【正文】 A/0 標題 能力意識和培訓 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1. 總則 組織應為所建立的質量管理體系配備適用的、符合崗位需要的人力資源，以保證工程 /產品實現(xiàn)過程中以較高的技術能力來滿足顧客的要求。 控制要求 各單位負責制訂本單 位崗位工作標準，經本單位負責人批準后實施。 37 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 資源管理 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 資源提供 經理應為所建立的質量管理體系配備適用的資源（包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境），以確保實施和改進質量管理體系，為顧客提供滿意的產品和服務。 d. 對質量方針和質量目標的評價結論及改進建議。 d. 經理對管理評審做出結論。 g. 各相關部門提供對“改進”的 建議。 c. 由施工科提供顧客反饋，包括顧客投訴。 與會各部門均可以提出關于改進的建議。 2． 職責 經理負責主持管理評審工作。 4．內部溝通的對象：本公司的各職能部門之間和不同層次之間。 33 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 管理者代表 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 按照 ISO9000： 20xx 標準的要求建立并不斷完善我公司的質量管理體系，組 織協(xié)調和監(jiān)督質量體系的運行； 負責向經理匯報質量管理體系的運行情況，為管理評審提供相應的報告，對 質量管理體系是否需要改進提出意見； 對體系組建、運行中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調環(huán)節(jié)組織研究、協(xié)調和解決； 制訂并組織實施內部審核計劃、任命審核組組長、審核員并規(guī)定其職責，接 受顧客或認證機構進行質量體系審核； 監(jiān)督有關部門采取糾正和預防措施、責成安檢科對其實施效果進行驗 證； 負責審核質量手冊并批準程序文件； 有權代表公司就產品質量、服務質量問題及質量管理體系運行的有關事宜與 外部聯(lián)絡溝通。 內審員 1） 熟悉質量保證體系的標準和公司質量體系文件的規(guī)定； 2） 實施審核計劃，結合受審核單位的情況編制審核項目檢查表； 3） 履行審核職責，如實填寫審核記錄。 招標辦 1） 負責公司招標管理制度的制訂、修改、完善、實施工作； 2） 負責對公司的材料、設備采購、基地建設、工程分包等組織統(tǒng)一招標； 3） 負責組織相關部門對分承包方、分供方的評審，包括對公司所有工程的分承 包方的資質審核、評定，并建立檔案。 辦公室 1） 執(zhí)行《文件和資料控制程序》、《質量記錄控制程序》，管理本業(yè)務系統(tǒng)的文 件和資料； 2） 負責管理公司的技術資料、合同、檔案管理工作； 企管辦 1）是公司管理制度的綜合管理部門，負責制定公司的制度和規(guī)定； 2）負責組織管理評審工作，并保存有關記錄。 安檢科 1） 貫徹公司的質量方針目標，在經理的主持下，組織、實施質量體系管理評審 程序； 2） 執(zhí)行質量體系控制程序，督促、監(jiān)控； 3） 負責組織實施內部質量審核； 4） 負責質量體系監(jiān)督審核的申請、應檢和監(jiān)督審核后的持續(xù)改進； 5） 負責公司工程項目的質量監(jiān)督管理工作； 6） 組織公司的質量檢查和質量監(jiān)控，參加管理評審并提供質量信息； 7） 收集、分析工程質量信息，對工程存在的隱患和不合格項實施《糾正和預防 措施控制程序》。簽 訂合同后，負責與顧客的業(yè)務協(xié)調工作； 總工程師 1） 負責公司的施工技術，處理施工中的重大問題及質量服務問題； 2） 負責公司的技術管理和技術監(jiān)督實施，負責主持編制、審定重點工程施工組 織設計及重要、特殊工程的措施、方案，組織對新 技術、新材料、新工藝的技術鑒定與評定； 3） 負責領導、監(jiān)督、公司的質量管理工作； 項目經理 1） 全面負責單位工程質量和服務，保證實現(xiàn)公司質量方針和質量目標； 2） 貫徹國家法規(guī)、執(zhí)行公司制度、負責質量體系要素在工程項目上的管理與實 施； 3） 建立和健全工程項目的質量保證體系，明確項目部人員職責、權限，嚴格按 照公司的質量體系文件執(zhí)行； 28 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 5. 職責和權限 頁 碼 共 7 頁 第 3 頁 4） 負責組織制定工程項目的質量計劃，文件和管理制度； 5） 施工過程中嚴格履行合同，完善對各項質量活動的程序控制； 施工科 1） 負責公司工程項目的質量監(jiān)督管理工作，貫徹執(zhí)行國家和上級有關部門質量 方面的法規(guī)、標準，完成公司的質量方針目標； 2） 負責各工程項目的施工過程控制程序的實施； 3） 負責技術文件、資料的歸檔管理配合管理，確保使用有效版本； 4） 對公司承建工程中的重大技術問題，提出相應的決策意見。并監(jiān)督實施 檢驗和試驗程序，進行綜合平衡； 3） 負責對所管轄工程項目的質量、進度、安全進行全面管理，并解決工程中發(fā) 生的疑難問題及重大問題。 2． 職責 由經理負責職責和權限的確定，管理者代表具體協(xié)助落實。 質量管理體系策劃的結果，形成以本手冊為綱領的包括程序文件、過程控制文件、作業(yè)指書在內的文件化質量管理體系。（詳見本公司全員目標管理考核實施細則） 質量目標的評審： 質量目標的評審，每年應在管理評審會議中進行一次，具體由經理負責，企管辦組織實施，安檢科配合。 2． 控制要求 質量目標 對質量目標的要求： a. 符合質量方針的要求 b. 具有一定的挑戰(zhàn)性 c. 公司的各個部門均有可測量的質量目標 d. 操作層上的質量目標量化 質量目標的內容 a. 產品要求：即賦予特性和固有特性方面的目標。 本公司的管理、執(zhí)行、驗證和各作業(yè)層次人員都 要認真學習質量方針、加深理解并在工作中貫徹執(zhí)行。 23 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 質量方針 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 總則 經理應制訂與企業(yè)總的意圖和方向相一致的質量方針，通過質量方針的實施，實現(xiàn)對顧客的承諾。 2． 控制要求 . 顧客需求和期望的獲得方法 a. 市場調研和市場預測 b. 與顧客直接進行接觸，如召開用戶座談會 . 顧客需求和期望的分類 a. 合同規(guī)定的必須履行要求 b. 明示的要求 c. 隱含 的要求 d. 法律、法規(guī)的要求 . 顧客要求和期望轉化 . 應建立企業(yè)標準，把必須履行的要求，明示的要求和隱含的要求轉化為具體的規(guī)定企業(yè)標準。 . 經理應賦予員工在其職責范圍內的自主權，為員工勝任其工作提供適當?shù)馁Y源，如培訓、工作環(huán)境、設施等。 2． 控制要求 . 經理應充分考慮相關方（包括顧客、所有者、員工、供方、當?shù)厣鐓^(qū)和全社會）需求和期望，如何滿足并制訂相應的政策和策略。 c. 質量記錄的填寫要真實、清晰、完整、禁止用紅筆和鉛筆填寫，記錄人要簽 20 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 質量管理體系 頁 碼 共 6 頁 第 6 頁 字。 總則 本公司編制的程序文件，對質量管理體系要求的記錄進行控制，以便為完成的活動和取得的成果提供證據(jù)。 c. 對各層次的文件要進行版本控制及狀態(tài)標識控制，以確保各級文件的使用都得以控制。 b. 施工科負責技術文件及標準、規(guī)范等方面的管理。 文件的總要求 總則 依據(jù) ISO9001： 20xx 標準，結合本公司工程 /產品的服務實現(xiàn)過程的實際，建立并保持文件性的體系，確保工程 /產品的服務實現(xiàn)過程符合合同規(guī)定的要求并努力超越顧客的期望。明確顧客需求，進行合同評審，與顧客建立溝通渠道； b. 工程 /產品的策劃； c. 供方管理； d. 工程 /產品的服務實現(xiàn)過程控制。 本公司的產品實現(xiàn)過程包括： 顧客要求（對工程、產品要求評審） 采購 施 工與生產過程（包括提供監(jiān)視和測量、服務） 竣工交付和售后服務。質量管理體系包括與建筑工程、安裝、砼預制構件及產品、金屬結構制作、冶金機電安裝、配電盤柜的制造與安裝、房地產開發(fā)、機械加工產品等產品實現(xiàn)的全過程和支持過程。 13 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 引用標準 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1． 公司按照 ISO9001： 20xx 標準建立質量管理體系。 手冊的換版：當質量管理體系的結構發(fā)生重大變化時，或手冊的大部分章節(jié) 修訂且與原版有較大變動時，由安檢 科提出申請，管理者代表審核，經總經理批準后，方可對手冊進行修訂換版。 手冊的管理 手冊的發(fā)放按照規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，安檢科統(tǒng)一造冊，進行發(fā)放登記，領用人在“文件發(fā)放登記表上簽名”。 當“手冊”修改或換版時，只通知“受控”手冊的持有人，不通知“非受控”的手冊持有人。 b． 本公司主要是依據(jù)顧客提供的圖紙和要求進行施工和提供產品。按照產品實現(xiàn)過程控制的要求，本公司還編制了支持性程序文件作為本手冊的附件，使質量手冊能基本覆蓋標準（除刪除部分外）要求。通過編制質量手冊，使 ISO9001 標準轉化為指導我公司質量管理體系及其過程運作的、可操作的文件。國外 97 年引進項目 —— 懸浮焙燒工程和平盤過濾工程榮獲國家級優(yōu)質工程。擁有土建、機械設備安裝、工業(yè)筑爐、電氣、儀表、管道、金屬結構、機械加工、混凝土預 制構件及機械化施工運輸?shù)榷喾N專業(yè)施工隊伍。“二、五”期間，參加了洛銅、安鋼、焦作鋁廠及以后的中州鋁廠、山西鋁廠、三門峽鋁廠、鄭州中原鋁廠等國家大中型重點項目的建設。 有權代表公司就質量管理體系運行的有關事宜同外界聯(lián)系。 負責對質量管理體系在運行中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調環(huán)節(jié)，組織有關部門研究、協(xié)調和解決。 1 質 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 發(fā)布令 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 發(fā) 布 令 本《質量手冊》是按照 ISO9001： 20xx《 質量管理體系 —— 要求》結合我公司情況編寫的、是我公司貫徹質量方針、開展質量管理活動、實現(xiàn)質量目標、體現(xiàn)我公司質量管理體系建立和保持其持續(xù)有效運行的綱領性文件，是我公司員工開展質量管理工作必需依從的基本準則，請公司各部門和全體員工認真貫徹實施。 負責向總經理匯報質量管理體系的運行情況，為管理評審提供相應的報告，促使組織內部“以顧客為關注焦點”意識的加強，對質量管理體系是否需要改進提出意見。 組織本公司有關部門采取必要的措施或制定辦法，處理顧客提出的有關質量問題。國家“一、五”期間，在東北參加了 10 20 301 廠及吉林化學工業(yè)公司等大型企業(yè)的建設。 公司擁有固定資產 8000 萬元，流動資金 5000 萬元，屬于專業(yè)齊全、工程配套的大型綜合性建筑安裝公司。具有 BRI 壓力容器制造許可證、鍋爐安裝許可證、預應力大型板和圓孔板生產許可證；并具有電器儀表調試、金屬探傷、理化、機械化性能測試手段；焊接培訓中心具有對外、對內培訓資格；是國家二級計量單位、國家一級企業(yè)檔案單位。本手冊就是依據(jù) ISO9001： 20xx 版的要求，結合本企業(yè)質量管理的現(xiàn)狀編制而成的。并且根據(jù)標準規(guī)定制訂出六個必要的程序文件。 刪減的依據(jù) a． 本公司沒有設計和開發(fā)的業(yè)務?！胺鞘芸亍笔謨栽诜饷娴倪m當位置加蓋“非受控”印章，并編號發(fā)放。 授權人員：負責統(tǒng)一歸口管理手冊的部門領導和主管人員、內審員等。 手冊內容的更改：按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 當每年進行管理評審時，如有對手冊內容提出新的修改意見時，由管理者代表組織安檢科按照《文件 和資料控制程序》執(zhí)行，進入修改程序。 2．本公司體系文件常用的術語簡稱及英文縮寫： ① “質量手冊” —— 手冊 ② QMS —— 質量管理體系 ③ NCR —— 不符合