì)量策劃 公司對管理、執(zhí)行和驗證活動進行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。 描述質(zhì)量計劃的文件可以是一個獨立的文件，或者另一文件的一部分，或幾個文件組成。 . 適用范圍 適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) （ 4） 估價書須經(jīng)開發(fā)部門部長審查和負責開發(fā)的副總經(jīng)理批準。 （ 4） 由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員（技術(shù)支撐部必要時參加，以下同。在概要需求規(guī)范書的基礎(chǔ)上制作估價書 （ 6） 由公司制作合同書時，與客戶洽談的部門負責合同草案的編制。 開發(fā)部門應按照文檔化的程序接收客戶的文檔 , 了解客戶的需求。合同評審記錄作為評審過程中的 一種質(zhì)量文件存檔維護。 c. 公司應具有滿足合同要求的能力。由需方提供的文檔也應在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經(jīng)需方認可形成補充說明的文檔。 配置管理 a. 配置管理是對記述客戶需求事項 的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計文檔、程序及環(huán)境進行管理。 合同評審的內(nèi)容： a. 評審中的質(zhì)量條款。 e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 最終合同評審 項目管理部負責組織相關(guān)部門參加國際合作項目的合同評審，國內(nèi)項目的合同評審由商務(wù)部組織相關(guān)部門共同進行，銷售代表應與開發(fā)部門相互核實評審記錄。 合同評審中形成的記錄，按本手冊質(zhì)量記錄的控制要求進行保管。開發(fā)軟件產(chǎn)品要在開 發(fā)過程的各個階段中融合質(zhì)量管理過程。 . 職責 a. 開發(fā)部門是設(shè)計控制的責任部門。 確定接口時，除應考慮顧客和供方之外，還應考慮到對安裝和培訓活動有要求的各方，特別是可能需要最終用戶和中間操作人員的參與。 b. 各階段的輸入包括 適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個階段的作業(yè)標準等。相關(guān)部門要參加每個階段的設(shè)計評審，記錄并保存設(shè)計評審的結(jié)果。 進度控制 a. 為了明確把握軟件開發(fā)過程的進度 ,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進度管理表。開發(fā)部門將進度情況定期地記錄在進度管理表上 ,依此記錄評價進度的最新狀況。項目的質(zhì)量計劃在開發(fā)計劃書中具體規(guī)定。研討 確認更改內(nèi)容的適當 性，調(diào)查、討論更改的影響范圍和處理方法，必要時形成文檔。配置管理提供了標識、控制、和追蹤每個軟件項的正式版本的機制。 文件和資料控制 概述 為保證在質(zhì)量體系運行中起重要作用的各環(huán)節(jié)，都使用有效版本的文件和資料，應對公司文件化的業(yè)務(wù)信息 (稱文件 )，規(guī)定出恰當?shù)墓芾碇贫?，以確保關(guān)聯(lián)部門的相關(guān)人員能夠獲得充分的信息和數(shù)據(jù)，并防止公司信息，客戶情報被泄露或不合理使用。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負責文件的保管，分發(fā)和廢除。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 文件和資料的批準和發(fā)布 a. 各類文件和資料的編寫應按規(guī)定進行，確保文件和資料的有效性。 d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系 文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。 b. 應按照文件控制規(guī)程說明標注文件修改情況。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應及時撤出。 概述 為了保證最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的采購過程進行有效控制。 ．職責 a. 商務(wù)部是采購的責任部門。 b. 委托物：依據(jù)本公司的設(shè)計和規(guī)范，委托生產(chǎn)的軟件、配件或其它 產(chǎn)品稱為委托物。 b. 分供方的選擇和對其控制的方式和程度取決于所購 物資的類型。 b. 需求規(guī)格說明，或其等同文檔。 f. 人員要求。 同時要注意的是當顧客方或其代表在分供方處進行確認時，我方不能將這種確認作為分供方實施有效的質(zhì)量控制的憑證 。 b. 開發(fā)部門的項目負責人在系統(tǒng)開發(fā)計劃書中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù)的配置管理責任者； c. 開發(fā)部門的配置管理責任者在開發(fā)過程中負責對用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)的管理； d. 項目驗收提交后，文檔提交項目管理部進行保管。 在對顧客提供的產(chǎn)品接收時，應對提供的項目明確地定義和驗證并做好記錄。 受計算機病毒感染的軟件應作為損壞的軟件處理。防止不同產(chǎn)品、不同版本之間的誤用，以確保需要時實現(xiàn)可追溯性要求。 各項配置管理負責人負責在開發(fā)過程中相應項的配置管理以及記錄的保管 。 標識 在設(shè)計文件或程序的版本控制過程中，開發(fā)部門要按照文件程序指定一個唯一的標識符來對應配置產(chǎn)品的每個項目。 . 適用范圍 適用公司所有軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程。 a. 操作系統(tǒng) b. 軟件工具 (如編譯器、調(diào)試器、代碼維護工具、 CASE 工具等 ) c. 購入軟件 d. 規(guī)則、慣例及約定 e. 設(shè)計與生產(chǎn)使用的設(shè)備 為確定軟件、工具、設(shè)備等在設(shè)計與生產(chǎn)過程沒有諸如破壞、丟失軟件信息等不良影響，開發(fā)部門應指定專人對這些物品進行維護和控制。 a. 開發(fā)部門是檢驗和測試的責任部門。 d. 驗收 (1) 項目負責人負責驗收會的準備工作，包括申請書和相關(guān)資料的準備、會議記錄的制作等。開發(fā)部門基于系統(tǒng)開發(fā)計劃和測試規(guī)范進行上述各過程的檢查和測試。 c. 如果采購的產(chǎn)品在接收檢查前就已使用，應記錄這一情況，當發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，立即追回該產(chǎn)品并進行修理或更換。 對任何修改影響的領(lǐng)域應加以查明，并重新測試，確定重新測試范圍和方法。 檢查與測試記錄 a. 開發(fā)部門在測試記錄單 上記錄測試結(jié)果。工具或試驗設(shè)備要按照文件化程序控制和維護以保證試驗的有效性。 c. 技術(shù)支撐部門負責用于開發(fā)、 檢驗、測試的硬件設(shè)備的日常維護工作。 工具和試驗設(shè)備的使用 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 產(chǎn)品檢查、測量和測試過程中使用的工具應在系統(tǒng)開發(fā)計劃中規(guī)定、并應評估其有效性、記錄使用的效果，必要時要按規(guī)定的要求來調(diào)整參數(shù)。 適用范圍 適用于采購產(chǎn)品和公司開發(fā)產(chǎn)品的檢驗、測試和試驗。 建立并保持文件 R10001《組合、綜合測試實施規(guī)程》、 R10002《單元測試實施規(guī)程》、 R10003《公司產(chǎn)品驗收、批準規(guī)程》。 在復制、保存、交付和安裝過程中應保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識， 不合格品的控制 概述 為防止不合格品 (項）被使用和出廠，應對不合格品 (項）的處理進行有效控制。 管理內(nèi)容和要求 為防止不合格產(chǎn)品非預期使用或接收，建立并保持 R13000《不合格品（項）管理規(guī)程》并根據(jù)文件規(guī)定識別、修改、重新檢查產(chǎn)品。 c. 在檢查和測試中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后，開發(fā)部門應提交問題通知單。 ，可以使用不合格品，應向顧客提出讓步申請，取得其同意，并保存記錄。 c. 開發(fā)部門負責對產(chǎn)品開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)問題實施糾正和預防措施。 b. 調(diào)查與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 ，并執(zhí)行文件的管理規(guī)程的要求。 c. 項目管理部對采取的預防措施的有效性進行驗證 。 適用范圍 適用與公司開發(fā)的軟件產(chǎn)品、采購物品等。 管理內(nèi)容和要求 為防止已完成的軟件和資料的丟失、為在破壞事件后能重新安裝，對原始和復制軟件的搬運、貯存、包裝、防護和交付工作應按規(guī)定的文件化程序進行。 b. 開發(fā)部門應貯存?zhèn)浞菀苑酪馔?，同時還應在機器外安全地保存。 b. 對于文 檔應確定文檔的格式和使用環(huán)境 c. 在采用電子傳送的情況下，該條款無實際意義，可作為復制的一部分來描述 ，開發(fā)部門應記錄交付是否完成。 b. 項目管理部保管內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等通用 的質(zhì)量記錄； c. 開發(fā)部門保管產(chǎn)品開發(fā)過程中形成的相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄，產(chǎn)品開發(fā)完成后將設(shè)計文檔和質(zhì)量記錄等移交項目管理部保存； d. 辦公室保管員工培訓記錄； e. 營銷事業(yè)部負責保管分銷商和維護服務(wù)等質(zhì)量記錄。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體系各項要求的審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核的實施 a. 組成審核組，并確定一名組長，組織內(nèi)審員編制審核檢查單用于指導審核過程。 d. 審核結(jié)果應由內(nèi)部質(zhì)量審核組以內(nèi)部質(zhì)量審核 報告的形式提交給管理者代表。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 培訓 概述 為提高人員素質(zhì)，崗位技能，確保質(zhì)量體系有效運行，必須加強對人員的培訓教育，以滿足生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制的需要。 管理內(nèi)容與要求 建立并保持文件 R18000《公司職工培訓規(guī)程》。 有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量工作的需要制定培訓實施計劃，并組織實施。 服務(wù) 概述 明確由公司研制開發(fā)的軟件系統(tǒng)或公司負責購買并交納給客戶的系統(tǒng)的維護與服務(wù) (以下稱維護 )活動、使維護與服務(wù)活動能圓滿地進行。 c. 確定的維護支持機構(gòu)在維護的過程中作為與客戶的維護窗口負責與客戶的聯(lián)絡(luò)，對客戶發(fā)現(xiàn)的問題（ Bug）制作發(fā)行系統(tǒng)問題報告單。軟件的維護過程 ,應按照文件化程序來進行，它包括對軟件中的程序及其配置、規(guī)范、文檔的維護。這包括確定維 護的范圍、配置管理控制、軟件與資源的協(xié)調(diào)等