【正文】 內(nèi)容可包括：A．與地方質(zhì)量、環(huán)保和安全主管部門的聯(lián)系；B．與地方政府和其他相關(guān)方的聯(lián)系，包括接收成文與答復(fù)，尤其是重要環(huán)境因素和重大危險源的外部信息的處理、記錄。包括：油品采購、物資采購、設(shè)備配件、運輸分包等。詳見《采購控制程序》。為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，應(yīng)確定并實施檢驗或驗證及其他必要的活動。對本中心涉及的運輸服務(wù)應(yīng)策劃并在受控條件下進行服務(wù)提供，通?？刂埔韵聴l件：A）獲得合同、規(guī)程規(guī)范、標準等信息；B）必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書；C）使用適宜的運輸服務(wù)、儲存、輸送的設(shè)備并進行維護； D）使用適宜的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備，并進行維護；E）實施監(jiān)視和測量并記錄；F）產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的過程確定及其控制。本公司對這些過程的確認作出安排，通常包括：A）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；B）設(shè)備認可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認，當過程能力不足或結(jié)果不滿足要求時，應(yīng)由責任部門進行重新評價和調(diào)整，實施再確認。當顧客和相關(guān)方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，由接收顧客和相關(guān)方財產(chǎn)的科室及隊報告顧客和相關(guān)方，并對記錄進行管理。 詳見《運輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《貨物搬運/堆放管理標準》、《加油站防護管理標準》和《運輸防護管理標準》。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄用于校準或檢定的依據(jù)；B）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整，但應(yīng)防止會使測量結(jié)果失效的調(diào)整；C）得到能夠識別，以確定其校準狀態(tài)；D）在搬運、使用和貯存期間，防止損壞和變化；E）對易損壞、銹蝕部位進行維護保養(yǎng)；F）記錄校準或檢定結(jié)果并妥善保存；G）在測量中，當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離標準狀態(tài)時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，并對該設(shè)備及受其影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧０踩?、環(huán)境的控制內(nèi)容，主要包括： A）對重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素進行控制 B）遵守有關(guān)法律、法規(guī)； C）環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理制度的落實情況； D）確保環(huán)境、安全目標指標管理方案的落實； E）對相關(guān)方施加影響；詳見《危險源和環(huán)境因素運行控制程序》。事故發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行效果進行評審。、分析、改進為證實產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進，本中心策劃并實施管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時識別和發(fā)現(xiàn)運輸和服務(wù)過程以及管理體系運行中所存在的問題，并實施有效的措施加以改進。詳見本公司制定的《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。 內(nèi)部審核每年進行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時進行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對管理體系的內(nèi)部審核進行控制。受審核區(qū)域負責人應(yīng)對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核計劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準。為證實管理體系過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本中心對管理體系的過程實施監(jiān)視和測量，當未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當?shù)募m正措施。安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內(nèi)容：： A）安全和環(huán)境績效； B）重大危險因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理制度的落實情況； D）目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運行情況。監(jiān)視和測量運輸和加油服務(wù)特性，以證實滿足了對運輸?shù)募佑秃鸵?，在運輸和加油各個階段實施相應(yīng)的檢驗或驗證，如對進貨檢驗或驗證，控制原料，并做相應(yīng)試驗，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對運輸和加油報務(wù)質(zhì)量評定嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗和檢驗； C）定期檢查和隨機抽查； D）法律、法規(guī)、標準的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》、活動或過程來實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進：A）及時評審管理方針和管理目標的適宜性；B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；C）實施糾正和預(yù)防措施；D）內(nèi)部審核和管理評審等。詳見《預(yù)防措施控制程序》36附錄一 綜合管理體系組織機構(gòu)圖質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會管理者代表書記經(jīng)理經(jīng)營科綜合辦副經(jīng)理副經(jīng)理安技調(diào)度室汽車一隊清欠辦汽車二隊貨運車隊吊裝車隊汽車一隊 員工代表 2附錄二 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標準條款號環(huán)境標準條款號職業(yè)健康安全標準條款號領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊總要求444★★★▲〇〇文件要求★▲△△〇〇質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件類型★★★▲△△〇〇管理手冊★▲△△〇〇文件控制★▲△△〇〇記錄控制★▲△△〇〇法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價★★★★▲〇〇管理承諾★〇〇關(guān)注顧客、環(huán)境和員工★★〇〇管理方針★★△△△〇〇策劃★★▲〇〇目標指標和管理方案★★▲△△〇〇管理體系策劃★★▲〇〇環(huán)境因素的識別及控制策劃★★★▲〇〇危害辯識、風(fēng)險評價與控制策劃★★★▲〇〇職責和權(quán)限★★▲〇〇管理者代表★★〇〇協(xié)商及信息交流控制★★★▲△△〇〇管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標準條款號環(huán)境標準條款號職業(yè)健康安全標準條款號領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊管理評審★★★▲△△〇〇能力、意識和培訓(xùn)★▲〇〇基礎(chǔ)設(shè)施★▲〇〇工作環(huán)境★▲〇〇產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★★〇〇與顧客有關(guān)的過程★▲〇〇設(shè)計與開發(fā)〇〇采購控制★★▲〇〇生產(chǎn)和服務(wù)提供★▲〇〇監(jiān)視和測量設(shè)備裝置的控制★▲〇〇應(yīng)急準備和響應(yīng)控制★★★★△△▲〇〇測量、分析、改進★〇〇顧客滿意△▲△〇〇內(nèi)部審核★▲△△〇〇過程的監(jiān)視和測量▲▲〇〇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲〇〇事故、事件、不符合控制★★★★△△▲〇〇數(shù)據(jù)分析★△△△▲〇〇持續(xù)改進★★★★△△△▲〇〇注： “★”為主管公司領(lǐng)導(dǎo) “▲”為主控部門 “△”為相關(guān)部門 “〇”為執(zhí)行單位編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第3頁 共44頁附錄三 程序文件目錄序號程序文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標指標和管理方案控制程序5環(huán)境因素識別和評價控制程序6危險源識別和風(fēng)險評價控制程序7信息交流與協(xié)商控制程序8管理評審控制程序9人力資源控制程序10與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序11采購控制程序12運輸和加油服務(wù)過程控制程序13監(jiān)視和測量裝置設(shè)備控制程序14危險源和環(huán)境因素運行控制程序15廢氣、粉塵控制程序16危險化學(xué)品管理控制程序17新擴改項目管理控制程序18安全管理控制程序19應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序20內(nèi)部審核控制程序21過程和績效監(jiān)測控制程序22產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測控制程序23合規(guī)性評價控制程序24不合格品控制程序25事故、事件和不符合控制程序26勞動防護用品控制程序27數(shù)據(jù)分析控制程序28糾正措施控制程序29預(yù)防措施控制程序附錄四 《管理手冊》修改記錄版 本修改日期修改依據(jù)修改章節(jié)/內(nèi)容修改章節(jié)/頁次修改內(nèi)容 文本信息來源：第 3 頁 共 44 頁