【正文】 理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) d. 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部維護(hù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)。 應(yīng)按規(guī)定保存必要的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄，教學(xué)大綱、教材、成績單等，應(yīng)保留每個(gè)受教育的記錄和檔案，作為培訓(xùn)、再教育和選定開發(fā)人員的依據(jù)，這些記錄或檔案由辦公室負(fù)責(zé)維 護(hù)管理。 適用范圍 適用于公司從事質(zhì) 量管理、執(zhí)行和驗(yàn)證等所有與質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)。 b. 內(nèi)部質(zhì)量審核組根據(jù)審核需要臨時(shí)組成，成員為公司取得資格的內(nèi)審員，也可從企業(yè)外部臨時(shí)聘請有資格的人員。 管理內(nèi)容和要求 建立并保持文件 R16000《質(zhì)量記錄實(shí)施規(guī)程》。 包裝和防護(hù) 為了交付而規(guī)定的適用軟件產(chǎn)品的包裝和防護(hù)要求是作為復(fù)制的一部分來描述，該項(xiàng)條款沒有實(shí)際活動(dòng)。 a. 商務(wù)部是搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的責(zé)任部門。 預(yù)防措施 在同樣不合格問題再次發(fā)生前應(yīng)采取必要的措施來發(fā)現(xiàn)和消除任何潛在不合格品的 a. 原因。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) . 管理內(nèi)容和要求 建立并保持 R14000《糾正、預(yù)防措施實(shí)施規(guī)程》，用文件化程序來控制糾正和預(yù)防措施以防止不合格品再發(fā)生。通知單應(yīng)說明問題出現(xiàn)的情況、檢查和測試的狀態(tài)并說明采取的補(bǔ)救措施。 適用范圍 不合格品 (項(xiàng)）由下述檢查，測試過程發(fā)現(xiàn) a. 單體測試（當(dāng)項(xiàng)目到單體測試為止） b. 組合測試 c. 綜合測試 d. 驗(yàn)收會檢查（最終檢查） 本規(guī)程適用于上述 過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 (項(xiàng)）的管理。 職責(zé) a. 開發(fā)部門是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的責(zé)任部門。 管理內(nèi)容和要求 建立并保持 R11000《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制規(guī)程》。 b. 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)均按檢驗(yàn)和測試規(guī)程要求的檢測步驟作正式記錄。 測試執(zhí)行 要按照系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行單元測試、組合測試、綜合測試。 (2) 開發(fā)部門部長、項(xiàng)目管理部部長或其委托的非項(xiàng)目開發(fā)人員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的審查。 如果驗(yàn)證評審發(fā)現(xiàn)了某個(gè)過程未能充分驗(yàn)證，開發(fā)部門應(yīng)對后續(xù)過程繼續(xù)監(jiān)視和控制。 產(chǎn)品可追溯性 如果顧客有要求或確實(shí)需要追溯的情況下，要制定產(chǎn) 品的唯一性標(biāo)識。 . 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有的軟件開發(fā)項(xiàng)目的標(biāo)識管理。 顧客和公司雙方應(yīng)確定負(fù)責(zé)管理顧客提供的產(chǎn)品的責(zé)任人員，當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品發(fā)生問題時(shí)該成員應(yīng)記錄問題并向顧客 陳述對策。 概述 規(guī)定了軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中用戶提供的文檔資料的管理。 c. 采用的標(biāo)準(zhǔn)（例如通信協(xié)議、體系結(jié)構(gòu)規(guī)格說明等）。 采購的主要原則是： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a. 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)過程的要求選擇分供方 b. 建立和維護(hù)可接受的分供方的記錄檔案 c. 為保證購買物品的質(zhì)量應(yīng)采取有效的產(chǎn)品認(rèn)證措施 分承包方的評價(jià) a. 應(yīng)按照滿足分合同要求 (包括質(zhì)量要求 )的能力來選擇分供方。采購軟件或硬件時(shí)，應(yīng)保證購買的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。 c. 為法律和 /或積累知識的目的所保留的任何已作廢的文件和資料，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，并單獨(dú)保管。 b. 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其適用性。 . 適用范圍 以公司內(nèi)部發(fā)行的所有業(yè)務(wù)文件及從公司以外收到的 業(yè)務(wù)文件為對象，適用于公司所有部門。 ，實(shí)施判斷 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查更改的調(diào)查、討論結(jié)果，確定是否實(shí)施更改，并指定更改責(zé)任者進(jìn)行更改。 為了保證開發(fā)計(jì)劃的有效實(shí)施，應(yīng)計(jì)劃并安排進(jìn)度評審，討論出現(xiàn)的問題及解決辦法， c. 并將討論結(jié)果作出文件歸檔。 b. 在每個(gè)階段的結(jié)束期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)通過 DR 或 WT、測試等活動(dòng)驗(yàn)證該階段設(shè)計(jì)輸出的成果是否滿足輸入要求。還應(yīng)考慮內(nèi)部接口的關(guān)系。開發(fā)部門以質(zhì)量管理工程圖來計(jì)劃每一實(shí)施的過程，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行開發(fā)。 合同修訂 如果合同內(nèi)容有任何變動(dòng) , 都需要有文檔記錄。 b. 需求規(guī)范中的未確定事項(xiàng)。這些文檔作為開發(fā)文檔的一部分由項(xiàng)目的文檔負(fù)責(zé)人管理。 合同評審的要求 在投標(biāo)或接受合同之前，應(yīng)對每一標(biāo)書、協(xié)議、定單、合同進(jìn)行評審，以確保達(dá)到下列要求： a. 顧客的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件。由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員對合 同草案進(jìn)行評審，評審結(jié)果記錄在 DRQ 記錄中。 （ 1） 商務(wù)部是國內(nèi)軟件開發(fā)合同評審的責(zé)任部門。質(zhì)量計(jì)劃可以包括或引用單元測試、組合測試或驗(yàn)收測試的計(jì)劃，關(guān)于測試策劃和測試環(huán)境的指南，見本手冊 “檢驗(yàn)和測試”。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c. 為有效地實(shí)施文件化的質(zhì)量體系，各職能部門應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行程序文件規(guī)定 的要求。 . 職責(zé) a. 項(xiàng)目管理部是建立并保持質(zhì)量體系的責(zé)任部門。 b. 評審報(bào)告應(yīng)分發(fā)至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及所涉及的有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。 b. 按計(jì)劃規(guī)定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備提交管理評審資料和信息。 內(nèi)部質(zhì)量審核員： 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核。 辦公室： 辦公室負(fù)責(zé)公司自用設(shè)備的登記、管理，以及公司員工培訓(xùn)的歸口管理工作。主要受總經(jīng)理指派協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的某一或幾方面的主要業(yè)務(wù)工作，并為其主要責(zé)任管理業(yè)務(wù)。 公司全體員工應(yīng)理解并自覺貫徹質(zhì)量方針。 中標(biāo)公司開發(fā)基地位于我國規(guī)模最大的軟件園 — 東北大學(xué)軟件園內(nèi)，環(huán)境優(yōu)美，充滿了現(xiàn)代化高科技?xì)庀ⅲ袠?biāo)公司成立之初就采用現(xiàn)代化的運(yùn)行機(jī)制，建立了一流的開發(fā)環(huán)境。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) . 企業(yè)概況 沈陽中標(biāo)系統(tǒng)集成有限公司（以下簡稱公司）成立于 1996 年 3 月，是 由寶鋼東軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司與日本東芝公司合資組建的企業(yè)。 《質(zhì)量手冊》的更改、修訂、換版 針對《質(zhì)量手冊》與程序文件在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的不一致和缺陷等問題，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)更改、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理內(nèi)容與要求 《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)發(fā)布 《質(zhì)量手冊》編制完成后，由管理者代表審核，總經(jīng)理終審后批準(zhǔn)正式發(fā)布。 設(shè)計(jì) 將用戶對系統(tǒng)的要求及潛在要求，轉(zhuǎn)化為方案，最終使用戶獲得滿意的使用功能。 我作為本公司最高管理者鄭重宣布：對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)法律規(guī)定的責(zé)任。更改內(nèi)容 批準(zhǔn) 審查 擬制 0 新發(fā)行 柳玉輝 劉 巖 崔 戈 1 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，修改第 8 頁，附錄 4 頁 柳玉輝 王齊 崔 戈 2 部分章節(jié)號調(diào)整； P6 質(zhì)量 目標(biāo)修改； P16 增加設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)要求； P24 修訂接收檢查部分內(nèi)容； P27 修改 內(nèi)容； P33 增加服務(wù)的驗(yàn)證要求。 軟件項(xiàng)目 軟件產(chǎn)品開發(fā)的中間步驟或最終步驟任何可識別部分。 . 縮寫 DR(Design Review) 設(shè)計(jì)審查 WT(WalkThrough) 是開發(fā)過程中為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量而召開的技術(shù)研討會。 本《質(zhì)量手冊》分為受控和非受控兩種版本，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)管理。 當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行更改： a. 質(zhì)量方針變動(dòng)； b. 組織機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)； c. 質(zhì) 量保證要求或合同有較大的變動(dòng)； d. 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審提出重大改進(jìn)； e. 《質(zhì)量手冊》依據(jù)與法規(guī)換版等。 到 1998 年底，共完成軟件研究和開發(fā)項(xiàng)目一百多個(gè)，累積創(chuàng)匯 200 多萬美元， 1998 年全年產(chǎn)值 3000 萬元人民幣，公司的人才隊(duì)伍也從當(dāng)初的十幾人發(fā)展到目前的一百多人。 實(shí)施原則： 制度化 —— 以完善的質(zhì)量體系規(guī)范所有的工作流程； 科學(xué)化 —— 用科學(xué)的手段不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平； 全員化 —— 讓每位員工都自覺參與過程的質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)重大質(zhì)量決策，配備資 源，任命管理者代表。主要職責(zé)是批準(zhǔn)軟件產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目立項(xiàng)、開發(fā)資源管理、開發(fā)工作總體分配、開發(fā)過程監(jiān)控及評價(jià)。 項(xiàng)目管理部： 負(fù)責(zé)合同管理、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、文檔管理、項(xiàng)目驗(yàn)收及評價(jià)、階段性檢查、組織編制和修訂質(zhì)量體系文件、協(xié)助實(shí)施管理評審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核、受控文件的管理。 b. 按確定要求配備所需資源，包括配備經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員。 b. 質(zhì)量體系有效性評價(jià)。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 資料、表格（記錄） 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管理規(guī)程 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 . 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個(gè)生命周期的集成化過程體系。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。 質(zhì)量策劃 公司對管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。 . 適用范圍 適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。 （ 4） 由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員（技術(shù)支撐部必要時(shí)參加，以下同。 開發(fā)部門應(yīng)按照文檔化的程序接收客戶的文檔 , 了解客戶的需求。 c. 公司應(yīng)具有滿足合同要求的能力。 配置管理 a. 配置管理是對記述客戶需求事項(xiàng) 的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。 e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 合同評審中形成的記錄，按本手冊質(zhì)量記錄的控制要求進(jìn)行保管。 . 職責(zé) a. 開發(fā)部門是設(shè)計(jì)控制的責(zé)任部門。 b. 各階段的輸入包括 適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個(gè)階段的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 進(jìn)度控制 a. 為了明確把握軟件開發(fā)過程的進(jìn)度 ,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進(jìn)度管理表。項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在開發(fā)計(jì)劃書中具體規(guī)定。配置管理提供了標(biāo)識、控制、和追蹤每個(gè)軟件項(xiàng)的正式版本的機(jī)制。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文件的保管，分發(fā)和廢除。 d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系 文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤出。 ．職責(zé) a. 商務(wù)部是采購的責(zé)任部門。 b. 分供方的選擇和對其控制的方式和程度取決于所購 物資的類型。 f. 人員要求。 b. 開發(fā)部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù)的配置管理責(zé)任者； c. 開發(fā)部門的配置管理責(zé)任者在開發(fā)過程中負(fù)責(zé)對用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)的管理； d. 項(xiàng)目驗(yàn)收提交后，文檔提交項(xiàng)目管理部進(jìn)行保管。 受計(jì)算機(jī)病毒感染的軟件應(yīng)作為損壞的軟件處理。 各項(xiàng)配置管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在開發(fā)過程中相應(yīng)項(xiàng)的配置管理以及記錄的保管 。 . 適用范圍 適用公司所有軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程。 a. 開發(fā)部門是檢驗(yàn)和測試的責(zé)任部門。開發(fā)部門基于系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃和測試規(guī)范進(jìn)行上述各過程的檢查和測試。 對任何修改影響的領(lǐng)域應(yīng)加以查明，并重新測試，確定重新測試范圍和方法。工具或試驗(yàn)設(shè)備要按照文件化程序控制和維護(hù)以保證試驗(yàn)的有效性。 工具和試驗(yàn)設(shè)備的使用 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品檢查、測量和測試過程中使用的工具應(yīng)在系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃中規(guī)定、并應(yīng)評估其有效性、記錄使用的效果，必要時(shí)要按規(guī)定的要求來調(diào)整參數(shù)。 建立并保持文件 R10001《組合、綜合測試實(shí)施規(guī)程》、 R10002《單元測試實(shí)施規(guī)程》、 R10003《公司產(chǎn)品驗(yàn)收、批準(zhǔn)規(guī)程》。 管理內(nèi)容和要求 為防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或接收，建立并保持 R13000《不合格品（項(xiàng)）管理規(guī)程》并根據(jù)文件規(guī)定識別、修改、重新檢查產(chǎn)品。 ，可以使用不合格品，應(yīng)向顧客提出讓步申請，取得其同意，并保存記錄。 b. 調(diào)查與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 c. 項(xiàng)目管理部對采取的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證 。 管理內(nèi)容和要求 為防止已完成的軟件和資料的丟失、為在破壞事件后能重新安裝，對原始和復(fù)制軟件的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作應(yīng)按規(guī)定的文件化程序進(jìn)行。 b. 對于文 檔應(yīng)確定文檔的格式和使用環(huán)境 c. 在采用電子傳送的情況下，該條款無實(shí)際意義，可作為復(fù)制的一部分來描述 ，開發(fā)部門應(yīng)記錄交付是否完成。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體系各項(xiàng)要求的審核。 d. 審核結(jié)果應(yīng)由內(nèi)部質(zhì)量審核組以內(nèi)部質(zhì)量審核 報(bào)告的形式提交給管理者代表。 管理內(nèi)容與要求 建立并保持文件 R18000《公司職工培訓(xùn)規(guī)程》。 服務(wù) 概述 明確由公司研制開發(fā)的軟件系統(tǒng)或公司負(fù)責(zé)購買并交納給客戶的系統(tǒng)的維護(hù)與服務(wù) (以下稱維護(hù) )活動(dòng)、使維護(hù)與服務(wù)活動(dòng)能圓滿地進(jìn)行。軟件的維護(hù)過程 ,應(yīng)按照文件化程序來進(jìn)行，它包括對軟件中的程序及其配置、規(guī)范、文檔的維護(hù)