【正文】 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/11為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)親產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。4 程序4．1質(zhì)量目標(biāo)4．1．1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a163。4．1．2與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d163。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a163。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e163。 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/24．6．2質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源的，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。5．2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c163。 ……。 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d163。5 相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3．3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、由集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a163。 參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e163。a163。 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e163。 顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c163。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/24．3．2質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 資源需求等。質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5．2《改進(jìn)控制程序》。6．2《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰?實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b163。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d163。 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。4．1．2各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 大專(zhuān)以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c163。4．2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4．2．1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c163。 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/3b163。 滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b163。4．2．8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a163。4．2．9人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。5 相關(guān)文件5．1《各部門(mén)工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)》。6．3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。3 職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門(mén)的要求及公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實(shí)施采購(gòu)；b163?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理放庫(kù)手續(xù)。 生產(chǎn)部規(guī)定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。d163。e163。b163。4．4工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a163。 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。6．3《設(shè)施管理卡》。6．7《設(shè)施檢修計(jì)劃》。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程輸入，而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo)題 ISO 9000：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照7．1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7．3設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)控制程序 7．4采購(gòu)控制程序 7．5生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作控制程序 7．6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。3．3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；c163。 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c163。4．4質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d163。4．5．2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次225 相關(guān)文件《文件控制程序》。 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/31 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。3．3開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力。4 程序4．1顧客需求的識(shí)別營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中：a163。 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；d163。 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。4．2．2．4評(píng)審流程圖4．2．5對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售員將產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/3營(yíng)銷(xiāo)部組織對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審營(yíng)銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書(shū)準(zhǔn)備營(yíng)銷(xiāo)部與顧客洽談投標(biāo)意向贛是否中標(biāo)結(jié)束 否 是識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 是 否營(yíng)銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審有無(wú)現(xiàn)貨 無(wú) 有無(wú)不確定條款 否 有與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表簽定合同 評(píng)審流程圖4．2．2．8對(duì)于口頭定單（如電話(huà)定貨），營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話(huà)記錄等方式確認(rèn)），～。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。5 相關(guān)文件5．1《文件控制程序》。6．3《標(biāo)書(shū)》。3 職責(zé)3．1 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。3．5 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶(hù)試用報(bào)告》。 營(yíng)銷(xiāo)部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書(shū)》，報(bào)總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，交開(kāi)發(fā)部組織實(shí)施。 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c163。4．1．4．1 對(duì)于組別之間重要的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別，需要開(kāi)發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審批后組織協(xié)調(diào)。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中；b163。4．2．2 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》，附有各類(lèi)相關(guān)的資料。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；飲食或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)件，外協(xié)、外購(gòu)件清單，質(zhì)量重要度分級(jí)明細(xì)表及采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。a163。4．4．2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，報(bào)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核、總工批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。4．5．2 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。4．6 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求。 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由營(yíng)銷(xiāo)部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，營(yíng)銷(xiāo)部提交《客戶(hù)試用報(bào)告》，說(shuō)明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿(mǎn)意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿(mǎn)意即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)；c163。4．8 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)更改的控制4．8．1 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響。c163。5 相關(guān)文件5．1《文件控制程序》5．2 《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》6 質(zhì)量記錄 《項(xiàng)目建議書(shū)》。 《設(shè)計(jì)開(kāi)民輸入清單》。 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》。 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》。2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3．2 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。4 程序4．1 采購(gòu)物資分類(lèi)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類(lèi)；a163。4．2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)4．2．1 供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”。4．2．2 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a163。 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e163。 質(zhì)量部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部；c163。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》4．2．4取對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。4．2．7 供應(yīng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。4．2．9 對(duì)服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。