【正文】 A/0 標(biāo)題 能力意識(shí)和培訓(xùn) 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 總則 組織應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的、符合崗位需要的人力資源，以保證工程 /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中以較高的技術(shù)能力來(lái)滿(mǎn)足顧客的要求。 控制要求 各單位負(fù)責(zé)制訂本單 位崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 37 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 資源管理 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 資源提供 經(jīng)理應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境），以確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。 d. 對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論及改進(jìn)建議。 d. 經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審做出結(jié)論。 g. 各相關(guān)部門(mén)提供對(duì)“改進(jìn)”的 建議。 c. 由施工科提供顧客反饋，包括顧客投訴。 與會(huì)各部門(mén)均可以提出關(guān)于改進(jìn)的建議。 2． 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。 4．內(nèi)部溝通的對(duì)象：本公司的各職能部門(mén)之間和不同層次之間。 33 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 管理者代表 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 按照 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并不斷完善我公司的質(zhì)量管理體系，組 織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行； 負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，為管理評(píng)審提供相應(yīng)的報(bào)告，對(duì) 質(zhì)量管理體系是否需要改進(jìn)提出意見(jiàn)； 對(duì)體系組建、運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問(wèn)題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究、協(xié)調(diào)和解決； 制訂并組織實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃、任命審核組組長(zhǎng)、審核員并規(guī)定其職責(zé)，接 受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量體系審核； 監(jiān)督有關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施、責(zé)成安檢科對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn) 證； 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)并批準(zhǔn)程序文件； 有權(quán)代表公司就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)事宜與 外部聯(lián)絡(luò)溝通。 內(nèi)審員 1） 熟悉質(zhì)量保證體系的標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定； 2） 實(shí)施審核計(jì)劃，結(jié)合受審核單位的情況編制審核項(xiàng)目檢查表； 3） 履行審核職責(zé)，如實(shí)填寫(xiě)審核記錄。 招標(biāo)辦 1） 負(fù)責(zé)公司招標(biāo)管理制度的制訂、修改、完善、實(shí)施工作； 2） 負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料、設(shè)備采購(gòu)、基地建設(shè)、工程分包等組織統(tǒng)一招標(biāo)； 3） 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)分承包方、分供方的評(píng)審，包括對(duì)公司所有工程的分承 包方的資質(zhì)審核、評(píng)定，并建立檔案。 辦公室 1） 執(zhí)行《文件和資料控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》，管理本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文 件和資料； 2） 負(fù)責(zé)管理公司的技術(shù)資料、合同、檔案管理工作； 企管辦 1）是公司管理制度的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定公司的制度和規(guī)定； 2）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審工作，并保存有關(guān)記錄。 安檢科 1） 貫徹公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，在經(jīng)理的主持下，組織、實(shí)施質(zhì)量體系管理評(píng)審 程序； 2） 執(zhí)行質(zhì)量體系控制程序，督促、監(jiān)控； 3） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核； 4） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系監(jiān)督審核的申請(qǐng)、應(yīng)檢和監(jiān)督審核后的持續(xù)改進(jìn)； 5） 負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督管理工作； 6） 組織公司的質(zhì)量檢查和質(zhì)量監(jiān)控，參加管理評(píng)審并提供質(zhì)量信息； 7） 收集、分析工程質(zhì)量信息，對(duì)工程存在的隱患和不合格項(xiàng)實(shí)施《糾正和預(yù)防 措施控制程序》。簽 訂合同后，負(fù)責(zé)與顧客的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作； 總工程師 1） 負(fù)責(zé)公司的施工技術(shù)，處理施工中的重大問(wèn)題及質(zhì)量服務(wù)問(wèn)題； 2） 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理和技術(shù)監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)主持編制、審定重點(diǎn)工程施工組 織設(shè)計(jì)及重要、特殊工程的措施、方案，組織對(duì)新 技術(shù)、新材料、新工藝的技術(shù)鑒定與評(píng)定； 3） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、公司的質(zhì)量管理工作； 項(xiàng)目經(jīng)理 1） 全面負(fù)責(zé)單位工程質(zhì)量和服務(wù)，保證實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2） 貫徹國(guó)家法規(guī)、執(zhí)行公司制度、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系要素在工程項(xiàng)目上的管理與實(shí) 施； 3） 建立和健全工程項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系，明確項(xiàng)目部人員職責(zé)、權(quán)限，嚴(yán)格按 照公司的質(zhì)量體系文件執(zhí)行； 28 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 5. 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè) 碼 共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè) 4） 負(fù)責(zé)組織制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，文件和管理制度； 5） 施工過(guò)程中嚴(yán)格履行合同，完善對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的程序控制； 施工科 1） 負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)部門(mén)質(zhì)量 方面的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，完成公司的質(zhì)量方針目標(biāo)； 2） 負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目的施工過(guò)程控制程序的實(shí)施； 3） 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、資料的歸檔管理配合管理，確保使用有效版本； 4） 對(duì)公司承建工程中的重大技術(shù)問(wèn)題，提出相應(yīng)的決策意見(jiàn)。并監(jiān)督實(shí)施 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序，進(jìn)行綜合平衡； 3） 負(fù)責(zé)對(duì)所管轄工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行全面管理，并解決工程中發(fā) 生的疑難問(wèn)題及重大問(wèn)題。 2． 職責(zé) 由經(jīng)理負(fù)責(zé)職責(zé)和權(quán)限的確定，管理者代表具體協(xié)助落實(shí)。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，形成以本手冊(cè)為綱領(lǐng)的包括程序文件、過(guò)程控制文件、作業(yè)指書(shū)在內(nèi)的文件化質(zhì)量管理體系。（詳見(jiàn)本公司全員目標(biāo)管理考核實(shí)施細(xì)則） 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審： 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，每年應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行一次，具體由經(jīng)理負(fù)責(zé)，企管辦組織實(shí)施，安檢科配合。 2． 控制要求 質(zhì)量目標(biāo) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求： a. 符合質(zhì)量方針的要求 b. 具有一定的挑戰(zhàn)性 c. 公司的各個(gè)部門(mén)均有可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo) d. 操作層上的質(zhì)量目標(biāo)量化 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容 a. 產(chǎn)品要求：即賦予特性和固有特性方面的目標(biāo)。 本公司的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和各作業(yè)層次人員都 要認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量方針、加深理解并在工作中貫徹執(zhí)行。 23 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量方針 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1． 總則 經(jīng)理應(yīng)制訂與企業(yè)總的意圖和方向相一致的質(zhì)量方針，通過(guò)質(zhì)量方針的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。 2． 控制要求 . 顧客需求和期望的獲得方法 a. 市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè) b. 與顧客直接進(jìn)行接觸，如召開(kāi)用戶(hù)座談會(huì) . 顧客需求和期望的分類(lèi) a. 合同規(guī)定的必須履行要求 b. 明示的要求 c. 隱含 的要求 d. 法律、法規(guī)的要求 . 顧客要求和期望轉(zhuǎn)化 . 應(yīng)建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，把必須履行的要求，明示的要求和隱含的要求轉(zhuǎn)化為具體的規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 . 經(jīng)理應(yīng)賦予員工在其職責(zé)范圍內(nèi)的自主權(quán)，為員工勝任其工作提供適當(dāng)?shù)馁Y源，如培訓(xùn)、工作環(huán)境、設(shè)施等。 2． 控制要求 . 經(jīng)理應(yīng)充分考慮相關(guān)方（包括顧客、所有者、員工、供方、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和全社會(huì)）需求和期望，如何滿(mǎn)足并制訂相應(yīng)的政策和策略。 c. 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要真實(shí)、清晰、完整、禁止用紅筆和鉛筆填寫(xiě)，記錄人要簽 20 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 碼 共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè) 字。 總則 本公司編制的程序文件，對(duì)質(zhì)量管理體系要求的記錄進(jìn)行控制，以便為完成的活動(dòng)和取得的成果提供證據(jù)。 c. 對(duì)各層次的文件要進(jìn)行版本控制及狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制，以確保各級(jí)文件的使用都得以控制。 b. 施工科負(fù)責(zé)技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等方面的管理。 文件的總要求 總則 依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司工程 /產(chǎn)品的服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的實(shí)際，建立并保持文件性的體系，確保工程 /產(chǎn)品的服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合合同規(guī)定的要求并努力超越顧客的期望。明確顧客需求，進(jìn)行合同評(píng)審，與顧客建立溝通渠道； b. 工程 /產(chǎn)品的策劃； c. 供方管理； d. 工程 /產(chǎn)品的服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制。 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括： 顧客要求（對(duì)工程、產(chǎn)品要求評(píng)審） 采購(gòu) 施 工與生產(chǎn)過(guò)程（包括提供監(jiān)視和測(cè)量、服務(wù)） 竣工交付和售后服務(wù)。質(zhì)量管理體系包括與建筑工程、安裝、砼預(yù)制構(gòu)件及產(chǎn)品、金屬結(jié)構(gòu)制作、冶金機(jī)電安裝、配電盤(pán)柜的制造與安裝、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、機(jī)械加工產(chǎn)品等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程和支持過(guò)程。 13 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 引用標(biāo)準(zhǔn) 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1． 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系。 手冊(cè)的換版：當(dāng)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，或手冊(cè)的大部分章節(jié) 修訂且與原版有較大變動(dòng)時(shí)，由安檢 科提出申請(qǐng)，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂換版。 手冊(cè)的管理 手冊(cè)的發(fā)放按照規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，安檢科統(tǒng)一造冊(cè)，進(jìn)行發(fā)放登記，領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表上簽名”。 當(dāng)“手冊(cè)”修改或換版時(shí)，只通知“受控”手冊(cè)的持有人，不通知“非受控”的手冊(cè)持有人。 b． 本公司主要是依據(jù)顧客提供的圖紙和要求進(jìn)行施工和提供產(chǎn)品。按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制的要求，本公司還編制了支持性程序文件作為本手冊(cè)的附件，使質(zhì)量手冊(cè)能基本覆蓋標(biāo)準(zhǔn)（除刪除部分外）要求。通過(guò)編制質(zhì)量手冊(cè)，使 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)我公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運(yùn)作的、可操作的文件。國(guó)外 97 年引進(jìn)項(xiàng)目 —— 懸浮焙燒工程和平盤(pán)過(guò)濾工程榮獲國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。擁有土建、機(jī)械設(shè)備安裝、工業(yè)筑爐、電氣、儀表、管道、金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)械加工、混凝土預(yù) 制構(gòu)件及機(jī)械化施工運(yùn)輸?shù)榷喾N專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)伍?！岸⑽濉逼陂g，參加了洛銅、安鋼、焦作鋁廠(chǎng)及以后的中州鋁廠(chǎng)、山西鋁廠(chǎng)、三門(mén)峽鋁廠(chǎng)、鄭州中原鋁廠(chǎng)等國(guó)家大中型重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。 有權(quán)代表公司就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)事宜同外界聯(lián)系。 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問(wèn)題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)，組織有關(guān)部門(mén)研究、協(xié)調(diào)和解決。 1 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 發(fā)布令 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 發(fā) 布 令 本《質(zhì)量手冊(cè)》是按照 ISO9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系 —— 要求》結(jié)合我公司情況編寫(xiě)的、是我公司貫徹質(zhì)量方針、開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、體現(xiàn)我公司質(zhì)量管理體系建立和保持其持續(xù)有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是我公司員工開(kāi)展質(zhì)量管理工作必需依從的基本準(zhǔn)則，請(qǐng)公司各部門(mén)和全體員工認(rèn)真貫徹實(shí)施。 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，為管理評(píng)審提供相應(yīng)的報(bào)告，促使組織內(nèi)部“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)的加強(qiáng)，對(duì)質(zhì)量管理體系是否需要改進(jìn)提出意見(jiàn)。 組織本公司有關(guān)部門(mén)采取必要的措施或制定辦法，處理顧客提出的有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題。國(guó)家“一、五”期間，在東北參加了 10 20 301 廠(chǎng)及吉林化學(xué)工業(yè)公司等大型企業(yè)的建設(shè)。 公司擁有固定資產(chǎn) 8000 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 5000 萬(wàn)元，屬于專(zhuān)業(yè)齊全、工程配套的大型綜合性建筑安裝公司。具有 BRI 壓力容器制造許可證、鍋爐安裝許可證、預(yù)應(yīng)力大型板和圓孔板生產(chǎn)許可證；并具有電器儀表調(diào)試、金屬探傷、理化、機(jī)械化性能測(cè)試手段；焊接培訓(xùn)中心具有對(duì)外、對(duì)內(nèi)培訓(xùn)資格；是國(guó)家二級(jí)計(jì)量單位、國(guó)家一級(jí)企業(yè)檔案單位。本手冊(cè)就是依據(jù) ISO9001： 20xx 版的要求，結(jié)合本企業(yè)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀編制而成的。并且根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制訂出六個(gè)必要的程序文件。 刪減的依據(jù) a． 本公司沒(méi)有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)?！胺鞘芸亍笔謨?cè)在封面的適當(dāng)位置加蓋“非受控”印章，并編號(hào)發(fā)放。 授權(quán)人員：負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理手冊(cè)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管人員、內(nèi)審員等。 手冊(cè)內(nèi)容的更改：按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，如有對(duì)手冊(cè)內(nèi)容提出新的修改意見(jiàn)時(shí)，由管理者代表組織安檢科按照《文件 和資料控制程序》執(zhí)行，進(jìn)入修改程序。 2．本公司體系文件常用的術(shù)語(yǔ)簡(jiǎn)稱(chēng)及英文縮寫(xiě)： ① “質(zhì)量手冊(cè)” —— 手冊(cè) ② QMS —— 質(zhì)量管理體系 ③ NCR —— 不符合