【正文】 項報告 ④ 組織 —— 原 94 版中稱“供方” ⑤ 供方 —— 原 94 版中稱“分供方”、“分承包方” 15 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 6 頁 第 1 頁 總要求 質(zhì)量管理體系范圍 本公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)公司的管理，滿足顧客的明確及隱含要求。 剪裁的要求：本公司沒有“設(shè)計和開發(fā)”方面的工作內(nèi)容，因此，在本公司質(zhì)量管理體系中，對 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中，對 設(shè)計與開發(fā)條款予以刪減。 （詳見第 章） 工程 /產(chǎn)品的策劃與服務(wù)實現(xiàn)過程包括： a. 工程 /產(chǎn)品項目洽 談。 手冊使用于公司工程 /產(chǎn)品的服務(wù)實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制，全體職工均應(yīng)遵守手冊的要求。 職責(zé) a. 安檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理。 b. 每年的管理評審會議要對使用的現(xiàn)行有效版本的文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂， 并再次得到審批。 g. 公司的質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件民及與體系有關(guān)的其他管理類文件需要辦理作廢時，應(yīng)在作廢文件上加“蓋作”廢章，并同時從使用現(xiàn)場收回作廢文件，予以銷毀。 控制要求 a. 質(zhì)量記錄分類： ① 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的記錄 ②支持過程形成的記錄 ③ 完成標(biāo)準(zhǔn)表格的填寫而形成的記錄 b. 質(zhì)量記錄的標(biāo)識和檢索：應(yīng)編制《文件編寫導(dǎo)則》，按照導(dǎo)則規(guī)定，各部門編制質(zhì)量記錄時，統(tǒng)一編號。 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件編寫導(dǎo)則》 21 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 管理承諾 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，開展管理評審，配備必須的資源并不斷對員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育和貫徹法律法規(guī)的教育，以確保不斷的改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系，樹立以顧客為中心的質(zhì)量意識，以實現(xiàn)其承諾。 . 經(jīng)理要注意建立企業(yè)文化，樹立職業(yè)道德和良好的人際關(guān)系，造成一個尊重知識，尊重人才、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的環(huán)境，共享其資源、成果及所創(chuàng)造的價值。 22 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 以顧客為中心 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目標(biāo)，通過把顧客的期望和需要轉(zhuǎn)化為具體的要求以確保顧客滿意。 . 企業(yè)通過建立和實施質(zhì)量管理體系，使顧客的要求和期望得到滿足。 本公司的質(zhì)量方針， 見本手冊 章。 24 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 策劃 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 通過對公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃 和實施，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，并達(dá)到顧客的滿意。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 本公 司按全員目標(biāo)管理的要求，將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司所有部門中，并制定為各自的工作任務(wù)。 d. 依據(jù)評審結(jié)果、尋求與現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)的差距，不斷地對質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)。 26 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 共 7 頁 第 1 頁 1． 總則 通過對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各層次規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限，設(shè)置管理者代表，建立內(nèi)部溝通渠道，以達(dá)到對質(zhì)量管理體系有效運行的目的。組織施工過程中需要的物資供應(yīng)，保證工程順利進(jìn)行； 2） 負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的控制、評審，批準(zhǔn)、審核提供產(chǎn)品計劃。 副經(jīng)理 1） 負(fù)責(zé)公司工程項目的施 工組織、調(diào)度、協(xié)調(diào)工作，處理施工過程中的疑難問 題、重大問題； 2） 負(fù)責(zé)對所有工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行全面監(jiān)督管理； 3） 負(fù)責(zé)確定公司產(chǎn)品、施工項目和合同的質(zhì)量目標(biāo)，確保項目施工過程所需的 資源及設(shè)施，并確保驗收合格； 4） 組織編制標(biāo)書，組織有關(guān)部門與顧客進(jìn)行業(yè)務(wù)談判、簽訂工程項目合同。 3） 負(fù)責(zé)編制工程預(yù)（決）算，及時向顧客辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。 供應(yīng)科 1） 負(fù)責(zé)公司物資采購、供應(yīng)的管理工作； 2） 負(fù)責(zé)把有關(guān)工程施工的合格材料及時送達(dá)現(xiàn)場，保證工程進(jìn)度需要； 3） 加強庫房儲存物資的管理，做到定置存放、明碼標(biāo)識，防火、防盜、防潮、 防霉、防腐、防蛀、防水、防爆等； 4） 應(yīng)及時辦理陳舊失效物品的報廢手 續(xù)。 試驗中心 1） 負(fù)責(zé)工程原材料、半成品的檢驗、復(fù)驗工作； 2） 負(fù)責(zé)對砼、砂漿及土的取樣、試塊制作、養(yǎng)護(hù)的管理工作，并出具試驗報告； 3） 負(fù)責(zé)砼 構(gòu)件的無損傷測試和構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能試驗； 4） 負(fù)責(zé)探傷、熱處理等檢測工作； 5） 負(fù)責(zé)制訂公司計量制度并監(jiān)督實施； 6） 定期對公司計量器具進(jìn)行校核檢查。對進(jìn)場材料檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識情況進(jìn)行檢查，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、復(fù)驗、及記錄； 4） 強化質(zhì)量檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)施工過程中的質(zhì)量隱患，組織質(zhì)量事故的分析 和處理，會同施工員編制不合格項的糾正和處理方案，實施監(jiān)督糾正或預(yù)防措施，并驗證其效果； 5） 及時收集現(xiàn)場質(zhì)量信息，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門進(jìn)行匯報和反饋。負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行技術(shù)交底，并經(jīng) 常開展質(zhì)量意識教育； 4） 負(fù)責(zé)對工程項目發(fā)生的不合格項的及時處理，并且層層落實整改、糾正措施； 負(fù)責(zé)做好施工日記的記錄及有關(guān)技術(shù)資料的填寫、整理、匯總。 3．內(nèi)部溝通的 方式和工具，可采用會議、簡報、布告、內(nèi)部刊物、聲像和電 子媒體，本公司依據(jù)需要選其中的一種或多種。 35 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 管理評審 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 經(jīng) 理應(yīng)按計劃規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，包括質(zhì)量管理體系的變更、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以確保其適宜性、充分性和有效性。 職能部門向管理評審提交與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的報告。 b. 由安檢科提供內(nèi)、外部審核的結(jié)果及有效性評價報告及質(zhì)量狀況報告。 f. 各相關(guān)部門提供可能影響質(zhì)量管理體系及其過程的變化的相關(guān)信息，如出現(xiàn)新技術(shù)，質(zhì)量概念、環(huán)境及法律的變化。 c. 與會人員對報告進(jìn)行評議。 c. 資源的配置要求。 企管辦對管理評審的有關(guān)文件記錄按《文件資料控制程序》進(jìn)行控制。 由政工科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系各部門管理人員的配置與管理。 企管辦應(yīng)掌握各分公司技術(shù)工人的工種、等級、學(xué)歷及技術(shù)能力。 3. 控制要求 施工科根據(jù)工程項目的需要，向培訓(xùn)中心提供工程施工人力資源需求信息。為達(dá)不到技能要求的員工提供培訓(xùn)，以滿足其崗位工作的能力要求。 公司 要建立職工的培訓(xùn)檔案，以保存每個職工的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和資格方面的適當(dāng)記錄。 設(shè)備操作人員對設(shè)備應(yīng)進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施的配置。 機動科對以上基礎(chǔ)設(shè)施的配置負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。 40 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 基礎(chǔ)設(shè)施 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 并對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)周期進(jìn)行規(guī)定。 供應(yīng)科掌握工程進(jìn)度，落實材料指標(biāo)和交物情況，確保材料的及時供應(yīng)，做好基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)工作。 施工科負(fù)責(zé)文明施工現(xiàn)場的工作環(huán)境情況。 環(huán)境要求 公司應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設(shè)備設(shè)施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 安全文明施工現(xiàn)場要求 辦公場所與分公司基地：要整潔有序，環(huán)境優(yōu)美，管理到位，設(shè)施齊全。 檢查要求 機關(guān)支部每周對各科室環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查、評比、考核。 2． 適用范圍 適用于公司承建的重大或特殊要求的工程項目（或產(chǎn)品）的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 4． 工作程序 . 質(zhì)量計劃編制需求的識別 . 對公司承建的大型、特大型工程要編寫質(zhì)量計劃。（安檢） c. 產(chǎn)品、項目、過程或合同實現(xiàn)過程中不同階段上職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。（檢） g. 隨著質(zhì)量計劃的實施，質(zhì)量計劃的更改規(guī)定。 c. 當(dāng)已建立的質(zhì)量管理體系的某一過程不能滿足要求時，可以增加控制要求，或單獨編制某過程的質(zhì)量計劃。 更改后的質(zhì)量計劃應(yīng)再次形成文件，并發(fā)至相關(guān)部門，并收回原質(zhì)量計劃。（安檢） c. 產(chǎn)品、項目、過程或合同實現(xiàn)過程中不同階段上職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。（檢） g. 隨著質(zhì)量計劃的實施，質(zhì)量計劃的更改規(guī)定。 施工科參與評審產(chǎn)品、項目的生產(chǎn)或施工能力及工期。 計劃科應(yīng)貫徹與該產(chǎn)品或工程有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定。 評審的內(nèi)容： a. 顧客要求的規(guī)定是否明確，本公司的附加要求顧客是否接受。 e. 本公司有無能力滿足顧客的要求和對顧客的承諾。 合同的傳遞： 正式合同一式三份，計劃科保存一份，一份交顧客；一份交財務(wù)進(jìn) 行財務(wù)結(jié)算。 b、計劃科應(yīng)建立顧客信息反饋記錄，以便及時處理顧客意見和投訴。 3． 控制要求 采購過程的組成 采購過程包括：以計劃科預(yù)算為依據(jù)，對采購產(chǎn)品分類，填寫《材料采購審批表》報招標(biāo)辦；參與對供方的評價 與選擇、訂購；對供方定期評審；采購文件、采購產(chǎn)品驗證及不合格采購產(chǎn)品的控制。 3. 供應(yīng)科可采納同行業(yè)使用推薦、現(xiàn)場調(diào)查等多種形式，了解供方企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量、企業(yè)信譽、銷售服務(wù)、供貨能力等，并將信息轉(zhuǎn)達(dá)給招標(biāo)辦（提供三家以上的供貨廠、商）。 3. 供應(yīng)科對原材料進(jìn)行分類采購時，關(guān)系工程 質(zhì)量和 5 萬元以上及一般大批量采購，應(yīng)簽訂采購合同，按合同采購。 c、 采購產(chǎn)品的價格、數(shù)量及交付情況。 3. 對主要和大額原材料的驗證，除按采購文件驗收外，還要依據(jù)質(zhì)保書進(jìn)行抽樣檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。 4． 相關(guān)支持性文件 《材料采購審批表》 《比價后的采購?fù)ㄖ獑巍罚ú少徢鍐危? 51 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 3 頁 《采購合同》 《中國長城鋁業(yè)公司合同管理暫行辦法》 《材料試驗委托書》 《合格供方名錄》 《采購控制程序》 52 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 ..2 供方的采購 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 為提高工程質(zhì)量、降低成本，分包工程以招標(biāo)和邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。 回收供方的承包文件。 辦公室負(fù)責(zé)合同審查工作。 4． 支持性文件 《建設(shè)公司招標(biāo)管理暫行規(guī)定》 53 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 材料、設(shè)備議標(biāo)、比價采購 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 采購以議價、比價的方式，公開、公正、公平的原則，選擇合格 供貨廠商，確 定商品價格。 回收報價單。 辦公室負(fù)責(zé)合同審查工作。 4． 支持性文件 《建設(shè)公司招標(biāo)管理暫行規(guī)定》 54 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 ..4 設(shè)備采購 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 控制采購過程，以確保采購設(shè)備符合規(guī)定要求，為保證采購設(shè)備的質(zhì)量，按照一 定的準(zhǔn)則，對提供設(shè)備的分供方進(jìn)行 評價、選擇，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求