【正文】 項報告 ④ 組織 —— 原 94 版中稱“供方” ⑤ 供方 —— 原 94 版中稱“分供方”、“分承包方” 15 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 6 頁 第 1 頁 總要求 質(zhì)量管理體系范圍 本公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標準的要求建立質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進公司的管理，滿足顧客的明確及隱含要求。 剪裁的要求：本公司沒有“設計和開發(fā)”方面的工作內(nèi)容，因此，在本公司質(zhì)量管理體系中，對 ISO9001： 20xx 標準中，對 設計與開發(fā)條款予以刪減。 （詳見第 章） 工程 /產(chǎn)品的策劃與服務實現(xiàn)過程包括： a. 工程 /產(chǎn)品項目洽 談。 手冊使用于公司工程 /產(chǎn)品的服務實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制，全體職工均應遵守手冊的要求。 職責 a. 安檢科負責質(zhì)量管理體系文件的管理。 b. 每年的管理評審會議要對使用的現(xiàn)行有效版本的文件進行評審，必要時進行修訂， 并再次得到審批。 g. 公司的質(zhì)量管理體系文件、標準、技術文件民及與體系有關的其他管理類文件需要辦理作廢時，應在作廢文件上加“蓋作”廢章，并同時從使用現(xiàn)場收回作廢文件，予以銷毀。 控制要求 a. 質(zhì)量記錄分類： ① 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的記錄 ②支持過程形成的記錄 ③ 完成標準表格的填寫而形成的記錄 b. 質(zhì)量記錄的標識和檢索：應編制《文件編寫導則》，按照導則規(guī)定，各部門編制質(zhì)量記錄時，統(tǒng)一編號。 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件編寫導則》 21 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 管理承諾 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，開展管理評審，配備必須的資源并不斷對員工進行質(zhì)量意識教育和貫徹法律法規(guī)的教育，以確保不斷的改進所建立的質(zhì)量管理體系，樹立以顧客為中心的質(zhì)量意識，以實現(xiàn)其承諾。 . 經(jīng)理要注意建立企業(yè)文化，樹立職業(yè)道德和良好的人際關系，造成一個尊重知識，尊重人才、團結奮進的環(huán)境，共享其資源、成果及所創(chuàng)造的價值。 22 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 以顧客為中心 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 經(jīng)理應以增強顧客滿意為目標，通過把顧客的期望和需要轉(zhuǎn)化為具體的要求以確保顧客滿意。 . 企業(yè)通過建立和實施質(zhì)量管理體系，使顧客的要求和期望得到滿足。 本公司的質(zhì)量方針， 見本手冊 章。 24 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 策劃 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 通過對公司質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的策劃 和實施，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，并達到顧客的滿意。 質(zhì)量目標的分解 本公 司按全員目標管理的要求，將質(zhì)量目標分解到公司所有部門中，并制定為各自的工作任務。 d. 依據(jù)評審結果、尋求與現(xiàn)行質(zhì)量目標的差距，不斷地對質(zhì)量管理體系進行改進。 26 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 職責和權限 頁 碼 共 7 頁 第 1 頁 1． 總則 通過對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各層次規(guī)定其職責與權限，設置管理者代表，建立內(nèi)部溝通渠道，以達到對質(zhì)量管理體系有效運行的目的。組織施工過程中需要的物資供應，保證工程順利進行； 2） 負責對顧客提供產(chǎn)品的控制、評審，批準、審核提供產(chǎn)品計劃。 副經(jīng)理 1） 負責公司工程項目的施 工組織、調(diào)度、協(xié)調(diào)工作，處理施工過程中的疑難問 題、重大問題； 2） 負責對所有工程的質(zhì)量、進度、安全進行全面監(jiān)督管理； 3） 負責確定公司產(chǎn)品、施工項目和合同的質(zhì)量目標，確保項目施工過程所需的 資源及設施，并確保驗收合格； 4） 組織編制標書，組織有關部門與顧客進行業(yè)務談判、簽訂工程項目合同。 3） 負責編制工程預（決）算，及時向顧客辦理結算業(yè)務。 供應科 1） 負責公司物資采購、供應的管理工作； 2） 負責把有關工程施工的合格材料及時送達現(xiàn)場，保證工程進度需要； 3） 加強庫房儲存物資的管理，做到定置存放、明碼標識，防火、防盜、防潮、 防霉、防腐、防蛀、防水、防爆等； 4） 應及時辦理陳舊失效物品的報廢手 續(xù)。 試驗中心 1） 負責工程原材料、半成品的檢驗、復驗工作； 2） 負責對砼、砂漿及土的取樣、試塊制作、養(yǎng)護的管理工作，并出具試驗報告； 3） 負責砼 構件的無損傷測試和構件結構性能試驗； 4） 負責探傷、熱處理等檢測工作； 5） 負責制訂公司計量制度并監(jiān)督實施； 6） 定期對公司計量器具進行校核檢查。對進場材料檢驗和試驗狀態(tài)標識情況進行檢查，對不合格品進行標識、復驗、及記錄； 4） 強化質(zhì)量檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)施工過程中的質(zhì)量隱患，組織質(zhì)量事故的分析 和處理，會同施工員編制不合格項的糾正和處理方案，實施監(jiān)督糾正或預防措施，并驗證其效果； 5） 及時收集現(xiàn)場質(zhì)量信息，并向有關領導，有關部門進行匯報和反饋。負責對職工進行技術交底，并經(jīng) 常開展質(zhì)量意識教育； 4） 負責對工程項目發(fā)生的不合格項的及時處理，并且層層落實整改、糾正措施； 負責做好施工日記的記錄及有關技術資料的填寫、整理、匯總。 3．內(nèi)部溝通的 方式和工具，可采用會議、簡報、布告、內(nèi)部刊物、聲像和電 子媒體，本公司依據(jù)需要選其中的一種或多種。 35 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 管理評審 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 經(jīng) 理應按計劃規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，包括質(zhì)量管理體系的變更、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以確保其適宜性、充分性和有效性。 職能部門向管理評審提交與產(chǎn)品質(zhì)量有關的報告。 b. 由安檢科提供內(nèi)、外部審核的結果及有效性評價報告及質(zhì)量狀況報告。 f. 各相關部門提供可能影響質(zhì)量管理體系及其過程的變化的相關信息，如出現(xiàn)新技術，質(zhì)量概念、環(huán)境及法律的變化。 c. 與會人員對報告進行評議。 c. 資源的配置要求。 企管辦對管理評審的有關文件記錄按《文件資料控制程序》進行控制。 由政工科負責質(zhì)量體系各部門管理人員的配置與管理。 企管辦應掌握各分公司技術工人的工種、等級、學歷及技術能力。 3. 控制要求 施工科根據(jù)工程項目的需要，向培訓中心提供工程施工人力資源需求信息。為達不到技能要求的員工提供培訓，以滿足其崗位工作的能力要求。 公司 要建立職工的培訓檔案，以保存每個職工的教育、培訓、經(jīng)歷和資格方面的適當記錄。 設備操作人員對設備應進行日常維護和保養(yǎng)。 建筑物、工作場所和相關設施的配置。 機動科對以上基礎設施的配置負責監(jiān)督、檢查。 40 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 基礎設施 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 并對設備的維護保養(yǎng)周期進行規(guī)定。 供應科掌握工程進度，落實材料指標和交物情況，確保材料的及時供應，做好基礎設施的服務工作。 施工科負責文明施工現(xiàn)場的工作環(huán)境情況。 環(huán)境要求 公司應提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設備設施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 安全文明施工現(xiàn)場要求 辦公場所與分公司基地：要整潔有序，環(huán)境優(yōu)美，管理到位，設施齊全。 檢查要求 機關支部每周對各科室環(huán)境衛(wèi)生進行檢查、評比、考核。 2． 適用范圍 適用于公司承建的重大或特殊要求的工程項目（或產(chǎn)品）的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 4． 工作程序 . 質(zhì)量計劃編制需求的識別 . 對公司承建的大型、特大型工程要編寫質(zhì)量計劃。（安檢） c. 產(chǎn)品、項目、過程或合同實現(xiàn)過程中不同階段上職責和權限的規(guī)定。（檢） g. 隨著質(zhì)量計劃的實施，質(zhì)量計劃的更改規(guī)定。 c. 當已建立的質(zhì)量管理體系的某一過程不能滿足要求時，可以增加控制要求，或單獨編制某過程的質(zhì)量計劃。 更改后的質(zhì)量計劃應再次形成文件，并發(fā)至相關部門，并收回原質(zhì)量計劃。（安檢） c. 產(chǎn)品、項目、過程或合同實現(xiàn)過程中不同階段上職責和權限的規(guī)定。（檢） g. 隨著質(zhì)量計劃的實施，質(zhì)量計劃的更改規(guī)定。 施工科參與評審產(chǎn)品、項目的生產(chǎn)或施工能力及工期。 計劃科應貫徹與該產(chǎn)品或工程有關的法律法規(guī)的規(guī)定。 評審的內(nèi)容： a. 顧客要求的規(guī)定是否明確，本公司的附加要求顧客是否接受。 e. 本公司有無能力滿足顧客的要求和對顧客的承諾。 合同的傳遞： 正式合同一式三份，計劃科保存一份，一份交顧客；一份交財務進 行財務結算。 b、計劃科應建立顧客信息反饋記錄，以便及時處理顧客意見和投訴。 3． 控制要求 采購過程的組成 采購過程包括：以計劃科預算為依據(jù)，對采購產(chǎn)品分類，填寫《材料采購審批表》報招標辦；參與對供方的評價 與選擇、訂購；對供方定期評審；采購文件、采購產(chǎn)品驗證及不合格采購產(chǎn)品的控制。 3. 供應科可采納同行業(yè)使用推薦、現(xiàn)場調(diào)查等多種形式，了解供方企業(yè)管理、技術力量、工藝設備、質(zhì)量、企業(yè)信譽、銷售服務、供貨能力等，并將信息轉(zhuǎn)達給招標辦（提供三家以上的供貨廠、商）。 3. 供應科對原材料進行分類采購時，關系工程 質(zhì)量和 5 萬元以上及一般大批量采購，應簽訂采購合同，按合同采購。 c、 采購產(chǎn)品的價格、數(shù)量及交付情況。 3. 對主要和大額原材料的驗證，除按采購文件驗收外，還要依據(jù)質(zhì)保書進行抽樣檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。 4． 相關支持性文件 《材料采購審批表》 《比價后的采購通知單》（采購清單） 51 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 3 頁 《采購合同》 《中國長城鋁業(yè)公司合同管理暫行辦法》 《材料試驗委托書》 《合格供方名錄》 《采購控制程序》 52 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 ..2 供方的采購 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 為提高工程質(zhì)量、降低成本，分包工程以招標和邀請招標的方式進行。 回收供方的承包文件。 辦公室負責合同審查工作。 4． 支持性文件 《建設公司招標管理暫行規(guī)定》 53 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 材料、設備議標、比價采購 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 采購以議價、比價的方式，公開、公正、公平的原則，選擇合格 供貨廠商，確 定商品價格。 回收報價單。 辦公室負責合同審查工作。 4． 支持性文件 《建設公司招標管理暫行規(guī)定》 54 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 ..4 設備采購 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 控制采購過程，以確保采購設備符合規(guī)定要求，為保證采購設備的質(zhì)量，按照一 定的準則，對提供設備的分供方進行 評價、選擇，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求