【正文】 理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) d. 項目管理部負責內(nèi)部維護活動的協(xié)調(diào)。 應按規(guī)定保存必要的培訓計劃、培訓記錄，教學大綱、教材、成績單等，應保留每個受教育的記錄和檔案，作為培訓、再教育和選定開發(fā)人員的依據(jù)，這些記錄或檔案由辦公室負責維 護管理。 適用范圍 適用于公司從事質(zhì) 量管理、執(zhí)行和驗證等所有與質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓。 b. 內(nèi)部質(zhì)量審核組根據(jù)審核需要臨時組成，成員為公司取得資格的內(nèi)審員，也可從企業(yè)外部臨時聘請有資格的人員。 管理內(nèi)容和要求 建立并保持文件 R16000《質(zhì)量記錄實施規(guī)程》。 包裝和防護 為了交付而規(guī)定的適用軟件產(chǎn)品的包裝和防護要求是作為復制的一部分來描述，該項條款沒有實際活動。 a. 商務部是搬運、貯存、包裝、防護和交付的責任部門。 預防措施 在同樣不合格問題再次發(fā)生前應采取必要的措施來發(fā)現(xiàn)和消除任何潛在不合格品的 a. 原因。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 管理內(nèi)容和要求 建立并保持 R14000《糾正、預防措施實施規(guī)程》，用文件化程序來控制糾正和預防措施以防止不合格品再發(fā)生。通知單應說明問題出現(xiàn)的情況、檢查和測試的狀態(tài)并說明采取的補救措施。 適用范圍 不合格品 (項）由下述檢查，測試過程發(fā)現(xiàn) a. 單體測試（當項目到單體測試為止） b. 組合測試 c. 綜合測試 d. 驗收會檢查（最終檢查） 本規(guī)程適用于上述 過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 (項）的管理。 職責 a. 開發(fā)部門是檢驗和試驗狀態(tài)的責任部門。 管理內(nèi)容和要求 建立并保持 R11000《檢驗和試驗設備控制規(guī)程》。 b. 檢驗和實驗均按檢驗和測試規(guī)程要求的檢測步驟作正式記錄。 測試執(zhí)行 要按照系統(tǒng)開發(fā)計劃執(zhí)行單元測試、組合測試、綜合測試。 (2) 開發(fā)部門部長、項目管理部部長或其委托的非項目開發(fā)人員負責對產(chǎn)品質(zhì)量的審查。 如果驗證評審發(fā)現(xiàn)了某個過程未能充分驗證，開發(fā)部門應對后續(xù)過程繼續(xù)監(jiān)視和控制。 產(chǎn)品可追溯性 如果顧客有要求或確實需要追溯的情況下，要制定產(chǎn) 品的唯一性標識。 . 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有的軟件開發(fā)項目的標識管理。 顧客和公司雙方應確定負責管理顧客提供的產(chǎn)品的責任人員，當顧客提供的產(chǎn)品發(fā)生問題時該成員應記錄問題并向顧客 陳述對策。 概述 規(guī)定了軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中用戶提供的文檔資料的管理。 c. 采用的標準（例如通信協(xié)議、體系結(jié)構(gòu)規(guī)格說明等）。 采購的主要原則是： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a. 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)過程的要求選擇分供方 b. 建立和維護可接受的分供方的記錄檔案 c. 為保證購買物品的質(zhì)量應采取有效的產(chǎn)品認證措施 分承包方的評價 a. 應按照滿足分合同要求 (包括質(zhì)量要求 )的能力來選擇分供方。采購軟件或硬件時，應保證購買的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定的要求。 c. 為法律和 /或積累知識的目的所保留的任何已作廢的文件和資料，都應進行適當標識，并單獨保管。 b. 文件和資料在發(fā)布前應由授權(quán)人員審批其適用性。 . 適用范圍 以公司內(nèi)部發(fā)行的所有業(yè)務文件及從公司以外收到的 業(yè)務文件為對象，適用于公司所有部門。 ，實施判斷 項目負責人審查更改的調(diào)查、討論結(jié)果，確定是否實施更改，并指定更改責任者進行更改。 為了保證開發(fā)計劃的有效實施，應計劃并安排進度評審，討論出現(xiàn)的問題及解決辦法， c. 并將討論結(jié)果作出文件歸檔。 b. 在每個階段的結(jié)束期，項目負責人應通過 DR 或 WT、測試等活動驗證該階段設計輸出的成果是否滿足輸入要求。還應考慮內(nèi)部接口的關(guān)系。開發(fā)部門以質(zhì)量管理工程圖來計劃每一實施的過程，并以此為基礎進行開發(fā)。 合同修訂 如果合同內(nèi)容有任何變動 , 都需要有文檔記錄。 b. 需求規(guī)范中的未確定事項。這些文檔作為開發(fā)文檔的一部分由項目的文檔負責人管理。 合同評審的要求 在投標或接受合同之前，應對每一標書、協(xié)議、定單、合同進行評審，以確保達到下列要求： a. 顧客的各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件。由商務部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員對合 同草案進行評審，評審結(jié)果記錄在 DRQ 記錄中。 （ 1） 商務部是國內(nèi)軟件開發(fā)合同評審的責任部門。質(zhì)量計劃可以包括或引用單元測試、組合測試或驗收測試的計劃，關(guān)于測試策劃和測試環(huán)境的指南，見本手冊 “檢驗和測試”。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) c. 為有效地實施文件化的質(zhì)量體系，各職能部門應嚴格貫徹執(zhí)行程序文件規(guī)定 的要求。 . 職責 a. 項目管理部是建立并保持質(zhì)量體系的責任部門。 b. 評審報告應分發(fā)至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及所涉及的有關(guān)部門領導。 b. 按計劃規(guī)定有關(guān)部門負責人準備提交管理評審資料和信息。 內(nèi)部質(zhì)量審核員： 負責進行質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核。 辦公室： 辦公室負責公司自用設備的登記、管理，以及公司員工培訓的歸口管理工作。主要受總經(jīng)理指派協(xié)助總經(jīng)理負責公司的某一或幾方面的主要業(yè)務工作，并為其主要責任管理業(yè)務。 公司全體員工應理解并自覺貫徹質(zhì)量方針。 中標公司開發(fā)基地位于我國規(guī)模最大的軟件園 — 東北大學軟件園內(nèi)，環(huán)境優(yōu)美，充滿了現(xiàn)代化高科技氣息，中標公司成立之初就采用現(xiàn)代化的運行機制，建立了一流的開發(fā)環(huán)境。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 企業(yè)概況 沈陽中標系統(tǒng)集成有限公司（以下簡稱公司）成立于 1996 年 3 月，是 由寶鋼東軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司與日本東芝公司合資組建的企業(yè)。 《質(zhì)量手冊》的更改、修訂、換版 針對《質(zhì)量手冊》與程序文件在實施中發(fā)現(xiàn)的不一致和缺陷等問題，由項目管理部負責更改、管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 管理內(nèi)容與要求 《質(zhì)量手冊》的批準發(fā)布 《質(zhì)量手冊》編制完成后，由管理者代表審核，總經(jīng)理終審后批準正式發(fā)布。 設計 將用戶對系統(tǒng)的要求及潛在要求，轉(zhuǎn)化為方案，最終使用戶獲得滿意的使用功能。 我作為本公司最高管理者鄭重宣布：對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量承擔法律規(guī)定的責任。更改內(nèi)容 批準 審查 擬制 0 新發(fā)行 柳玉輝 劉 巖 崔 戈 1 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，修改第 8 頁，附錄 4 頁 柳玉輝 王齊 崔 戈 2 部分章節(jié)號調(diào)整； P6 質(zhì)量 目標修改； P16 增加設計輸入、設計驗證、設計確認要求； P24 修訂接收檢查部分內(nèi)容； P27 修改 內(nèi)容； P33 增加服務的驗證要求。 軟件項目 軟件產(chǎn)品開發(fā)的中間步驟或最終步驟任何可識別部分。 . 縮寫 DR(Design Review) 設計審查 WT(WalkThrough) 是開發(fā)過程中為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量而召開的技術(shù)研討會。 本《質(zhì)量手冊》分為受控和非受控兩種版本，由項目管理部負責管理。 當發(fā)生下述情況時，對《質(zhì)量手冊》進行更改： a. 質(zhì)量方針變動； b. 組織機構(gòu)有較大變動； c. 質(zhì) 量保證要求或合同有較大的變動； d. 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審提出重大改進； e. 《質(zhì)量手冊》依據(jù)與法規(guī)換版等。 到 1998 年底，共完成軟件研究和開發(fā)項目一百多個，累積創(chuàng)匯 200 多萬美元， 1998 年全年產(chǎn)值 3000 萬元人民幣，公司的人才隊伍也從當初的十幾人發(fā)展到目前的一百多人。 實施原則： 制度化 —— 以完善的質(zhì)量體系規(guī)范所有的工作流程； 科學化 —— 用科學的手段不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平； 全員化 —— 讓每位員工都自覺參與過程的質(zhì)量控制。負責重大質(zhì)量決策，配備資 源，任命管理者代表。主要職責是批準軟件產(chǎn)品開發(fā)、項目立項、開發(fā)資源管理、開發(fā)工作總體分配、開發(fā)過程監(jiān)控及評價。 項目管理部： 負責合同管理、項目統(tǒng)計、文檔管理、項目驗收及評價、階段性檢查、組織編制和修訂質(zhì)量體系文件、協(xié)助實施管理評審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核、受控文件的管理。 b. 按確定要求配備所需資源，包括配備經(jīng)過培訓合格的人員。 b. 質(zhì)量體系有效性評價。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 資料、表格（記錄） 作業(yè)標準 管理規(guī)程 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 . 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個生命周期的集成化過程體系。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。 質(zhì)量策劃 公司對管理、執(zhí)行和驗證活動進行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。 . 適用范圍 適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。 （ 4） 由商務部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員（技術(shù)支撐部必要時參加，以下同。 開發(fā)部門應按照文檔化的程序接收客戶的文檔 , 了解客戶的需求。 c. 公司應具有滿足合同要求的能力。 配置管理 a. 配置管理是對記述客戶需求事項 的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設計文檔、程序及環(huán)境進行管理。 e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 合同評審中形成的記錄，按本手冊質(zhì)量記錄的控制要求進行保管。 . 職責 a. 開發(fā)部門是設計控制的責任部門。 b. 各階段的輸入包括 適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個階段的作業(yè)標準等。 進度控制 a. 為了明確把握軟件開發(fā)過程的進度 ,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進度管理表。項目的質(zhì)量計劃在開發(fā)計劃書中具體規(guī)定。配置管理提供了標識、控制、和追蹤每個軟件項的正式版本的機制。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負責文件的保管，分發(fā)和廢除。 d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系 文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應及時撤出。 ．職責 a. 商務部是采購的責任部門。 b. 分供方的選擇和對其控制的方式和程度取決于所購 物資的類型。 f. 人員要求。 b. 開發(fā)部門的項目負責人在系統(tǒng)開發(fā)計劃書中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù)的配置管理責任者； c. 開發(fā)部門的配置管理責任者在開發(fā)過程中負責對用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)的管理； d. 項目驗收提交后，文檔提交項目管理部進行保管。 受計算機病毒感染的軟件應作為損壞的軟件處理。 各項配置管理負責人負責在開發(fā)過程中相應項的配置管理以及記錄的保管 。 . 適用范圍 適用公司所有軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程。 a. 開發(fā)部門是檢驗和測試的責任部門。開發(fā)部門基于系統(tǒng)開發(fā)計劃和測試規(guī)范進行上述各過程的檢查和測試。 對任何修改影響的領域應加以查明，并重新測試，確定重新測試范圍和方法。工具或試驗設備要按照文件化程序控制和維護以保證試驗的有效性。 工具和試驗設備的使用 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 產(chǎn)品檢查、測量和測試過程中使用的工具應在系統(tǒng)開發(fā)計劃中規(guī)定、并應評估其有效性、記錄使用的效果，必要時要按規(guī)定的要求來調(diào)整參數(shù)。 建立并保持文件 R10001《組合、綜合測試實施規(guī)程》、 R10002《單元測試實施規(guī)程》、 R10003《公司產(chǎn)品驗收、批準規(guī)程》。 管理內(nèi)容和要求 為防止不合格產(chǎn)品非預期使用或接收，建立并保持 R13000《不合格品（項）管理規(guī)程》并根據(jù)文件規(guī)定識別、修改、重新檢查產(chǎn)品。 ，可以使用不合格品，應向顧客提出讓步申請，取得其同意，并保存記錄。 b. 調(diào)查與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 c. 項目管理部對采取的預防措施的有效性進行驗證 。 管理內(nèi)容和要求 為防止已完成的軟件和資料的丟失、為在破壞事件后能重新安裝，對原始和復制軟件的搬運、貯存、包裝、防護和交付工作應按規(guī)定的文件化程序進行。 b. 對于文 檔應確定文檔的格式和使用環(huán)境 c. 在采用電子傳送的情況下，該條款無實際意義，可作為復制的一部分來描述 ，開發(fā)部門應記錄交付是否完成。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體系各項要求的審核。 d. 審核結(jié)果應由內(nèi)部質(zhì)量審核組以內(nèi)部質(zhì)量審核 報告的形式提交給管理者代表。 管理內(nèi)容與要求 建立并保持文件 R18000《公司職工培訓規(guī)程》。 服務 概述 明確由公司研制開發(fā)的軟件系統(tǒng)或公司負責購買并交納給客戶的系統(tǒng)的維護與服務 (以下稱維護 )活動、使維護與服務活動能圓滿地進行。軟件的維護過程 ,應按照文件化程序來進行，它包括對軟件中的程序及其配置、規(guī)范、文檔的維護