【正文】 作記錄并予以保持。對(duì)支持性管理過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量A）其測(cè)量方式包括內(nèi)審、目標(biāo)考核、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查等；B）其監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容為：部門涉及過(guò)程的完成情況。，應(yīng)予以記錄并保持監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，便于評(píng)價(jià)和改進(jìn)。不合格包括：運(yùn)輸和加油過(guò)程中的不合格；采購(gòu)物資不合格；運(yùn)輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等；過(guò)程特性、產(chǎn)品及其趨勢(shì)，包括過(guò)程的記錄、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄，以及采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審等；顧客滿意和不滿意的程度；供方；環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問(wèn)題影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括：A）確定潛在的不合格、不符合并對(duì)其進(jìn)行分析；B）評(píng)價(jià)不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求；C）確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；D）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果；E）對(duì)于所有擬定的預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審；；F）評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性、對(duì)環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；G）實(shí)施并驗(yàn)證、評(píng)價(jià)預(yù)防措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對(duì)糾正措施實(shí)施控制。 不合格的評(píng)審和處置：A）安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對(duì)出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評(píng)審，分析其產(chǎn)生原因并對(duì)其嚴(yán)重性做出評(píng)價(jià)，規(guī)定對(duì)不合格品的性質(zhì)劃分和評(píng)審職責(zé)，分類提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施；B）對(duì)處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)；C）針對(duì)有讓步使用放行的過(guò)程時(shí)，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)；D）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄；E）對(duì)于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施；F）關(guān)于對(duì)不合格品的控制，見(jiàn)《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，并按其要求進(jìn)行控制。 、安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)方法： A）可定量測(cè)量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，實(shí)施檢測(cè)； B）定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查； C）對(duì)事故、事件的調(diào)查、測(cè)算，即被動(dòng)測(cè)量； D）主動(dòng)測(cè)量，即預(yù)防性的測(cè)量。 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的符合性。編制審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮受審核過(guò)程的現(xiàn)狀、重要性及以往審核結(jié)果。審核的跟蹤活動(dòng)要驗(yàn)證各糾正措施的實(shí)施情況及其效果，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。通過(guò)內(nèi)部審核,本公司的管理體系應(yīng)：A）符合策劃的安排；B）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；C）符合本管理手冊(cè)要求；D）得到實(shí)施并保持。A）顧客的滿意信息應(yīng)包括：服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸時(shí)間等；B）信息收集的方法以書面為主，兼顧多種形式；C）有關(guān)部門要主動(dòng)、定期收集來(lái)自顧客的信息，適當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法；D）信息的分析和評(píng)價(jià)：經(jīng)營(yíng)科應(yīng)將所收集的信息整理后，進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。本公司策劃并實(shí)施以下幾方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程：A）顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量；B）內(nèi)部體系審核；C）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；D）服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量；E）環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量等。必要時(shí)，修正或重新制定應(yīng)急預(yù)案。為識(shí)別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，針對(duì)緊急情況做出準(zhǔn)備與響應(yīng)，本公司對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施控制。全部過(guò)程應(yīng)予以記錄并保存；H) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)并記錄；I) 對(duì)實(shí)驗(yàn)室主要檢測(cè)裝置應(yīng)規(guī)定操作調(diào)整的方法。 監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的控制確認(rèn)所需的監(jiān)視與測(cè)量和所要求的監(jiān)視與測(cè)量裝置設(shè)備能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量?！?產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)方面，采取切實(shí)的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)。應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)的全過(guò)程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)），包括對(duì)采購(gòu)油料原料、運(yùn)輸和加油過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。本中心制定了《運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程控制程序》、《與顧客有關(guān)過(guò)程及顧客滿意控制程序》并對(duì)運(yùn)輸服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行有效控制。當(dāng)本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期擬采用的驗(yàn)證安排及放行方法。 運(yùn)輸分包執(zhí)行本中心《個(gè)體車輛運(yùn)煤管理辦法》；其他分包控制包括委外加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，需評(píng)價(jià)后進(jìn)行選擇。采購(gòu)的方式和控制程度取決于不同的采購(gòu)類別及對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和輸出的影響。：a)文件和資料的傳遞；b)會(huì)議交流或討論，會(huì)議要留有記錄；c)通訊工具聯(lián)絡(luò)；d)簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)榷喾N形式。通過(guò)以下形式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：A）顧客的口頭要求、合同協(xié)議等；B）國(guó)家相關(guān)適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；C）通過(guò)會(huì)審、評(píng)審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實(shí)現(xiàn)。為了達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理。、培訓(xùn)和意識(shí)和培訓(xùn)本公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作：A）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品與要求的符合性、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力；B） 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； C）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求；D）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；E）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列相關(guān)的任何決定和措施： A）管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括：方針、目標(biāo)的調(diào)整，部門職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件要求的增減或修訂等；B）管理體系需要持續(xù)改進(jìn)的方面及改進(jìn)措施；C）與顧客要求有關(guān)的運(yùn)輸和服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)其符合要求的評(píng)價(jià)；D）資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓(xùn)等；E）管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)保留記錄，管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)到各有關(guān)部門。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料：A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果；B）顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果；C）管理體系過(guò)程運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果；D）管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；E）針對(duì)管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；F）以往管理評(píng)審的措施實(shí)施情況及有效性；G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關(guān)系等；H)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；I）有關(guān)體系改進(jìn)的建議。公司應(yīng)確定一名本組織的管理者為管理者代表，管理者代表應(yīng)：A）負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；B）負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；C）通過(guò)貫徹實(shí)施管理體系,增強(qiáng)本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)；D）負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理做好管理評(píng)審；E）協(xié)助處理與管理體系正常運(yùn)行有關(guān)的問(wèn)題,使之持續(xù)有效的運(yùn)行并不斷完善；F）審核管理手冊(cè)和管理評(píng)審文件,批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告；G）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；為保證管理體系在各個(gè)過(guò)程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的高效性，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的有效溝通，制定了《信息交流與協(xié)商控制程序》對(duì)內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容、方法、職責(zé)、聯(lián)絡(luò)部門和信息的處理方式等都作了明確的規(guī)定。D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。安技調(diào)度室A）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)；B）負(fù)責(zé)制定安全監(jiān)督管理、獎(jiǎng)懲、重大事故責(zé)任追究等規(guī)章制度，研究制定安全生產(chǎn)激勵(lì)約束長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)和實(shí)施方案；C）組織制定并監(jiān)督、驗(yàn)證各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施情況；D）負(fù)責(zé)參與傷亡事故的調(diào)查處理工作，對(duì)事故單位及事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)，監(jiān)督事故處理的落實(shí)情況；E）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育工作；F）負(fù)責(zé)駕駛員的培訓(xùn)考核和取證及駕駛員的能力評(píng)價(jià)的信息收集與綜合分析；G）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；H）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理；I）負(fù)責(zé)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)；J)負(fù)責(zé)不合格品控制、事故事件不符合和糾正預(yù)防措施的控制；K）負(fù)責(zé)加油和運(yùn)輸服務(wù)提供過(guò)程的控制；L）負(fù)責(zé)組織適用法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)。經(jīng)理： A）策劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架； B）指定管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； C）確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；D）組織實(shí)施管理體系策劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通； E）主持管理評(píng)審； F）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策； G）為建立、實(shí)施、改進(jìn)管理體系提供適宜的資源。為保證職責(zé)的連續(xù)性，經(jīng)理指定一名管理者代表，代行其管理職權(quán)；C）管理層由中心管理部門組成，在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本中心管理體系的建立、實(shí)施和保持，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施監(jiān)督；D）執(zhí)行層由各部室、運(yùn)輸隊(duì)和加油站組成。詳見(jiàn)《危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》、權(quán)限和溝通經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過(guò)程管理和活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各科室間的配合接口。 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 A）對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中； B）風(fēng)險(xiǎn)控制策劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險(xiǎn)種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測(cè)等信息。詳見(jiàn)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 辯識(shí)范圍：辯識(shí)范圍應(yīng)包含本中心全部活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)源，辯識(shí)的危害類別應(yīng)包括：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則。、評(píng)價(jià)和控制策劃為了識(shí)別本中心的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境帶來(lái)的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)打下基礎(chǔ)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 1環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。管理方案的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)；方法和措施；完成時(shí)間及進(jìn)度；責(zé)任部門和責(zé)任人。管理目標(biāo)應(yīng)包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，對(duì)預(yù)防污染的承諾。為實(shí)現(xiàn)本中心的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并對(duì)其實(shí)施控制。三體系管理目標(biāo)內(nèi)容詳見(jiàn)（單行本）質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)。 經(jīng)理負(fù)責(zé)針對(duì)中心的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本中心的管理方針，并形成文件。 質(zhì)量安健環(huán)方針為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了