【正文】 的業(yè)務(wù)通知；記述業(yè)務(wù)工作方法等說明的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；記述產(chǎn)品質(zhì)量的狀況及質(zhì)量體系運(yùn)營情況等的質(zhì)量記錄；提交給用戶的作為各種產(chǎn)品設(shè)計、制作的成果的規(guī)范書，說明書等設(shè)計文檔；歸納了技術(shù)成果、調(diào)查結(jié)果等的技術(shù)報告；公司內(nèi)外用培訓(xùn)資料；以向第三者宣傳為目的的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄、手冊類型及除上述外的產(chǎn)品業(yè)務(wù)文件、產(chǎn)品業(yè)務(wù)以外文件 ( 聯(lián)絡(luò)書、報告、提案書、會議通知、交 付書 )；從關(guān)聯(lián)企業(yè)、用戶等處獲得的相應(yīng)類型的文件。 c. 如果在開發(fā)與維護(hù)活動過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。 為了對發(fā)生的全部更改要求進(jìn)行有效管理，將更改內(nèi)容記錄在更改管理表上。 b. 各個工程開始前要完成詳細(xì)管理的工程進(jìn)度管理表。 c. 設(shè)計輸入應(yīng)考慮合同評審活動的結(jié)果。 . 管理內(nèi)容與要求 開發(fā)策劃與質(zhì)量策劃 ，開發(fā)計劃應(yīng)制定包括質(zhì)量計劃在內(nèi)的嚴(yán)格的過程或方法，把工作劃分成幾個階段，并標(biāo)識出： ? 所進(jìn)行的各開發(fā)階段 ? 每個階段所要求的輸入 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ? 每個階段所要求的輸出 ? 對每個階段的驗證過程 ? 在各開發(fā)階段為達(dá)到特定要求所存在的潛在問題的分析 ，并標(biāo)識出： ? 有關(guān)設(shè)計、實現(xiàn)及交付成果的進(jìn)度表 ? 進(jìn)度控制 ? 以可檢驗的形式明確每一工程的成果 ? 確定實施設(shè)計審查的預(yù)定時間 ? 確定配置管理計劃 ? 確定設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) ? 組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)、資源和工作安排、人員培訓(xùn)計劃 ? 明確質(zhì)量目標(biāo)和性能要求 ? 不同部門、項目組之間組織上和技術(shù)上的接口 ，包括： ? 開發(fā)規(guī)則、慣例和條例 ? 開發(fā) 工具和技術(shù) ? 配置管理 。公司內(nèi)部進(jìn)行的合同評審要對合同中的所有質(zhì)量條款方面的內(nèi)容逐一檢查并記錄。 根據(jù)評審結(jié)果，對標(biāo)書、合 同協(xié)議草案、定單、詢價等含糊不清的地方，應(yīng)征得顧客答復(fù)后，及時反饋給有關(guān)部門。 b. 如果在開發(fā)與維護(hù)活動過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。 需方需求規(guī) 范說明 a. 在合同洽談過程與開發(fā)過程中，供需雙方都應(yīng)有指定的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)需求規(guī)范問題并由項目負(fù)責(zé)人把這方面內(nèi)容記入到開發(fā)計劃書中去。 對需求進(jìn)行評審以保證所有需求都正確地文檔化。評審?fù)ㄟ^后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格后參與投標(biāo)。 （ 2） 開發(fā)部門將獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息通知項目管理部，并對其進(jìn)行分析，從中挑選適合的項目。 適用時，質(zhì)量計劃可以包括引用的和 /或項目、產(chǎn)品合同專用的規(guī)程。 b. 質(zhì)量手冊覆蓋了 ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，概述了質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)，引用了質(zhì)量體系程序。 公司應(yīng)按 ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)建立保持文件化質(zhì)量體系并有效實施。 d. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的適應(yīng)性評價。 c. 管理者代表要向中標(biāo)公司總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況 ,并基于此改進(jìn)質(zhì)量體系這包括 ： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) (1)確立保持和完備質(zhì)量體系 ? 確定質(zhì)量保證的重點目標(biāo) ? 控制質(zhì)量手冊 (制定、發(fā)布、審 查 ) ? 策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核和分承包方質(zhì)量審核 (2)維護(hù)與執(zhí)行質(zhì)量體系 ? 讓全體員工徹底了解質(zhì)量手冊的內(nèi)容 ? 推進(jìn)公司內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化 ? 策劃并舉行有關(guān)質(zhì)量會議 ? 收集并傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量的信息 (3)不合格品的管理及糾正措施 ? 確認(rèn)不合格的原因、應(yīng)采取的對策 ? 研究防止再發(fā)生或橫向擴(kuò)散的對策 ? 形成可防患于未然的質(zhì)量體系 (4)其它 ? 調(diào)整公司內(nèi)外相關(guān)聯(lián)的各種質(zhì)量事項 管理評審 項目管理部是管理評審的責(zé)任部門，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司其他管理者參加，并應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量體系審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行。 國際事業(yè)一、二部、三部： 負(fù)責(zé)國際應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護(hù)。其職責(zé)包括公司整體的行政事務(wù)處理、計劃財務(wù)管理、人事管理、固定資產(chǎn)管理及后勤服務(wù)，同時，也負(fù)責(zé)公司分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)行政業(yè)務(wù)。 c. 負(fù)責(zé)管理評審，對質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)。 . 適用范圍 適用于本公司管理系統(tǒng)的各個職能部門及有關(guān)人員。軟件作為一種高科 技、高智慧的產(chǎn)品，正日益成為社會運(yùn)行中的重要組成部分。 《質(zhì)量手冊》的日常管理 《質(zhì)量手冊》持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。僅限于在公司內(nèi)部使用，由項目管理部編號登 記并履行簽發(fā)手續(xù)。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 概述 本《質(zhì)量手冊》對沈陽中標(biāo)系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量體系作了宏觀描述。 (階段既不隱指使用具體的生命周期模式，也不隱指軟件產(chǎn)品開發(fā)中的一段時間 ) 產(chǎn)品 公司生產(chǎn)的軟件或服務(wù)的全體。本公司采用 IS09001 ： 1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn)建立并完善了質(zhì)量體系，組織編寫了《質(zhì)量手冊》并發(fā)布實施。 本手冊制定了沈陽中標(biāo)系統(tǒng)集成有限公司 (簡稱中標(biāo)公司 )產(chǎn)品及服務(wù)中有關(guān)質(zhì)量保證的相關(guān)事項 ,其目的就是要有效地保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。 (軟件 )驗證 為了保證某一階段的產(chǎn)品的正確性及與作為階段前的輸入的產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的一致性而進(jìn)行評價的過程。加強(qiáng)對《質(zhì)量手冊》的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、修訂、換版和日常使用的管理，對保持《質(zhì)量手冊》與程序文件的一致性和有效性具有十分重要的作用。持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外傳、外借。應(yīng)及時反饋修改意見。為開發(fā)適應(yīng)社會需要的軟件產(chǎn)品，中標(biāo)公司建立了一整套的產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)行機(jī)制，從項目的承接洽談到出廠維護(hù)都嚴(yán)格進(jìn)行過程的管理、控制和審查，并與國際質(zhì)量認(rèn)證體系接軌，切實有效地進(jìn)行 ISO9000 的質(zhì)量管理工作。 . 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針見本手冊 章節(jié)。 d. 規(guī)定各部門，各級人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 d. 負(fù)責(zé)市場營銷的副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司整體的市場營銷工作，包括市場開拓、銷售網(wǎng)絡(luò)管理、技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)。 開發(fā)人員： 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的需求分析、設(shè)計、開發(fā)和維護(hù)以及測試發(fā)現(xiàn)問題的修改。 中標(biāo)公司 最高管理者應(yīng)定期對質(zhì)量體系進(jìn)行評審，每年至少應(yīng)進(jìn)行一次，并且兩次評審的時間間隔不超過 12 個月，以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 管理評審形式 公司管理評審采用會議形式進(jìn)行，參加人員除公司管理者外，還可以視需要選擇有關(guān)部門參加?？梢园从邢到y(tǒng)、條理的文件化質(zhì)量計劃來實現(xiàn)軟件開發(fā)的質(zhì)量保證 活動 ,確保本公司的軟件產(chǎn)品開發(fā)和系統(tǒng)集成、研制符合規(guī)定要求。 質(zhì)量體系程序 a. 公司編制了與質(zhì)量方針和 ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)相一致的質(zhì)量體系程序文件（即規(guī)程文件），見附表 1，各要素關(guān)聯(lián)規(guī)程一覽表。質(zhì)量計劃應(yīng)隨開發(fā)的進(jìn)展而更新，并在每一階段開始時 ，將更改階段有關(guān)的所有組織進(jìn)行評審并取得一致意見。 （ 3） 由項目管理部組織開發(fā)人員進(jìn)行合同的準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行估價。 （ 5） 由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員對客戶的需求（文字或口頭）進(jìn)行分析，并制作概要需求規(guī)范書。同時 , 合同評審也要保證合同內(nèi)容符合相關(guān)的政策法規(guī)。 b. 由開發(fā)方確定的需求規(guī)范應(yīng)與需方討論后形成文檔并經(jīng)需方認(rèn)可。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c. 配置管理工具也作為環(huán)境的一部分統(tǒng)一管理。 對顧客或有關(guān)方面提出的不適當(dāng)要求，應(yīng)與顧客協(xié)商研究后妥善處理。 . 概述 軟件開發(fā)、設(shè)計是軟件產(chǎn)品形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過對產(chǎn)品開發(fā)的策劃，設(shè)計、制造過程建立并保持文件化規(guī)程，以確保滿足規(guī)定的要求。 組織與技術(shù)上的接口 在 (系統(tǒng) )開發(fā)計劃書中明確開發(fā)部門開發(fā)負(fù)責(zé)范圍、責(zé)任分擔(dān)、所有各方之間傳遞信息的方式及定期確認(rèn)的方法。 設(shè)計評審與設(shè)計驗證與確認(rèn) a. 設(shè)計評審應(yīng)根據(jù)每個階段的開發(fā)計劃與結(jié)果進(jìn)行。進(jìn)度管理表要得到項目負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。更改管理表包含的項目有：管理號，更改要求內(nèi)容，受理日，結(jié)果 (更改要求的處理結(jié)果、處理狀況 ) d. 配置管理工具也作為環(huán)境的一部分統(tǒng)一管理。 文件記錄媒體為紙張，磁帶，磁盤，或光盤。若指定其它部門審批時，該部門首先應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 電子媒體形式的文件按《電子媒體管理規(guī)程》規(guī)定實施控制。 采購產(chǎn)品的類別 a. 物品：原材料、配件、委托物、產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、消耗品、軟件包等均可統(tǒng)稱為物品。 采購資料 采購文件應(yīng)包括的采購資料內(nèi)容 公司的采購文件應(yīng)明確地寫明采購要求，可包括：圖樣、目錄、型號、規(guī)格、品質(zhì)等，用于軟件開發(fā)的采購文件應(yīng)包括： a. 訂購產(chǎn)品的準(zhǔn)確標(biāo)識，如產(chǎn)品名稱 /或成品編號。 b. 當(dāng)合同規(guī)定顧客方或其代表在產(chǎn)地 (或是收到產(chǎn)品時 )確認(rèn)采購的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求時，應(yīng)注意的是，顧客方的確認(rèn)既不能免除我方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。對顧客提供的硬件等物品的控制應(yīng)執(zhí)行 R09000《系統(tǒng)開發(fā)計劃書實施規(guī)程》的規(guī)定，顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)有詳細(xì)的記錄清單并妥善保管。 . 概述 通過對軟件開發(fā)過程中的各種項目（需求規(guī)范， 設(shè)計書，用戶手冊等各種設(shè)計文檔；源碼，目標(biāo)碼等軟件程序；硬件，基本軟件，工具等環(huán)境以及從顧客方接收的文件、數(shù)據(jù)（以下簡稱接收文件））等進(jìn)行標(biāo)識，以便隨時能夠正確地把握系統(tǒng)狀態(tài)。配置管理的基本項目包括： a. 各項目的標(biāo)識； b. 每個項目的版本管理； c. 系統(tǒng)全體的配置的管理； d. 版本的履歷管理。 開發(fā)部門應(yīng)確定 在應(yīng)用軟件設(shè)計和開發(fā)過程中下列影響產(chǎn)品質(zhì)量的項目在系統(tǒng)開發(fā)計劃書中明確定義并記錄審查結(jié)果。 c. 組合、綜合測試 項目負(fù)責(zé)人或其指定人員負(fù)責(zé)測試規(guī)范書的制作 和測試的實施，相應(yīng)的開發(fā)部門部長負(fù)責(zé)對測試規(guī)范書及測試結(jié)果進(jìn)行審批。 b. 確定接收檢查的數(shù)量和性質(zhì)時應(yīng)考慮在分供方處所進(jìn)行的控制程度和所持有的合格證據(jù)。 b. 規(guī)程要求如有特殊情況未進(jìn)行專門檢查時，要作為“特別裝箱”來對待。 b. 辦公室負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行登記管理。 檢驗和試驗狀態(tài) . 概述 通過對外購物品和本公司開發(fā)的軟件產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的檢驗和測試狀態(tài)進(jìn)行控制和標(biāo)識，防止不合格品的不當(dāng)使用。 公司使用記錄的方 法作為檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識方法，如果是作為檢查和測試的結(jié)果發(fā)現(xiàn)的問題，開發(fā)部門應(yīng)出具問題報告單、標(biāo)識問題然后說明補(bǔ)救措施與當(dāng)前狀態(tài)。 b. 當(dāng)產(chǎn)品在開發(fā)或維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)缺陷時，對這類缺陷調(diào)查和解決應(yīng)加以控制和記錄，并傳遞給負(fù)責(zé)人。 b. 項目管理部負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)問題的糾正和預(yù)防措施的組織實施。 當(dāng)錯誤原因具有共性時，發(fā)生不合格品的部門應(yīng)對錯誤原因、糾正措施的方法、措施結(jié)果等進(jìn)行總結(jié)作為質(zhì) 量報告通知其它相關(guān)部門以達(dá)到技術(shù)共享的目的。 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 . 概述 對防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中受到意外的損害，有必要對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行有效的控制。保存環(huán)境應(yīng)考慮防磁、訪靜電和防火措施。 職責(zé) a. 開發(fā)部門、項目管理部和營銷事業(yè)部是質(zhì)量記錄的責(zé)任部門。 內(nèi)部質(zhì)量審核類型 內(nèi)部質(zhì)量審核按以下 三類實施 ： a. 定期審核 ： 項目管理部根據(jù)情況及重要性制定、實施年度計劃； b. 臨時審核 ： 當(dāng)總經(jīng)理或項目管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量活動情況 (如質(zhì)量體系更改 )認(rèn)為有必要進(jìn)行審核時，應(yīng)實施臨時審核； c. 特別審核 ： 如果公司總經(jīng)理或項目管理部負(fù)責(zé)人如由于部門出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題等情況認(rèn)為有必要審核時，則應(yīng)實施特別審核 項目管理部制定內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃，確保每個體系要素和與體系有關(guān)的部門每年至少審核一次，特殊需要時可增加頻次，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定 內(nèi)部質(zhì)量審核人員由項目管理 部負(fù)責(zé)人從接受過內(nèi)部質(zhì)量審核人員培訓(xùn)并通過內(nèi)部質(zhì)量審核人員考試的人員中選拔、確定，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)授權(quán)。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按規(guī)定建立和保存記錄，其審核報告可作為管理評審活動輸入的一部分。 公司每年年初編制年度培訓(xùn)計劃，就培訓(xùn)目的、對象、內(nèi)容、培訓(xùn)方式及要求作出安排。 b. 綜合測試中確定的維護(hù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定維護(hù)計劃，確定維護(hù)體制，支持機(jī)構(gòu)等。 維護(hù)工作開始時應(yīng)由指定的人作為維護(hù)窗口協(xié)調(diào)維護(hù)活動。 維護(hù)計劃 產(chǎn)品維護(hù)窗口的負(fù)責(zé)人，確定維護(hù)體制、制定維護(hù)計劃，維護(hù)計劃包括： a. 維護(hù)范圍 b. 產(chǎn)品初始狀態(tài)標(biāo)識 c. 支持機(jī)構(gòu) d. 維護(hù)活動 e. 維護(hù)記錄和報告 維護(hù)活動 將從用戶方以及項目組內(nèi)部得到的問題進(jìn)行文檔化，并根據(jù)分析結(jié)果的不同，進(jìn)行以下幾種不同的維護(hù)活動： a. 咨詢服務(wù)； b. 緊急修改； c. 不需要緊急修改，對定制產(chǎn)品，在下次追加功能、變更、改造的時候修改；對標(biāo)準(zhǔn)軟件包產(chǎn)品在下次版本升級的時候修改?？蓞⒄铡断到y(tǒng)問題報告單實施規(guī)程》 中國 3000 萬經(jīng)