【正文】 有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 質(zhì) 量 目 標(biāo) 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 1 概述 質(zhì)量目標(biāo)是本公司在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本公司關(guān)注的焦點(diǎn)和需達(dá)到的預(yù)期結(jié)果。 有關(guān)部門 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 質(zhì)量方針以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進(jìn)等方面作出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 5 質(zhì)量目標(biāo)的分解 質(zhì)管部組織相關(guān)部門將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，報(bào)總經(jīng)理審批。 7 記錄 質(zhì)量目標(biāo)分解表； 質(zhì)量方針目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 質(zhì)量手冊 闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系要素。 作業(yè)指導(dǎo)書 詳細(xì)的作業(yè)文件。 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見第 章。 供銷部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對進(jìn)貨物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，對產(chǎn)品銷售合同負(fù)責(zé)； （ 4）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； （ 2）會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊； （ 3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量手冊的宣貫； （ 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋； （ 5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件； （ 3）負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； （ 4）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 2 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格的管理。 5 產(chǎn)品不合格的處理 不合格品由質(zhì)管部負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。 對輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施： （ 1） 退貨； （ 2） 讓步接收； （ 3） 報(bào)廢。 6 工作不合格的處理 有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。 8 記錄 不合格通知單； 不合格處理記錄單。 3 合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 車 間 要 求 修訂狀 態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 車 間 要 求 1 概述 車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。 4 生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。 6 廠房有足夠的空間，以利于設(shè)備、 物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。 10 廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。 14 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。成品水儲(chǔ)存罐的通風(fēng)口應(yīng)有過濾裝置。 3 企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 生 產(chǎn) 設(shè) 備 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 生 產(chǎn) 設(shè) 備 1 概述 生產(chǎn)設(shè)備是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，必須配備齊全，嚴(yán)格管理。 4 本公司配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 設(shè) 備 管 理 制 度 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 設(shè) 備 管 理 制 度 1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好。 4 設(shè)備的選型 新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行選型。 5 設(shè)備的購置 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的購置。 開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容： （ 1）設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷； （ 2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符； （ 3）技術(shù)文件是否齊全等。 調(diào)試完畢 的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并予以記錄。 編號(hào)方法： A B A部門代號(hào)； B該部門購置設(shè)備順序號(hào)，從 01 開始編號(hào)。 11 設(shè)備的使用 設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。 12 設(shè)備的保管 在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。 14 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 車間定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。 事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡事故，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門，并保護(hù)好現(xiàn)場。 處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原 因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 設(shè) 備 管 理 制 度 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 受教育不放過，沒有防范措施不放過。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 人 員 要 求 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 人 員 要 求 1 概述 人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本公司配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。 每個(gè)崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 人 員 要 求 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) （ 4）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)， 經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 人員培訓(xùn)內(nèi)容： （ 1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；（ 2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》； （ 3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； （ 4）質(zhì)量管 理知識(shí)； （ 5）質(zhì)量手冊； （ 6）專業(yè)知識(shí)、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。 對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)審查意見編制標(biāo)準(zhǔn)草案報(bào)批稿，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)化行政管理部門備案登記。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 工 藝 文 件 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 工 藝 文 件 1 概述 工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件 。 3 工藝文件的設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)工藝文件的基本要求： （ 1） 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理； （ 2） 盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)； （ 3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； （ 4） 必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施； （ 5） 所用術(shù)語、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； （ 6） 計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位； （ 7） 簽署必須完整、正確。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 工 藝 文 件 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。 6 記錄 工藝文件更改通知單。 3 本公司制定并實(shí)施《文件管理制度》（見第 章），對所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無效和 /或作廢的文件。 6 文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。 2 適用范圍 適用于本公司所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。 文件一般不外傳。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記 錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 11 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。 2 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)物資采購工作。 4 本公司從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方采購物資。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。 4 供方評價(jià) 供銷部負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部對供方進(jìn)行評價(jià)。 驗(yàn)證包括 ： 營業(yè)執(zhí)照 、 生產(chǎn)許可證 （ QS）、 衛(wèi)生許可證 、 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)管部出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響飲料生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的 原輔材料 要停止使用。 2 適用范圍 適用于本公司檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購。質(zhì)管部在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對方的資格證書。 6）檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文 件名稱 采 購 文 件 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 采 購 文 件 1 概述 采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。 3 采購文件（如采購計(jì)劃、采購合同等）應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級(jí)； （ 2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本； （ 3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱 、編號(hào)、版本等。 6 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2）質(zhì)管部組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。 6）檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、報(bào)告及接收或拒收處理意見由質(zhì)管部存檔保管。 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 6 生產(chǎn)技術(shù)部制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。 6 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。 13 生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律： （ 1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容： （ 1）工藝文件的貫徹情況； （ 2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （ 3）計(jì)量器具的周期檢定情況； （ 4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況； （ 5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由生產(chǎn)技術(shù)部確定。 質(zhì)管部對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。 供銷部倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。 輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。 及時(shí)對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 產(chǎn) 品 防 護(hù) 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 劑、消毒劑等對食品的污染。 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 2 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理。 5 在質(zhì)管部設(shè)置計(jì)量管理員，管理全公司計(jì)量工作。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 文件名稱 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度 1 目的 對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。 4 申購 使用部門需增添檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購單交質(zhì)管科。 開箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容： （ 1）包裝物是否完好無損； （ 2）整機(jī)完整性與外觀檢查； （ 3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì) 量管理手冊 文件名稱 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度 修訂狀態(tài)