【正文】 適用于質(zhì)量管理體系中涉及的所有過程中的所用的記錄。、照片及軟盤等 ，在其包裝上標(biāo)次該記錄的名稱內(nèi)容，制作時間，制作人等相關(guān)信息。顧客查閱記錄時，需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可辦理查閱手續(xù)，有關(guān)部門要為顧客提供必要的方便。范圍 適用于管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。c)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。公司通過諸如內(nèi)部溝通等方式把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個員工，采取人員培訓(xùn)和工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。適用范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。工作要求為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品合格率98%以上；顧客投訴處理率100%。4. 4質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。4. 5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量策劃輸出文件由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。生產(chǎn)技術(shù)部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查，按月進(jìn)行考核，報廠長審批。相關(guān)文件《文件控制程序》質(zhì)量記錄QRCH012006質(zhì)量方案或質(zhì)量計劃海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標(biāo) 題： 頁 號：1/6總則對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。職責(zé)和權(quán)限4. 1組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表總經(jīng)理廠長財務(wù)部辦公室化驗室生產(chǎn)技術(shù)部車間供銷科（注：車間包括：萎凋車間、揉捻車間、烘干車間、精制車間和包裝車間五個）海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標(biāo) 題： 頁 號：2/6質(zhì)量是企業(yè)的生命，全體員工都必須理解企業(yè)的質(zhì)量方針并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。c、定期聽取質(zhì)量分析報告，并作出處理意見。g、對采購物資文件的審批和合同簽訂。c、主持召開質(zhì)量分析會，及時解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。g、抓好生產(chǎn)環(huán)境管理，搞好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。、茶園了解情況，了解茶葉數(shù)量和產(chǎn)量，預(yù)計收購數(shù)量。，完善物資材料的驗收、保管手續(xù)，保證物資材料采購價格合理，保質(zhì)保量。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標(biāo) 題： 頁 號：3/6，造成積壓、變質(zhì)腐爛的，造成的損失要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定、更改、審核及生產(chǎn)計劃的制定和組織實施。f、負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作，適時提出糾正和預(yù)防措施。j、負(fù)責(zé)生產(chǎn)職能部門適用適合的統(tǒng)計技術(shù)，并指導(dǎo)進(jìn)行驗證。c、 協(xié)助總經(jīng)理做好管理承諾等有關(guān)事宜。b、準(zhǔn)確掌握車間的生產(chǎn)計劃及執(zhí)行情況，按期完成生產(chǎn)指標(biāo)。e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。c、負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量，嚴(yán)格把關(guān)，完善檢驗系統(tǒng)。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標(biāo) 題： 頁 號：4/6f、 參與制訂和健全有關(guān)質(zhì)量管理工作制度，配合有關(guān)部門做好用戶技術(shù)服務(wù)。b、必須完成所分配的任務(wù)。e、本崗位工人有權(quán)接受崗位規(guī)程、學(xué)習(xí)和考試的義務(wù)。c、 加強(qiáng)基本功訓(xùn)練，認(rèn)真落實“三按”（按圖抵、按工藝要求、按標(biāo)準(zhǔn)）生產(chǎn)和“三分析”（召開質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量問題的危害性和起因，以及應(yīng)采取的措施）活動。 質(zhì)量職責(zé)分配見表1。 自上而下的溝通海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標(biāo) 題： 頁 號：5/6每月不定期由總經(jīng)理或廠長召開廠務(wù)會議，通報顧客、市場質(zhì)量信息反饋等方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞有關(guān)報表或《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通；b、各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立基層檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工作，針對問題及時在現(xiàn)場糾正或按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。職責(zé)。，總經(jīng)理審批后發(fā)至管理者代表、廠長和各部門負(fù)責(zé)人。支持性文件海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標(biāo) 題：— 頁 號：1/1目的對公司的資源進(jìn)行管理，確保滿足質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的要求。基本要求，以保證：a)實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b)達(dá)到顧客滿意。范圍適用于所有質(zhì)量有關(guān)人員的能力意識和培訓(xùn)的控制。，于每年年底制定公司各部門下年度的培訓(xùn)計劃并組織實施。支持性文件 《人力資源管理程序》海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標(biāo) 題： 頁 號：1/1目的加強(qiáng)設(shè)備和環(huán)境管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備狀態(tài)，以確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。工作要求，于《采購計劃》上注明所購設(shè)備的名稱、型號（規(guī)格）技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量以及該設(shè)備或工藝對環(huán)境的要求等，廠長審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由供銷科負(fù)責(zé)采購（在設(shè)備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)境、環(huán)保等多方面因素）。，建立《設(shè)備管理卡》并在《設(shè)備一覽表》上予以登記?！稒z修計劃》，在使用部門的協(xié)助上按計劃生行檢修；在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《檢修單》申請檢修。、改造達(dá)到使用要求，或便利改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)技術(shù)部于《設(shè)備管理卡》及《設(shè)備一覽表》中注明作廢情況。組織通過政府有關(guān)部門獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件，根據(jù)這些文件對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，配備必要的資源，確保輸出符合顧客要求的產(chǎn)品，并提供必要的服務(wù)。范圍。工作要求：A、批發(fā)商，B、直接用戶。，供銷科應(yīng)將更改情況及時告知總經(jīng)理。，供銷科長負(fù)責(zé)搜集顧客反饋意見及時妥善處理顧客異議。職責(zé)；。評價由供銷科組織車間、生產(chǎn)技術(shù)部參加。 經(jīng)評價合格的供方報總經(jīng)理審批后列入《合格供方名錄》。a)如果供貨商沒有按公司的采購合同要求供貨，或不符合上述“評定”一項中所列的標(biāo)準(zhǔn)，該不符合相應(yīng)記錄在案，該記錄由整個采購過程中發(fā)現(xiàn)不符合項的人填寫，填寫人不限于采購員、驗收人、使用者和出具種付款憑證的帳務(wù)人員，該記錄的一聯(lián)送采購員處，與該供貨商的其他資料一起存檔于供銷科，采購員必須把該不符合項告知供貨商，另一聯(lián)由供銷科負(fù)責(zé)人保管。，應(yīng)在合同中明確驗證方式和放行準(zhǔn)則。范圍適用于生產(chǎn)技術(shù)部門，維修班組，生產(chǎn)技術(shù)部門對各生產(chǎn)過程的控制。要求：：，報生產(chǎn)技術(shù)部審批。：生產(chǎn)淡季，公司組織進(jìn)行設(shè)備檢修。、生產(chǎn)計劃和操作規(guī)程配料生產(chǎn)，不合格的原料絕不允許投入使用，并做好生產(chǎn)記錄。，讓有關(guān)部門對各過程的實施情況進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。、班組、操作人員、批號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品等級以及外包裝的不同進(jìn)行標(biāo)識，并在質(zhì)量記錄中作好記錄。b)“不合格”狀態(tài)標(biāo)識：記錄、掛不合格牌、分區(qū)/存放等，并在質(zhì)量記錄中作好記錄。，大包裝以編織袋內(nèi)加薄膜進(jìn)行定量包裝；小包裝以食品級聚乙烯包裝袋進(jìn)行定量包裝。，必須做好產(chǎn)品的搬運(yùn)過程的防護(hù)工作，確保交付到顧客手上的產(chǎn)品是合格的。，要求制定廠區(qū)的安全、環(huán)保、消防及工業(yè)消煙、除塵等衛(wèi)生制度，并檢查、督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)其實施。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《計量器具清單》，對測量設(shè)備（或監(jiān)視設(shè)備）進(jìn)行管理，按計劃送法定計量部門檢定或校準(zhǔn)。項目包括：名稱、精度、等級、存放地點、進(jìn)廠時間、首次檢定時間、檢定周期等。如《合格》、《準(zhǔn)用》、《停用》、《報廢》，并標(biāo)明編號、名稱、有效期等相關(guān)內(nèi)容，核定或校準(zhǔn)記錄并《設(shè)備檔案》一同保存。、維護(hù)、貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，以防損壞或失效。校準(zhǔn)和檢定的記錄和維修記錄由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸并于設(shè)備檔案中妥善保存。范圍適用于有關(guān)數(shù)據(jù)的分析和顧客滿意度評價。，生技部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或糾正措施，并將處理結(jié)果及時反饋給顧客，按“不合格品控制程序”和“糾正措施控制程序”“預(yù)防措施程序”執(zhí)行。“顧客滿意情況調(diào)查表”的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計分析，得出定性和定量的結(jié)果，找了差距作為改進(jìn)的依據(jù)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》中的規(guī)定。 總經(jīng)理： 二OO 年 月 日顧客名稱 年 月 日 QR/PJ012006項 目非常滿意（4分）滿意（3分）一般（2分）不滿意（1分）品 種發(fā)貨及時售的服務(wù)其 他茶葉色 澤條素顆粒香 氣滋 味湯 色葉 底其 他問題和建議：海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標(biāo) 題：— 頁 號：3/4 《信息反饋登記表》 QR/PJ022006序號日 期反 饋 信 息處 理 意 見備 注海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標(biāo) 題：— 頁 號：4/4 《顧客檔案》 QR/PJ032006單位名稱聯(lián)系人地 址聯(lián)系方法（ ） FAX：經(jīng)濟(jì)性質(zhì)生產(chǎn)產(chǎn)品建檔日期生產(chǎn)能力時 間內(nèi) 容 記 錄海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：標(biāo) 題： 頁 號：1/2目的為確保質(zhì)量管理體系符合GB/T19001國家標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要，不斷提高公司的質(zhì)量管理水平，特制定并執(zhí)行本制度。，制定審核計劃，對審核過程進(jìn)行控制，提交審核報告。公司每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，如有下列情況時，可臨時決定開展內(nèi)部審核：A、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；B、有重大質(zhì)量事故或連續(xù)出現(xiàn)顧客投訴時；C、質(zhì)量管理體系的某些要求或某些職能部門需要加強(qiáng)和控制時；。，審核員對觀察結(jié)果進(jìn)行整理分析，評價其與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不合格項?？偨Y(jié)會議還要對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評價，并初步擬定審核報告。報告的主要內(nèi)容有：a、審核的目的范圍和依據(jù)；b、審核組成中名單位；c、審核日期；d、不合格的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度；e、存在的主要問題及建議的糾正措施；f、體系有效性、符合性的結(jié)論?！安缓细駡蟾妗敝胁缓细袷聦嶊愂黾罢囊螅瑢⒓m正措施計劃填在“不合格報告”中由受審核方負(fù)責(zé)人簽字后經(jīng)內(nèi)審員認(rèn)可，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。糾正措施完成后，由內(nèi)審員對糾正措施的有效性進(jìn)行驗證。范圍適用于本質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。：指導(dǎo)思想、監(jiān)視和測量的人員安排、生