【正文】 適用于質量管理體系中涉及的所有過程中的所用的記錄。、照片及軟盤等 ，在其包裝上標次該記錄的名稱內容，制作時間，制作人等相關信息。顧客查閱記錄時，需經(jīng)記錄保管部門負責人批準后方可辦理查閱手續(xù)，有關部門要為顧客提供必要的方便。范圍 適用于管理者為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。c)使轉化成的要求得到滿足。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，是公司總的質量意圖和質量方向。公司通過諸如內部溝通等方式把質量方針傳達到每個員工，采取人員培訓和工作考核、內部質量審核等方法確保質量方針得到貫徹執(zhí)行。適用范圍適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。工作要求為實現(xiàn)組織的質量方針，組織總的質量目標為：產品合格率98%以上；顧客投訴處理率100%。4. 4質量策劃的內容總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。4. 5質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質量策劃輸出文件由辦公室組織各部門負責人編制，分管領導批準后發(fā)放到相關部門。生產技術部對質量策劃實施情況進行檢查，按月進行考核，報廠長審批。相關文件《文件控制程序》質量記錄QRCH012006質量方案或質量計劃海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/6總則對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。職責和權限4. 1組織機構圖管理者代表總經(jīng)理廠長財務部辦公室化驗室生產技術部車間供銷科（注：車間包括：萎凋車間、揉捻車間、烘干車間、精制車間和包裝車間五個）海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：2/6質量是企業(yè)的生命，全體員工都必須理解企業(yè)的質量方針并認真貫徹執(zhí)行。c、定期聽取質量分析報告，并作出處理意見。g、對采購物資文件的審批和合同簽訂。c、主持召開質量分析會，及時解決生產過程中的質量問題。g、抓好生產環(huán)境管理，搞好安全生產、文明生產。、茶園了解情況，了解茶葉數(shù)量和產量，預計收購數(shù)量。，完善物資材料的驗收、保管手續(xù)，保證物資材料采購價格合理，保質保量。海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：3/6，造成積壓、變質腐爛的，造成的損失要負經(jīng)濟責任。b、負責生產工藝的制定、更改、審核及生產計劃的制定和組織實施。f、負責持續(xù)改進工作，適時提出糾正和預防措施。j、負責生產職能部門適用適合的統(tǒng)計技術，并指導進行驗證。c、 協(xié)助總經(jīng)理做好管理承諾等有關事宜。b、準確掌握車間的生產計劃及執(zhí)行情況，按期完成生產指標。e、完成領導交辦的其他工作。c、負責過程和產品的監(jiān)視與測量，嚴格把關，完善檢驗系統(tǒng)。海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：4/6f、 參與制訂和健全有關質量管理工作制度，配合有關部門做好用戶技術服務。b、必須完成所分配的任務。e、本崗位工人有權接受崗位規(guī)程、學習和考試的義務。c、 加強基本功訓練，認真落實“三按”（按圖抵、按工藝要求、按標準）生產和“三分析”（召開質量分析會，分析質量問題的危害性和起因，以及應采取的措施）活動。 質量職責分配見表1。 自上而下的溝通海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：5/6每月不定期由總經(jīng)理或廠長召開廠務會議，通報顧客、市場質量信息反饋等方面的情況，及時采取相應的措施，以確保質量管理體系正常運作。對于日常事務的溝通，可以采用部門間傳遞有關報表或《信息聯(lián)絡單》方式溝通；b、各業(yè)務主管部門應建立基層檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務基層檢查工作，針對問題及時在現(xiàn)場糾正或按有關規(guī)定執(zhí)行。職責。，總經(jīng)理審批后發(fā)至管理者代表、廠長和各部門負責人。支持性文件海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題：— 頁 號：1/1目的對公司的資源進行管理，確保滿足質量管理體系和產品質量的要求。基本要求，以保證：a)實施和改進質量管理體系的過程；b)達到顧客滿意。范圍適用于所有質量有關人員的能力意識和培訓的控制。，于每年年底制定公司各部門下年度的培訓計劃并組織實施。支持性文件 《人力資源管理程序》海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/1目的加強設備和環(huán)境管理，保證安全生產和設備狀態(tài)，以確保生產出合格的產品。工作要求，于《采購計劃》上注明所購設備的名稱、型號（規(guī)格）技術參數(shù)、單價、數(shù)量以及該設備或工藝對環(huán)境的要求等，廠長審核后報總經(jīng)理批準，由供銷科負責采購（在設備的選型過程中需權衡質量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)境、環(huán)保等多方面因素）。，建立《設備管理卡》并在《設備一覽表》上予以登記。《檢修計劃》，在使用部門的協(xié)助上按計劃生行檢修；在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《檢修單》申請檢修。、改造達到使用要求，或便利改造費用不如更新經(jīng)濟時，由生產技術部填寫《設備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產技術部于《設備管理卡》及《設備一覽表》中注明作廢情況。組織通過政府有關部門獲得規(guī)定產品特性的信息和文件，根據(jù)這些文件對產品實現(xiàn)過程進行策劃，配備必要的資源，確保輸出符合顧客要求的產品，并提供必要的服務。范圍。工作要求：A、批發(fā)商，B、直接用戶。，供銷科應將更改情況及時告知總經(jīng)理。，供銷科長負責搜集顧客反饋意見及時妥善處理顧客異議。職責；。評價由供銷科組織車間、生產技術部參加。 經(jīng)評價合格的供方報總經(jīng)理審批后列入《合格供方名錄》。a)如果供貨商沒有按公司的采購合同要求供貨，或不符合上述“評定”一項中所列的標準，該不符合相應記錄在案，該記錄由整個采購過程中發(fā)現(xiàn)不符合項的人填寫，填寫人不限于采購員、驗收人、使用者和出具種付款憑證的帳務人員，該記錄的一聯(lián)送采購員處，與該供貨商的其他資料一起存檔于供銷科，采購員必須把該不符合項告知供貨商，另一聯(lián)由供銷科負責人保管。，應在合同中明確驗證方式和放行準則。范圍適用于生產技術部門，維修班組，生產技術部門對各生產過程的控制。要求：：，報生產技術部審批。：生產淡季，公司組織進行設備檢修。、生產計劃和操作規(guī)程配料生產，不合格的原料絕不允許投入使用，并做好生產記錄。，讓有關部門對各過程的實施情況進行監(jiān)控和調整。、班組、操作人員、批號、產品名稱、產品等級以及外包裝的不同進行標識，并在質量記錄中作好記錄。b)“不合格”狀態(tài)標識：記錄、掛不合格牌、分區(qū)/存放等，并在質量記錄中作好記錄。，大包裝以編織袋內加薄膜進行定量包裝；小包裝以食品級聚乙烯包裝袋進行定量包裝。，必須做好產品的搬運過程的防護工作，確保交付到顧客手上的產品是合格的。，要求制定廠區(qū)的安全、環(huán)保、消防及工業(yè)消煙、除塵等衛(wèi)生制度，并檢查、督促、指導、協(xié)調其實施。職責生產技術部負責編制《計量器具清單》，對測量設備（或監(jiān)視設備）進行管理，按計劃送法定計量部門檢定或校準。項目包括：名稱、精度、等級、存放地點、進廠時間、首次檢定時間、檢定周期等。如《合格》、《準用》、《停用》、《報廢》，并標明編號、名稱、有效期等相關內容，核定或校準記錄并《設備檔案》一同保存。、維護、貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，以防損壞或失效。校準和檢定的記錄和維修記錄由生產技術部負責歸并于設備檔案中妥善保存。范圍適用于有關數(shù)據(jù)的分析和顧客滿意度評價。，生技部組織相關部門進行原因分析，責成有關部門采取糾正或糾正措施，并將處理結果及時反饋給顧客，按“不合格品控制程序”和“糾正措施控制程序”“預防措施程序”執(zhí)行?！邦櫩蜐M意情況調查表”的內容進行統(tǒng)計分析，得出定性和定量的結果，找了差距作為改進的依據(jù)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》中的規(guī)定。 總經(jīng)理： 二OO 年 月 日顧客名稱 年 月 日 QR/PJ012006項 目非常滿意（4分）滿意（3分）一般（2分）不滿意（1分）品 種發(fā)貨及時售的服務其 他茶葉色 澤條素顆粒香 氣滋 味湯 色葉 底其 他問題和建議：海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題：— 頁 號：3/4 《信息反饋登記表》 QR/PJ022006序號日 期反 饋 信 息處 理 意 見備 注海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題：— 頁 號：4/4 《顧客檔案》 QR/PJ032006單位名稱聯(lián)系人地 址聯(lián)系方法（ ） FAX：經(jīng)濟性質生產產品建檔日期生產能力時 間內 容 記 錄海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/2目的為確保質量管理體系符合GB/T19001國家標準要求和質量管理體系文件規(guī)定，確保質量管理體系有效運行，以滿足實現(xiàn)質量方針和質量目標的需要，不斷提高公司的質量管理水平，特制定并執(zhí)行本制度。，制定審核計劃，對審核過程進行控制，提交審核報告。公司每年至少進行一次全面的內部質量管理體系審核，如有下列情況時，可臨時決定開展內部審核：A、當組織機構發(fā)生重大變化時；B、有重大質量事故或連續(xù)出現(xiàn)顧客投訴時；C、質量管理體系的某些要求或某些職能部門需要加強和控制時；。，審核員對觀察結果進行整理分析，評價其與質量管理體系要求的符合程度，確定不合格項。總結會議還要對質量管理體系運行情況進行總體評價，并初步擬定審核報告。報告的主要內容有：a、審核的目的范圍和依據(jù)；b、審核組成中名單位；c、審核日期；d、不合格的數(shù)量、分布情況、嚴重程度；e、存在的主要問題及建議的糾正措施；f、體系有效性、符合性的結論?！安缓细駡蟾妗敝胁缓细袷聦嶊愂黾罢囊?，將糾正措施計劃填在“不合格報告”中由受審核方負責人簽字后經(jīng)內審員認可，報管理者代表批準后實施。糾正措施完成后，由內審員對糾正措施的有效性進行驗證。范圍適用于本質量管理體系過程的監(jiān)視和測量。：指導思想、監(jiān)視和測量的人員安排、生