【正文】 海相望。 現(xiàn)將項(xiàng)目的市場(chǎng)分布及外運(yùn)方式的預(yù)計(jì)實(shí)施情況列表如下：表 48 項(xiàng)目的市場(chǎng)分布及外運(yùn)方式等情況 單位：萬噸 類別 市場(chǎng)區(qū)域 產(chǎn)品 狀況 外運(yùn)方式 數(shù) 量 總量 其中 龍煤 其中 外煤 原料煤直 供 (向用戶提供配煤技術(shù) ) 膠東市場(chǎng) 原料煤 海運(yùn)或陸運(yùn) 直達(dá)用戶 250 0 250 江南市場(chǎng) 150 0 150 配煤產(chǎn) 品銷售 當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌?chǎng) 配煤 汽運(yùn)或直接 碼頭銷售 325 100 225 江南市場(chǎng) 海運(yùn) 225 50 175 魯中市場(chǎng) 鐵運(yùn) 50 10 40 合計(jì) 1000 160 840 建設(shè)內(nèi)容及占地面積 本項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容包括：儲(chǔ)煤 場(chǎng)地 、 混配系統(tǒng) 、辦公 設(shè)施、 道路、給排水、 照明 、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施工程。就擬建的山東海港煤炭?jī)?chǔ)配物流中心而言，這是省內(nèi)首家將潔凈配煤技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的規(guī)模型煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)，也是首家將配煤技術(shù)與鍋爐燃燒技術(shù)結(jié)合于一身的“節(jié)能技術(shù)延伸型”的新型環(huán)保節(jié)能煤供應(yīng)企業(yè)，該項(xiàng)目能源戰(zhàn)略意義與節(jié)能環(huán)保技術(shù)的結(jié)合在國(guó)內(nèi)也是領(lǐng)先的。通過優(yōu)化配煤，與龍口煤等低硫煤摻配，添加固硫劑等，可以使配煤產(chǎn)品主要技術(shù)指 標(biāo)得到改善，有效降低含硫山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 24 量及污染物排放量，清潔燃燒，達(dá)到綠色環(huán)保之效果；配煤產(chǎn)品既可以提升高硫高發(fā)熱量煤的質(zhì)價(jià)比，為用戶節(jié)省自行配煤的成本，又可以相對(duì)提高各原料煤的價(jià)值，經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益都很明顯。 該煤炭?jī)?chǔ)配物流項(xiàng)目的煤炭供給地并不局限在一個(gè)地方，而是分布在很多省市和國(guó)家，這樣就有效的避免了單一供給地帶來的供給風(fēng)險(xiǎn)，可以更有效的保證煤炭供給。國(guó)內(nèi) 主要產(chǎn)煤地可供煤炭的質(zhì)量情況， 能夠滿足 本 儲(chǔ)配物流項(xiàng)目的 配 煤技術(shù)對(duì) 原料煤 質(zhì)量的要求；龍礦自身煤源特性也完全可以符合混煤技術(shù)對(duì)普通 原料 煤的要求。 此外，具有高水分、低灰份、低硫份、高揮發(fā)份的印尼煤炭?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)突出，是很好的原料煤種；澳大利亞優(yōu)良的電煤和焦煤也是調(diào)劑國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的理想煤源，這些資源都將成為本項(xiàng)目的國(guó)外煤源，是該煤炭?jī)?chǔ)配物流中心煤源的有益補(bǔ)充。 龍礦集團(tuán)與這些煤炭企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作將確保本項(xiàng)目穩(wěn)定、豐富的煤源供應(yīng)，為滿足煤炭市場(chǎng)需求的日益增長(zhǎng)提供有力保障。橫跨陜西和內(nèi)蒙的神府東勝煤田主產(chǎn)長(zhǎng)焰煤和不粘煤，是世界八大煤田之一，為低灰、低硫、低磷、中高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤 ， 但該煤也存在灰熔點(diǎn)低、易自燃、發(fā)火周期短及灰中高鈣、高鐵等特點(diǎn)，不利于煤的存儲(chǔ)、制備，在電廠鍋爐燃燒和除渣系統(tǒng)運(yùn)行過程中易發(fā)生問題。 國(guó)內(nèi)其它煤源 我國(guó)是世界第一產(chǎn)煤大國(guó)，煤炭資源豐富。 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 21 圖 42 山東海港 煤炭 儲(chǔ)配物流 中心 煤源 范圍圖 龍礦自身煤炭資源 龍礦集團(tuán)是山東省管國(guó)有大型海濱煤炭企業(yè)，也是全國(guó)唯一一家實(shí)施海下采煤技術(shù)的煤炭企業(yè)。 以上分析的 各級(jí)市場(chǎng) 對(duì)于本項(xiàng)目的 用煤量需求預(yù)測(cè)如表 45所示： 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 20 表 45 目標(biāo)市場(chǎng)的用煤量 需求 預(yù)測(cè) (20xx 年 ) 目標(biāo)市場(chǎng) 市場(chǎng)地域范圍 預(yù)測(cè)用煤量 (萬噸 ) 一級(jí)市場(chǎng) 山東省 (膠東半島為主 ) 40005000 二級(jí)市場(chǎng) 長(zhǎng)江三角洲地區(qū) 1000 三級(jí)市場(chǎng) 江西、福建、廣東 100 用煤結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 目前涉及到的市場(chǎng)主要為電力、冶金、化工、建材等多種行業(yè)， 用煤主要集中在煙煤、褐煤、 無煙煤，煙煤中還涉及到了部分貧瘦煤和 焦煤等，膠東半島主要用煤企業(yè)的煤種選擇尤以中高熱值的煙煤和中低熱值的褐煤為主，無煙煤以及 煙煤中的貧瘦煤用量 也 較大。加之 受廣東省小煤礦關(guān)停和小發(fā)電機(jī)組油轉(zhuǎn)煤等因素的影響，以及大型電廠新增機(jī)組集中投產(chǎn)， 整個(gè)華南一帶煤炭資源將更加緊張，煤炭缺口不斷加大。 表 44 近幾年 江浙滬市場(chǎng)用煤 量 單位：萬噸 用戶區(qū)域 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年預(yù)計(jì) 江蘇 浙江 上海 總計(jì) (3)三級(jí)市場(chǎng)用煤量預(yù)測(cè) 三級(jí)市場(chǎng)即 遠(yuǎn)程輻射 市場(chǎng)，屬于該項(xiàng)目 有益的補(bǔ)充 市場(chǎng)。 通過以上分析，足見江浙滬用煤市場(chǎng)的巨大以及水路運(yùn)輸?shù)闹匾浴? 上海市煤炭全部依靠市外供應(yīng)。 表 43 膠東市場(chǎng)及擬建項(xiàng)目一級(jí)市場(chǎng)用煤量預(yù)測(cè) 單位：萬噸 市場(chǎng)類別 用煤量 膠東市場(chǎng) 現(xiàn)有熱電用戶 3252~3745 在建熱電用戶 1500 其它用煤企業(yè) 1000~1500 合計(jì) 6000~7000 擬建項(xiàng)目一級(jí)市場(chǎng) 膠東市場(chǎng) 3000~3500 山東其它市場(chǎng) 1000 合計(jì) 40005000 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 18 (2)二級(jí)市場(chǎng)用 煤量預(yù)測(cè) 二級(jí)市場(chǎng)為江浙滬所在的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的燃煤企業(yè)， 是本項(xiàng)目的次一級(jí)市場(chǎng)。此外，膠東半島 在建 和改擴(kuò)建 的熱電企業(yè) 煤炭需求量增加迅猛 ，如國(guó)電蓬萊電廠 、華電國(guó)際萊州電廠一期工程 、 山東黃島電廠三期工程等，根據(jù)其裝機(jī)容量，參考類似的電力企業(yè)的用煤需求，初步估計(jì)在建用煤企業(yè)年用煤量可達(dá)1500 萬噸以上。膠東半島已運(yùn)營(yíng) 的主要熱電企業(yè) 60 多 個(gè)， 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示其 年用煤量可達(dá) 3252~3745 萬噸 (將其按年用量進(jìn)行分類，見表 42)。 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 16 圖 41 山東海港 煤炭 儲(chǔ)配物流 中心目標(biāo)市場(chǎng)范圍圖 市場(chǎng)用煤數(shù)量預(yù)測(cè) 根據(jù)本項(xiàng)目可能的工程實(shí)施進(jìn)度，現(xiàn)對(duì)各級(jí)目標(biāo)市場(chǎng)在 20xx年的用煤量分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。目前龍礦集團(tuán)的煤炭就已經(jīng)開始 銷 往江浙滬、福建一帶，因此，除山東這個(gè)大市場(chǎng)以外，全國(guó) 其他地區(qū)的市場(chǎng)潛力也很大。山東省內(nèi) 17 個(gè)市除濟(jì)寧、棗莊、泰安以外，均為煤炭調(diào)入市。 江浙滬及長(zhǎng)三角一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，煤炭需求旺盛，龍礦現(xiàn)有的龍口煤 市場(chǎng)及配煤市場(chǎng)發(fā)達(dá)，龍礦集團(tuán)已在無錫、泰州、常州、張家港等地設(shè)有辦事處，在上海、鎮(zhèn)海等地設(shè)有代表處，與各類用煤企業(yè)和經(jīng)營(yíng)單位建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，為項(xiàng)目二級(jí)市場(chǎng)的開發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 1992年 6月，一期工程 2萬千瓦機(jī)組開工，分別于 1993 年 11 月和 1994 年 7 月投產(chǎn)發(fā)電；二期工程 2 臺(tái) 30 萬千瓦機(jī)組 1996 年 3 月開工， 1998 年 3 月和 11月相繼投產(chǎn)發(fā)電。集團(tuán)公司通過發(fā)展電力能源，減少企業(yè)電費(fèi)成本的支出，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。公司年用煤量達(dá) 300400萬噸，用煤種類以發(fā)熱量在 40005500 卡 /克的煙煤和褐煤為主。 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 13 第 四 章 需求 預(yù)測(cè) 和 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 龍礦集團(tuán)的市場(chǎng)現(xiàn)狀 龍礦集團(tuán)目前的市場(chǎng)主要分布在山東半島和江浙滬 及長(zhǎng)江三角洲 一帶 。以煤電公司改制上市為契 機(jī)，從所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離入手，發(fā)揮經(jīng)營(yíng)層作用，把二次創(chuàng)業(yè)的責(zé)任落實(shí)給經(jīng)營(yíng)層，建立起規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)和公司化經(jīng)營(yíng)模式。 當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，龍礦集團(tuán)將以黨的十七大精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。其中東部龍礦煤炭產(chǎn)量近 700 萬噸，主要煤種為長(zhǎng)焰煤，煤炭含硫量低。 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 11 第三章 建設(shè)單位概況 本項(xiàng)目的承辦單位為龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍礦集團(tuán)），龍礦集團(tuán)是集煤炭、電力、建工、機(jī)械加工等為一體的省管國(guó)有大型海濱煤炭企業(yè)，擁有資產(chǎn)近 50 億元。通過項(xiàng)目的建設(shè)，有效 利用港口的資源和項(xiàng)目的資源，使龍口港的核心競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。本項(xiàng)目的建設(shè)不僅可 以為本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供充足的煤炭保障，而且還將為本地提供了煤炭物流產(chǎn)業(yè)，促使原有產(chǎn)業(yè)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，創(chuàng)造和諧的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的需要 項(xiàng)目建成后，可以把低硫、高灰、低發(fā)熱量的煤炭與高硫、低灰、高發(fā)熱量的煤炭科學(xué)合理混配，從而生產(chǎn)出適合用戶鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)的低成本、環(huán)保型、高質(zhì)量的均質(zhì)煤炭。 煙臺(tái)市“十一五”規(guī)劃 煙臺(tái)市“十一五”規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)依托港口、鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)劃建設(shè)一批物流園區(qū)及現(xiàn)代物流設(shè)施。圍繞構(gòu)建東北亞國(guó)際航運(yùn)中心的目標(biāo)，重點(diǎn)建設(shè)青島港、煙臺(tái)港和日照港，完善龍口、石島港功能，加快黃河三角洲及萊州灣沿岸港口建設(shè)，形成布局合理、分工明確、優(yōu)勢(shì) 互補(bǔ)的發(fā)展格局。 山東省“十一五”規(guī)劃 第七章“繁榮發(fā)展服務(wù)業(yè)” 依托區(qū)域性中心城市、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、貨物集散地和交通樞紐，重點(diǎn)建設(shè) 10 個(gè)物流園區(qū)、 20 個(gè)物流中心和 20 家具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的物流企業(yè)集團(tuán)，壯大市場(chǎng)規(guī)模，完善服務(wù)功能，增強(qiáng)集散能 力，拓展輻射范圍。 我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重心向北擴(kuò)展趨勢(shì)明顯。 煤炭工業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃 《煤炭工業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī) 劃》中明確提出鼓勵(lì)煤炭的潔凈利用、高效利用，鼓勵(lì)潔凈煤技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化?！? 國(guó)家“十一五”規(guī)劃 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》第十二章《優(yōu)化發(fā)展能源工業(yè)》中提出，要堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、立足國(guó)內(nèi)、煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展，優(yōu)化生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔、安全的能源供應(yīng)體系。 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 此項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有煤源獲取方面、工藝技術(shù)方面、市場(chǎng)方面、投融資方面等，這些風(fēng)險(xiǎn)可以通過關(guān)注國(guó)家政策、構(gòu)建多元化投資主 體、穩(wěn)定煤源和用戶、整合物流資源、建立現(xiàn)代化的信息平臺(tái)、實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理等途徑減少或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目流動(dòng)資金 25000 萬元 ，在投 產(chǎn)第 1 年 全部 投入。 總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期貸款利息與流動(dòng)資金之和，總計(jì)為 53768 萬元。 投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資 28768 萬元，其中工程費(fèi)用估算額 23236 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 3402 萬元，預(yù)備費(fèi)用 2130 萬元。 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位 于山東省龍口市龍口港區(qū)內(nèi)。 可行性研究概論 建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模和內(nèi)容 建設(shè)目標(biāo)： (1)充分發(fā)揮煤炭?jī)?chǔ)配物流中心的功能；滿足市場(chǎng)對(duì)符合環(huán)保優(yōu)質(zhì)型煤炭的需要； (2)充分利用國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)豐富的煤炭資源； (3)發(fā)揮龍礦和龍口港在建立沿海煤炭?jī)?chǔ)配物流基地方面成熟的條件和優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建涉及煤炭、電力等多方面的“能源安全保障體系”； (4)提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力； (5)解決優(yōu)質(zhì)環(huán)保煤比重逐年減少，資源利用率低的現(xiàn)狀； (6)降低煤炭產(chǎn)品和物流的總成本； (7)提高用戶的使用效率和滿意度； (8)減少煤炭物流和使用中的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 2 《龍口礦業(yè)集團(tuán)煤炭用戶資料》 。 《工商行政管理名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》 。 龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司與龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)的《投資合作協(xié)議及優(yōu)惠政策》 。 《龍口港總體規(guī)劃圖》 。 可行性研究工作的范圍 項(xiàng)目的背景和必要性； 項(xiàng)目需求分析； 建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo)； 建設(shè)方案； 環(huán)境保護(hù)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防； 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)計(jì)劃； 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃； 投資估算與資金籌措； 效益分析。 建設(shè)內(nèi)容 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 3 (1) 建設(shè)煤炭裝卸設(shè)施、配煤設(shè)施、儲(chǔ)煤設(shè)施及公用配套設(shè)施； (2) 建設(shè)物流信息系統(tǒng)平臺(tái)； (3) 購置煤炭裝卸堆存設(shè)備、電氣控制、計(jì)量和在線檢測(cè)設(shè)施。 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，確實(shí)做好環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 “三同時(shí) ”，在項(xiàng)目實(shí)施及投運(yùn)后，加強(qiáng)三廢治理，注重防火、防爆、防塵、防噪聲等，做到有針對(duì)性、經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，保證項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到國(guó)家或地方法律法規(guī)的要求，確保 “三廢 ”得到有效治理，做到達(dá)標(biāo)排放，安 全隱患與勞動(dòng)危害隱患得到識(shí)別和有效控制，并通過現(xiàn)代化管理制度和健全的 管理體系予以保障。 利用擴(kuò)大系數(shù)估算法，項(xiàng)目需流動(dòng)資金 25000 萬元。 用款計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 2 年， 第一年投入 11507 萬元，第二年投入 17261 萬元， 完成全部建設(shè)投資。 綜合分析項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，可行的。 “十七大”工作報(bào)告，提出了實(shí)現(xiàn)全面 建設(shè)小康社會(huì)奮斗目標(biāo)的新要求，其中要“建設(shè)生態(tài)文明，基本形成節(jié)約能源資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增長(zhǎng)方式、消費(fèi)模式； 主要污染物排放得到有效控制，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善 ?！睘榇耍瑖?guó)家于 20xx 年 7 月份宣布投入節(jié)能減排資金 213 億，其中用于專項(xiàng)資金 90 億元。 (2)提升半島地區(qū)的經(jīng)濟(jì)地位。應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外的激烈競(jìng)爭(zhēng)，追求更大比較利益，克服資源和環(huán)境約束，我省必須加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，走速度、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和效