【正文】 崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)業(yè)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求； 做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告； 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求 文件編號(hào) WSW082020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 2 管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求 一．質(zhì)量管理人員任職資格： ：高中以上學(xué)歷 ：接受過(guò)《食品安全法》等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過(guò)系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。 ：誠(chéng)實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。 ： 1 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。 ：誠(chéng)實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。 ： 1 年以上食品生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)。受過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 不合格 控制程序及糾正措施 文件編號(hào) WSW092020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 不合格 控制程序及糾正措施 1．目的 消除在企業(yè)管理中出現(xiàn)的不合格情況的原因，采取和實(shí)施必要的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。 4．工作流程 4． 1 識(shí)別不合格 4． 1． 1 收集質(zhì)量管理體系中各過(guò)程輸出的出現(xiàn)不合格信息； 4． 1． 2 信息來(lái)源可以有： a）顧客投訴（或抱怨）； b）不合 格的檢驗(yàn)報(bào)告； c）行政部門監(jiān)督檢查、巡查中出現(xiàn)的問(wèn)題； d）其他。 4． 4 不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定并實(shí)施所需的糾正措施，根據(jù)實(shí)際情況若需要其他部門配合，由管理者代表協(xié)調(diào)處理和解決。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號(hào) WSW112020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 技術(shù)工藝控制程序 1 目的 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程能按照生產(chǎn)技術(shù)工藝規(guī)程得到嚴(yán)格控制要求。 清理、碾米、包裝。 工藝工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 稻谷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 雜質(zhì)不超過(guò) %，其中砂石不超過(guò) %，糧谷雜質(zhì)不超過(guò) %，基本不含磁性雜質(zhì)。 著水潤(rùn)麥工藝 加水量 %,時(shí)間 1636h，取樣點(diǎn)潤(rùn)麥倉(cāng)出口。 標(biāo)識(shí)必須執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB77182020《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)超過(guò) 1 年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)科直接列入《合格供方名單》。 c、供應(yīng)科根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及價(jià)格，每年對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。 質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。 8 購(gòu)銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫(xiě)供方驗(yàn)證記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購(gòu)的管理。 6 強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量管理部門會(huì)同有關(guān)部門對(duì)該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 5 采購(gòu)文件在發(fā)放前，購(gòu)銷部門將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過(guò)分嚴(yán)格或疏于控制。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度 文件編號(hào) WSW142020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度 1 概述 按采購(gòu)文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。 5 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。以上檢驗(yàn)均應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 9 驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見(jiàn)，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。 2 適用范圍 適用于對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程的控制。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。 ? 確定工藝流程，設(shè)置流程中各工序，編制流程圖。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)測(cè)設(shè)備，并對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理和控制。在監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 ? 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核。 當(dāng)合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對(duì)產(chǎn)品有追溯性要求時(shí)，應(yīng)確定需追溯的產(chǎn)品及追溯路徑，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢三種方式。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、放行、交付，直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用，并應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的特性提供有效的防護(hù)措施。 搬運(yùn) ? 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，使用合適的搬運(yùn)工具，按產(chǎn)品規(guī)定的標(biāo)識(shí)和要求裝卸、運(yùn)輸，在搬運(yùn)過(guò)程中不得 破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運(yùn)的過(guò)程中造成損壞。 貯存 ? 本公司編制《庫(kù)房管理制度》用以規(guī)范庫(kù)房的管理，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標(biāo)明進(jìn)貨批 次，保證先進(jìn)先出。 內(nèi)部質(zhì)量審核 每次審核前， 質(zhì)檢部 應(yīng)制定具體的《審核計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)， 質(zhì)檢部 組織實(shí)施。所有不符合情況應(yīng)由不符合項(xiàng) 的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，對(duì)在審核期間糾正完畢的，將所采取的糾正措施記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并由審核員驗(yàn)證其糾正措施實(shí)施情況。 質(zhì)檢部 具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作： 、制定并記錄各項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)報(bào)告等，如有遺漏，扣具體工作人員 — 分； 、對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)監(jiān)督不嚴(yán)而影響下一道工序正常生產(chǎn)，每次扣相關(guān)責(zé)任人 3 分，質(zhì)檢員 1 分； 、由于檢驗(yàn)不嚴(yán)造成入庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品不合格的（讓步產(chǎn)品除外），由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)處理，并酌情扣相關(guān)負(fù)責(zé)人 3— 5 分、質(zhì)檢員 2— 3 分，對(duì)生產(chǎn)貯存過(guò)程中的 不合格原材料復(fù)檢不嚴(yán)而造成部分產(chǎn)品不合格，每次扣相關(guān)負(fù)責(zé)人 5 分、質(zhì)檢員 3 分，如造成批量產(chǎn)品不合格，按質(zhì)量責(zé)任事故處理； 、檢驗(yàn)人員沒(méi)有按規(guī)定對(duì)各生產(chǎn)線做巡回檢查而因漏檢出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，按責(zé)任事故處理，沒(méi)有做好巡檢記錄，每次扣檢驗(yàn)人員 1 分； 、未按規(guī)定方法取樣每次扣質(zhì)檢員 1 分，檢驗(yàn)項(xiàng)目不全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、記錄填寫(xiě)不清楚每次扣質(zhì)檢員 — 分； 辦公室主要負(fù)責(zé)文件管理及培訓(xùn)工作： 、其他按質(zhì)量管理體系具體實(shí)施，如有違犯酌情扣分。 各車間具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工的實(shí)際操作： 、未達(dá)到工藝要求造成工序產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題每次扣責(zé)任人 3 分； 、生產(chǎn)出的產(chǎn)品未按手續(xù)入庫(kù)，每次扣責(zé)任人 1 分； 、對(duì)加工前的原輔材料清點(diǎn)不嚴(yán)每次扣責(zé)任人 1 分； 、因操作不當(dāng)引起設(shè)備、儀表故障每次扣責(zé)任人 2 分； 、設(shè)備及環(huán)境未及時(shí)清理每次責(zé)任人 1 分，未掛牌上崗每次扣責(zé)任人 分； 、過(guò)程出現(xiàn)異常不能解決未及時(shí)上報(bào)每次扣責(zé)任人 — 分； 、設(shè)備保養(yǎng)過(guò)程中未定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整，每次扣責(zé)任人 1 分，對(duì)本車間設(shè)備未按規(guī)定做巡回檢查每次扣責(zé)任 人 2 分，設(shè)備、設(shè)施連續(xù)出現(xiàn)故障未能認(rèn)真檢查、維修每次扣責(zé)任人 1— 3 分； 、大修后經(jīng)動(dòng)力設(shè)備部驗(yàn)收不合格每處扣責(zé)任人 — 分； 、未按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行操作，每次扣責(zé)任人 1 分； 、未按規(guī)程做好生產(chǎn)過(guò)程的記錄，每次扣責(zé)任人 分； 、其他按質(zhì)量管理體系實(shí)施辦法具體實(shí)施，如有違犯酌情扣分。 3 職責(zé) 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn) 計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)。 各生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數(shù)的監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制； 負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)的產(chǎn)品分級(jí)后轉(zhuǎn)入下一道工序（入庫(kù)）； 貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求》和《原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)達(dá)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵工序 本廠大米生產(chǎn)的關(guān)鍵工序：清理、壟谷、碾米使用。 設(shè)備控制 執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度》 原輔材料控制 原輔材料進(jìn)入車間，投料前由操作人員核對(duì)是不符合要求，及時(shí)剔除不合格的原材料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào) 質(zhì)檢部 進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采限相應(yīng)措施。 環(huán)境條件控制由生產(chǎn)和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實(shí)施規(guī)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境滿足要求。 c、過(guò)程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決的由車間報(bào)生產(chǎn)車間會(huì)同有關(guān)部門解決。車間現(xiàn)場(chǎng)禁止存放能產(chǎn)生異味的物 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 文件編號(hào) WSW172020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 3 質(zhì)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。 三、實(shí)施細(xì)則 （一）開(kāi)車前的準(zhǔn)備工作 全面了解原糧及所需加工成品糧的質(zhì)量情況，做到不符合質(zhì)量要求的原糧作出相應(yīng)措施進(jìn)行加工。 經(jīng)常檢查各傳動(dòng)帶（三角帶及運(yùn)糧傳動(dòng)帶）的松緊度及接頭的牢固程度。 預(yù)選領(lǐng)好運(yùn)轉(zhuǎn)中需用的備品和物料。 1 徹底清除磁欄中的礦物質(zhì)。 礱谷和谷糙分離工序 膠輥礱谷機(jī) 熟悉原糧品種和質(zhì)量情況，檢查凈谷純度，選擇技術(shù)參數(shù)，確定操作方法。 稻谷分離方面應(yīng)檢查下列各項(xiàng)： 稻殼間有否阻塞；吸風(fēng)管道有否破損； 吸入式旋風(fēng)集塵器收集稻殼，應(yīng)檢查關(guān)風(fēng)器（或壓力門）有否阻塞及密閉狀況是否良好。 碾米工離： 根據(jù)糙米的品種、水分和加工成 品的精度要求，調(diào)節(jié)好米刀與砂輥或鐵輥的間距，配好米篩，初步確定具體操作方法。 碾米機(jī)嚴(yán)禁采用“打吊”（糙米不經(jīng)存料斗，直接沖入碾白室）的操作方法，以避免大量增加碎米和產(chǎn)生糙白現(xiàn)象。 檢查布筒塵器內(nèi)所積的灰塵，并將灰塵清除。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 文件編號(hào) WSW182020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 13 14 各項(xiàng)工作準(zhǔn)備就緒后，應(yīng)用信號(hào)或口頭與有關(guān)工序聯(lián)系，待全部準(zhǔn)備妥當(dāng)后，才準(zhǔn)按工藝順序開(kāi)車（但須先開(kāi)通風(fēng)機(jī)）。 2 吸式比重去石機(jī)： 要經(jīng)常保持進(jìn)料流量均勻及物料在篩面上分布均勻，嚴(yán) 防流量忽大忽小現(xiàn)象，及時(shí)清理料斗下料口，以防堵塞； 工作篩面要保持平整，不得有不平整表面現(xiàn)象，篩面磨損后，要將篩面更換。 開(kāi)車后應(yīng)立即檢查大糠分離情況，如糙米含大糠過(guò)多，應(yīng)開(kāi)大風(fēng)門，如大糠含糧應(yīng)關(guān)小風(fēng)門，確保大糠分離最佳狀態(tài)； 檢查清板是否落料均勻，應(yīng)避免壓力過(guò)大而產(chǎn)生膠輥溫度高損壞膠輥。 5 噴風(fēng)碾米機(jī)： 開(kāi)車后，待設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，再開(kāi)啟進(jìn)料閘門。 6 雙輥碾米機(jī)： 開(kāi)車前，檢查碾米機(jī)進(jìn)出口處有無(wú)堵塞現(xiàn)象，并及時(shí)給予清理； 檢查吸風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)管有無(wú)米糠堵塞，并給 予清理； 檢查吸風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)管有無(wú)米糠堵塞，并給予清理； 經(jīng)常檢查碾出米的質(zhì)量，并隨時(shí)給予壓力調(diào)節(jié)； 開(kāi)車時(shí)，應(yīng)注意插板需緩慢拉開(kāi)，嚴(yán)禁短時(shí)間內(nèi)全部將插板拉開(kāi)； 經(jīng)常檢查米糠含整米情況，以免造成浪費(fèi)。 （四）節(jié)約能源，降低消耗 1 在正常生產(chǎn)過(guò)程中，努力節(jié)約能源，降低成本，開(kāi)車時(shí)應(yīng)按工藝流程順序依次啟動(dòng)，做到料到開(kāi)車（即物料流到作業(yè)機(jī)再開(kāi)車）應(yīng)避免沒(méi)料空轉(zhuǎn)浪費(fèi)電源； 2 停車時(shí)應(yīng)按工藝流程順序依次停車，做到無(wú)料即停車，應(yīng)避免 料浪費(fèi)電源； 3 合理使用膠輥，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作， 力爭(zhēng)每對(duì)膠輥生產(chǎn)稻谷綜色 110萬(wàn)市斤、白色 140 萬(wàn)市斤、聚胺脂 300 萬(wàn)市斤，力求降低膠輥消耗，達(dá)到降低成本的目的； 4 各傳動(dòng)皮帶如發(fā)現(xiàn)松軟應(yīng)及時(shí)張緊，以免產(chǎn)生皮帶滑動(dòng)發(fā)熱增加皮帶損耗； 5 凡因變換品種和停機(jī)修理，應(yīng)將全部設(shè)備內(nèi)的物料清理干凈，以免糧粒長(zhǎng)時(shí)間停留在機(jī)內(nèi)變壞； 6 凡在停機(jī)前應(yīng)將車間各部位的糧粒打掃干凈，避免造成浪費(fèi)。 10g 15kg 包裝177。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品及源水防護(hù)工作。 輔料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施。 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。 加工車間的溫度在夏季應(yīng) 控制在 18℃ 以下，以 控制微生物繁殖。 成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存