【正文】 38 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 能力意識和培訓(xùn) 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1. 總則 組織應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的、符合崗位需要的人力資源，以保證工程 /產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以較高的技術(shù)能力來滿足顧客的要求。 為實施和改進質(zhì)量管理體系，公司每年初應(yīng)制訂員工的培訓(xùn)計劃，并實施培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括管理和技術(shù)知識、技能和經(jīng)驗等。 各分公司應(yīng)確定并提供滿足本公司生產(chǎn)、安裝所需的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。 生產(chǎn)設(shè)備的配置。 1． 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施的配置和管理程序》 《設(shè)備管理控制程序》 41 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 工作環(huán)境 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 為保證產(chǎn)品和工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求，提高員工的積極性，對所需的工作環(huán)境 進行確定和管理。 對環(huán)境、溫度有特殊要求的設(shè)備，公司應(yīng)提供適宜的工作場所，使設(shè)備效果達到最佳狀態(tài)。 由 公司主管副經(jīng)理帶隊，機動科負責(zé)，相關(guān)科室配合，每月對各分公司工作環(huán)境各施工現(xiàn)場進行檢查、評比、考核。 . 當(dāng)顧客有特別要求時，要編寫質(zhì)量計劃。 h. 應(yīng)保存的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄：由安檢科負責(zé)保存質(zhì)量計劃執(zhí)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 h. 應(yīng)保存的質(zhì)量記錄。 計劃科在簽訂合同之前應(yīng)將到的顧客 要求及法律法規(guī)的要求并形成合同草案。 評審的方法 48 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 與顧客有關(guān)過程 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 a. 一般合同、定型產(chǎn)品或常規(guī)工程由計劃科簽合同，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即視為進行了評審。 49 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 1． 總則 控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，按照一 定的準(zhǔn)則評價和選擇供方，并適當(dāng)?shù)目刂?，使其產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 3. 對供方的控制方法，采用進貨檢驗以及供貨業(yè)績，每半年評價，并招集相關(guān)單位參與評議。 3. 需要時，采購文件還應(yīng)包括以下要求： a、 對供方的產(chǎn)品、過程、程序、設(shè)備和人員提出批準(zhǔn)和資格要求。 2． 職責(zé) 計劃科負責(zé)提供供方隊伍的需求信息。 承包合同或協(xié)議由辦公室保存。 以采購單位為主，招標(biāo)辦協(xié)助各相關(guān)單位對供方資質(zhì)審查，評議確定供方及價格。 2． 職責(zé) 機動科負責(zé)設(shè)備采購控制程序的制訂和實施。 采購部門負責(zé)對合格供方每年的評價。 3． 工作過程的組成 采購文件由采購部門提出，文件內(nèi)應(yīng)包含三家以上的合格供方，招標(biāo)辦根據(jù)采購文件向有關(guān)廠商發(fā)出（報價）邀請。 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，招標(biāo)辦通知已確定的供方施工隊，到 計劃科簽訂合同或協(xié)議。 3. 6 如材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量下降或材質(zhì)不符時，立即通知施工單位停止使用，由試驗中心通知供應(yīng)科與供貨廠商聯(lián)系整改或取消供貨資格，并辦理退貨。 b、 對產(chǎn)品的驗收要求。 3. 供應(yīng)科按照采購產(chǎn)品的分類，制訂供方的評價方法和準(zhǔn)則。 顧客溝通 a、計劃科應(yīng)建立顧客通訊錄，以便在公司執(zhí)行前、中、后就有關(guān)產(chǎn)品、合同及其修改等事宜保持和顧客之間的聯(lián)系。 （供需）對合同中表述不一致的內(nèi)容是否達成一致意見。 ，交付和交付后的要求，以及顧客的滿意度。（施） f. 達到產(chǎn)品、項目、過程或合同要求的目標(biāo)時的測量和監(jiān)督方法，以及驗收準(zhǔn)則。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃實施到某階段或某過程，出現(xiàn)問題影響質(zhì)量計劃的實施時，由該負責(zé)部門提出修改申請，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。（施） f. 達到產(chǎn)品、項目、過程或合同要求的目標(biāo)時的測量和監(jiān)督方法，以及驗收準(zhǔn)則。 . 安檢科負責(zé)對各部門質(zhì)量計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 c． 按《安全文明施工現(xiàn)場考核細則》管理。 3． 控制要求 人員素質(zhì) 所有參加作業(yè)人員必須身體健康，具有一定的文化素質(zhì)，熟練掌握本職操作技術(shù)規(guī)程，能夠適應(yīng)其崗位的工作環(huán)境。 計劃科應(yīng)編制基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料計劃。 懸掛工程建設(shè)標(biāo)牌、現(xiàn)場管理有關(guān)制度和管理標(biāo)準(zhǔn)。 機動科負責(zé)提供設(shè)備設(shè)施的實施。 按照崗位工作標(biāo)準(zhǔn)對從事該工作的員工進行考核，并進行技術(shù)等級鑒定。 政工科應(yīng)完整掌握各部門管理人員的資格、專業(yè)水平、學(xué)歷，并確認(rèn)其崗位工作能力，根據(jù)體系需要向培訓(xùn)中心輸出培訓(xùn)信息。 有關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，按照管理評審提出的決策和要求，在規(guī)定期限內(nèi)完成，并提供書面材料，由企管辦保存。 36 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 管理評審 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 b. 有報告任務(wù)的部門和個人做工作報告，包括管理者代表的報告。當(dāng)組織機構(gòu)、外部環(huán)境 發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故等情況時，可增加召開管理評審會議； 管理評審的輸入 a. 由企管辦提供質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況報告。 6．企管辦負責(zé)保存內(nèi)部溝通結(jié)果的記錄。 施工員 1） 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的工程施工規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)，遵守工程施工的過程控制程 序； 32 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 5. 職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 共 7 頁 第 7 頁 2）貫徹實施公司質(zhì)量體系文件、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格實施工程項目質(zhì)量計劃； 3） 責(zé)檢查工程質(zhì)量，樹立質(zhì)量第一的思想。負責(zé)編制、監(jiān)督實施年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng) 包括管理和技術(shù)知識、技能和經(jīng)驗等； 2） 按照崗位工作標(biāo)準(zhǔn)對從事該工作的員工進行考核，為達不到技能要求的員工 提供培訓(xùn)，以滿足其崗位工作的能力要求； 3） 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察、評價培訓(xùn)的有效性。 計劃科 1） 負責(zé)年經(jīng)營計劃的編制及月施工計劃，施工產(chǎn)值統(tǒng)計報表； 2） 負責(zé)工程分包的管理及合 同簽訂。 副經(jīng)理 1） 負責(zé)公司的物資采購、供應(yīng)工作，負責(zé)審核、批準(zhǔn)供應(yīng)科編制的物資采購計 劃。 25 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 策 劃 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 c. 每年在管理評審會議中，對質(zhì)量目標(biāo)評審一次。 鑒于本公司各部門員工對質(zhì)量工作提出更高的改進要求和顧客滿意度的調(diào)查，對質(zhì)量方針的任何修訂，必須由經(jīng)理批準(zhǔn)，并形成文件，并予以發(fā)布實施。 . 通過質(zhì)量管理體系的實施和有效運行，確保過程處于受控狀態(tài)。 . 根據(jù)企業(yè)的實際情況，和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制訂可以測量的，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)，使組織、員 工及社會獲益。 職責(zé) 安檢科負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口 管理，各部門負責(zé)本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的保管和貯存。 控制要求 a. 明確文件的審批權(quán)限：質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、程序文件和過程控制文件由該文件管理部門的領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書由主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 （詳見第 章） 各相關(guān)質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系： 17 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 6 頁 第 3 頁 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是公司進行工程 /產(chǎn)品的服務(wù)實現(xiàn)過程控制與管理的綱領(lǐng)文件，內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 公司組織機構(gòu)和部門職責(zé)描述； c. 質(zhì)量管理體系范圍說明； d. 為工程 /產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系編制的程序文件； e. 工程 /產(chǎn)品的服務(wù)實現(xiàn)過程及其相互關(guān)系 的描述； f. 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。全體職工及各級管理人員均是質(zhì)量管理體系運作的主體，為確保質(zhì)量體系的有效性，產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程和支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等部分組成，他們分別對應(yīng) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的第四、五、七、八章。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余由安檢科收回，予以集中銷毀。 管理層：各相關(guān)管理部門、分公司的領(lǐng)導(dǎo)。 編委會組成是： 編委會主任 總經(jīng)理 焦孝民 編委會副主任 管理者代表 路 軍 審核 管理者代表 路 軍 編委 魏西明 丁正辰 金鐵顯 邱紅東 李海彬 高建通 霍 偉 史素梅 張茂林 李金娥 馬永昌 王 鵡 閔國際 侯小杰 可志峰 執(zhí)筆 路 軍 邱紅東 閔國際 賀國彪 時淑宏 曹 軍 張 勇 弓 敏 陳 玲 劉喜妹 10 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手冊前言 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 刪減說明 本公司沒有“設(shè)計和開發(fā)”方面的工作內(nèi)容，故將標(biāo)準(zhǔn)中的 條款刪減。 6 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 目錄 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 質(zhì)量管理手冊目錄 ． 手冊發(fā)布令 1 ． 公司質(zhì)量方針 2 ． 公司質(zhì)量目標(biāo) 3 ． 任命書 4 ． 公司簡介 5 ． 目 錄 6 ． 組織 9 ． 職能分配表 10 ． 手冊前言 12 ． 手冊的管理 14 ． 引用標(biāo)準(zhǔn) 16 ． 術(shù)語和定義 17 ． 質(zhì)量管理體系 18 ． 管理職責(zé) ． 管理承諾 25 ． 以顧客為中心 26 ． 質(zhì)量方針 27 ． 策劃 28 ． 職責(zé)和權(quán)限 30 ． 管理者代表 37 ． 內(nèi)部溝通 38 7 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 目錄 頁 碼 共 3 頁 第 2 頁 ． 管理評審 39 ． 資源管理 41 ． 能力意識和培訓(xùn) 42 ． 基礎(chǔ)設(shè)施 43 ． 工作環(huán)境 45 ． 產(chǎn)品實現(xiàn) 47 ． 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 49 ． 與顧客有關(guān)的過程 51 ． 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 采購 53 ． 供方采購 56 ． 材料設(shè)備議標(biāo)、比價采購 57 ． 設(shè)備采購 58 ． 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 60 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 63 ． 標(biāo)識和可追溯性 62 ． 顧客財產(chǎn) 66 ． 產(chǎn)品防護 68 ． 監(jiān)視和測量裝置的控制 70 ． 測量分析和改進 72 ． 顧客滿意 74 ． 內(nèi)部審核 76 ． 過程的監(jiān)視和測量 78 ． 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 80 8 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 目錄 頁 碼 共 3 頁 第 3 頁 ． 不合格控制 81 ． 數(shù)據(jù)分析 84 ． 持續(xù)改進 86 . 糾正措施 88 ． 預(yù)防措施 90 9． 更改一覽表 9 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手