【正文】 內容可包括：A．與地方質量、環(huán)保和安全主管部門的聯(lián)系；B．與地方政府和其他相關方的聯(lián)系，包括接收成文與答復，尤其是重要環(huán)境因素和重大危險源的外部信息的處理、記錄。包括：油品采購、物資采購、設備配件、運輸分包等。詳見《采購控制程序》。為確保產品滿足規(guī)定的采購要求，應確定并實施檢驗或驗證及其他必要的活動。對本中心涉及的運輸服務應策劃并在受控條件下進行服務提供，通常控制以下條件：A）獲得合同、規(guī)程規(guī)范、標準等信息；B）必要時獲得作業(yè)指導書；C）使用適宜的運輸服務、儲存、輸送的設備并進行維護； D）使用適宜的監(jiān)視和測量裝置設備，并進行維護；E）實施監(jiān)視和測量并記錄；F）產品放行、交付和交付后活動的過程確定及其控制。本公司對這些過程的確認作出安排，通常包括：A）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；B）設備認可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內容），嚴格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認，當過程能力不足或結果不滿足要求時，應由責任部門進行重新評價和調整，實施再確認。當顧客和相關方財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，由接收顧客和相關方財產的科室及隊報告顧客和相關方，并對記錄進行管理。 詳見《運輸和加油服務過程控制程序》、《貨物搬運/堆放管理標準》、《加油站防護管理標準》和《運輸防護管理標準》。當不存在上述標準時，應記錄用于校準或檢定的依據(jù)；B）進行調整或必要時再調整，但應防止會使測量結果失效的調整；C）得到能夠識別，以確定其校準狀態(tài)；D）在搬運、使用和貯存期間，防止損壞和變化；E）對易損壞、銹蝕部位進行維護保養(yǎng)；F）記錄校準或檢定結果并妥善保存；G）在測量中，當發(fā)現(xiàn)測量設備偏離標準狀態(tài)時，應對以往測量結果的有效性進行評價，并對該設備及受其影響的產品采取適當?shù)拇胧０踩?、環(huán)境的控制內容，主要包括： A）對重大風險和重要環(huán)境因素進行控制 B）遵守有關法律、法規(guī)； C）環(huán)境保護和安全生產管理制度的落實情況； D）確保環(huán)境、安全目標指標管理方案的落實； E）對相關方施加影響；詳見《危險源和環(huán)境因素運行控制程序》。事故發(fā)生后，應對應急預案的執(zhí)行效果進行評審。、分析、改進為證實產品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進，本中心策劃并實施管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時識別和發(fā)現(xiàn)運輸和服務過程以及管理體系運行中所存在的問題，并實施有效的措施加以改進。詳見本公司制定的《與顧客有關過程及顧客滿意控制程序》。 內部審核每年進行一次全公司范圍的內部審核，必要時進行追加內審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內部審核控制程序》，對管理體系的內部審核進行控制。受審核區(qū)域負責人應對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產生的原因，防止不合格的再發(fā)生。內部審核計劃內部審核計劃由質管辦和安全生產處共同組織編制，管理者代表審核批準。為證實管理體系過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，本中心對管理體系的過程實施監(jiān)視和測量，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正措施。安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內容：： A）安全和環(huán)境績效； B）重大危險因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護和安全生產管理制度的落實情況； D）目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運行情況。監(jiān)視和測量運輸和加油服務特性，以證實滿足了對運輸?shù)募佑秃鸵?，在運輸和加油各個階段實施相應的檢驗或驗證，如對進貨檢驗或驗證，控制原料，并做相應試驗，由授權的質檢員確定產品放行記錄，對運輸和加油報務質量評定嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗和檢驗； C）定期檢查和隨機抽查； D）法律、法規(guī)、標準的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關方反饋信息； F）管理體系內審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》、活動或過程來實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進：A）及時評審管理方針和管理目標的適宜性；B）充分利用審核結果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；C）實施糾正和預防措施；D）內部審核和管理評審等。詳見《預防措施控制程序》36附錄一 綜合管理體系組織機構圖質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會管理者代表書記經理經營科綜合辦副經理副經理安技調度室汽車一隊清欠辦汽車二隊貨運車隊吊裝車隊汽車一隊 員工代表 2附錄二 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表管理手冊號管 理 體 系 過 程質量標準條款號環(huán)境標準條款號職業(yè)健康安全標準條款號領導層職 能 部 門執(zhí)行單位經理書記管理者代表生產副經理安全副經理綜合辦經營科安技調度室車隊總要求444★★★▲〇〇文件要求★▲△△〇〇質量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件類型★★★▲△△〇〇管理手冊★▲△△〇〇文件控制★▲△△〇〇記錄控制★▲△△〇〇法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價★★★★▲〇〇管理承諾★〇〇關注顧客、環(huán)境和員工★★〇〇管理方針★★△△△〇〇策劃★★▲〇〇目標指標和管理方案★★▲△△〇〇管理體系策劃★★▲〇〇環(huán)境因素的識別及控制策劃★★★▲〇〇危害辯識、風險評價與控制策劃★★★▲〇〇職責和權限★★▲〇〇管理者代表★★〇〇協(xié)商及信息交流控制★★★▲△△〇〇管理手冊號管 理 體 系 過 程質量標準條款號環(huán)境標準條款號職業(yè)健康安全標準條款號領導層職 能 部 門執(zhí)行單位經理書記管理者代表生產副經理安全副經理綜合辦經營科安技調度室車隊管理評審★★★▲△△〇〇能力、意識和培訓★▲〇〇基礎設施★▲〇〇工作環(huán)境★▲〇〇產品實現(xiàn)的策劃★★〇〇與顧客有關的過程★▲〇〇設計與開發(fā)〇〇采購控制★★▲〇〇生產和服務提供★▲〇〇監(jiān)視和測量設備裝置的控制★▲〇〇應急準備和響應控制★★★★△△▲〇〇測量、分析、改進★〇〇顧客滿意△▲△〇〇內部審核★▲△△〇〇過程的監(jiān)視和測量▲▲〇〇產品的監(jiān)視和測量▲〇〇事故、事件、不符合控制★★★★△△▲〇〇數(shù)據(jù)分析★△△△▲〇〇持續(xù)改進★★★★△△△▲〇〇注： “★”為主管公司領導 “▲”為主控部門 “△”為相關部門 “〇”為執(zhí)行單位編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第3頁 共44頁附錄三 程序文件目錄序號程序文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標指標和管理方案控制程序5環(huán)境因素識別和評價控制程序6危險源識別和風險評價控制程序7信息交流與協(xié)商控制程序8管理評審控制程序9人力資源控制程序10與顧客有關過程及顧客滿意控制程序11采購控制程序12運輸和加油服務過程控制程序13監(jiān)視和測量裝置設備控制程序14危險源和環(huán)境因素運行控制程序15廢氣、粉塵控制程序16危險化學品管理控制程序17新擴改項目管理控制程序18安全管理控制程序19應急準備與響應控制程序20內部審核控制程序21過程和績效監(jiān)測控制程序22產品/服務質量監(jiān)測控制程序23合規(guī)性評價控制程序24不合格品控制程序25事故、事件和不符合控制程序26勞動防護用品控制程序27數(shù)據(jù)分析控制程序28糾正措施控制程序29預防措施控制程序附錄四 《管理手冊》修改記錄版 本修改日期修改依據(jù)修改章節(jié)/內容修改章節(jié)/頁次修改內容 文本信息來源：第 3 頁 共 44 頁