【正文】 監(jiān)視過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 審核計(jì)劃應(yīng)考慮活動(dòng)的重要性和實(shí)施情況。 市場(chǎng)部對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理、了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)、以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備的監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)已通過(guò)監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 相關(guān)文件： QPC003《生產(chǎn)管 理程序》 QPB004《儀器 /設(shè)備控制程序》 QPF006《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 QPF007《客戶(hù)抱怨退貨處理程序》 QPE005《 PMC 管理程序》 QPB002《品質(zhì)管制程序》 深圳市奧賽龍電子廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制： 公司建立并實(shí)施《儀器 /設(shè)備控制程序》， 對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的申購(gòu)、校準(zhǔn)和維護(hù)進(jìn)行控制，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備符合規(guī)定的要求。 公司為產(chǎn)品搬運(yùn)配備適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，制定搬運(yùn)規(guī)則。 顧客退回公司維修的產(chǎn)品的控制： a) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)退維修品的入庫(kù)數(shù)量點(diǎn)收及標(biāo)識(shí)、保管工作。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司的顧客財(cái)產(chǎn)包括：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零配件、原材料等，顧客退回公司 /售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)維修的產(chǎn)品以及顧客提供的技術(shù)資料等。 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后 才能上崗。 產(chǎn)品的售后服務(wù)，由市場(chǎng)部依《客戶(hù)抱怨退貨處理程序》 /《品質(zhì)管制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，依據(jù)《品質(zhì)管制程序》 /《 PMC 管理程序》 要求實(shí)施。 各工序操作者，按工藝要求和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)和自檢，車(chē)間主管負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的監(jiān)督。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的要求確定工藝流程，在無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)合，需編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 采購(gòu)產(chǎn)品，一般在回廠(chǎng)后進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)公司或顧客需要在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中注明驗(yàn)證要求，確定驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行的方式。 新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商，應(yīng)經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)價(jià)和樣品（件）確認(rèn)合格后，列入合格供應(yīng)商名單。 標(biāo)識(shí)，應(yīng)處理好接口關(guān)系和對(duì)相關(guān)特性的影響，應(yīng)確保有關(guān)的技術(shù)文件同步更改，確保更改貫徹的協(xié)調(diào)一致。 設(shè)計(jì)確認(rèn)： a) 公司按照 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期的或規(guī)定的使用要求 。 設(shè)計(jì)評(píng)審 a. 按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃要求，在設(shè)計(jì)適宜階段，由 開(kāi)發(fā)部技術(shù)副總 /工程部主管組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有部門(mén)的代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿(mǎn)足質(zhì)量要求（任務(wù)書(shū)）的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行綜合的系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)的缺陷和不足。評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不完善、含糊或矛盾的要求應(yīng)予以解決。 開(kāi)發(fā)部技術(shù)副總 /工程部主管負(fù)責(zé) 明確不同設(shè)計(jì)人員之間的接口，信息聯(lián)絡(luò)以聯(lián)絡(luò)書(shū)的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)組內(nèi)的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由負(fù)責(zé)人審批，設(shè)計(jì)組間的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由開(kāi)發(fā)部技術(shù)副總 /工程部主管審批。 顧客的電話(huà)或口頭詢(xún)問(wèn)、訂單，業(yè)務(wù)人員應(yīng)做好記錄，并在與顧客商定的 時(shí)間內(nèi) 給予簽復(fù)。 公司建立《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，對(duì)顧客的合同訂單由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并逐一落實(shí)，確保公司可以滿(mǎn)足顧客要求，評(píng)審時(shí)可邀請(qǐng)顧客代表參加，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果，應(yīng)確定以下幾個(gè)方面的內(nèi)容，并以適合于公司的運(yùn)作方式形成文件。 公司設(shè)備應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)、確保其狀態(tài)良好，隨時(shí)可用。 培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)束后，通過(guò)考試、考核等方式，評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果。 資源的提 供： 總經(jīng)理應(yīng)確保提供充分的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。 C)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 G)改進(jìn)的建議。 B)內(nèi)部及外部審核結(jié)果。 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)審后，外部審核前進(jìn)行，需要時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通： 公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)施質(zhì)量管理體系的需要，確定公司組織結(jié)構(gòu)，將相關(guān)工作分配到各部門(mén)，形成公司各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，各部門(mén) (人員 )的職責(zé)和權(quán)限在本手冊(cè) 章《公司組織結(jié)構(gòu)》圖 1 和《職責(zé)與權(quán)限》中予以明確。質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、 修訂，按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 質(zhì)量方針應(yīng)與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致，適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模，對(duì)滿(mǎn) 足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源， 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 質(zhì)量記錄應(yīng)貯存于適宜的環(huán)境中，防蟲(chóng)蛀、變質(zhì)等，并應(yīng)便于查找。 外來(lái)文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，納入受控文件管理。 公司建立并實(shí)施《文件控制程序》對(duì)文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、更改等進(jìn)行控制，確保各使用場(chǎng)所使用新的版本。 20xx 年度質(zhì)量目標(biāo)： 安全特性： 100% 顧客滿(mǎn)意度： 90分 產(chǎn)品直通率： 80%（ 不包括試制產(chǎn)品） 成品檢機(jī)入倉(cāng)合格率： 99% 準(zhǔn)時(shí)交貨率： 96% 快速靈活反應(yīng)，三天內(nèi)解決客戶(hù)投訴問(wèn)題 深圳市奧賽龍電子廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 質(zhì)量管理體系 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 深圳市奧賽龍電子廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 文件版 本 A 頁(yè) 序 2of 2 生效日期 20xx41 二、質(zhì)量目標(biāo) 認(rèn)真深入整合，突破傳統(tǒng)變革。逐步建立一個(gè)裝備精良、測(cè)試手段先進(jìn)的優(yōu)秀工程技術(shù)人員組成的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)隊(duì)伍。 ②倉(cāng)管部 a. 原物料、成品、半成品入庫(kù)、出庫(kù)； b. 倉(cāng)儲(chǔ)管理； c. 生產(chǎn)備料； d. 原物料請(qǐng)購(gòu)、管理； 深圳市奧賽龍電子廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 職責(zé)和權(quán)限 文件版本 A 頁(yè) 序 3of 3 生效日期 20xx41 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理： 協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理處理公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，即有產(chǎn)品升級(jí)等事務(wù)；包含研發(fā)部、工程部的業(yè)務(wù)工作。 ①生產(chǎn)部 A. 編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)所制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； B. 組織車(chē)間安全、文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)施和工作環(huán)境能夠滿(mǎn)足工作需要； C. 生產(chǎn)追蹤、統(tǒng)計(jì)、分析； D. 制造成本分析、工時(shí)分析； E. 編制制程規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序（ SOP）。 奧賽龍電子廠(chǎng)各部門(mén)職責(zé) 市場(chǎng)部 A. 客戶(hù)信息收集、整理、利用； B. 國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)潛在客戶(hù)信息收集、分析； C. 國(guó)內(nèi)、外科技信息收集、分析、利用，為新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)提供建議。 e) 協(xié)助總經(jīng)理召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議； f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審批； 總公司執(zhí)行副總 經(jīng)理 ： a）負(fù)責(zé)統(tǒng) 籌管理行政事務(wù)； b）負(fù)責(zé)公司的人員招聘、調(diào)動(dòng)等工作； c）負(fù)責(zé)公司人員的培訓(xùn)并保證與質(zhì)量有關(guān)的人員能夠充分勝任其崗位； d）負(fù)責(zé)公司環(huán)境設(shè)施的提供與管理； e）負(fù)責(zé)公司保衛(wèi)與安全管理； f）負(fù)責(zé)公司飯?zhí)玫墓芾恚? 文控中心：負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收、存檔等控制，并指導(dǎo)各部門(mén)進(jìn)行文控管理。 文明和諧的環(huán)境 . 深圳市奧賽龍電子廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 文件版本 A 頁(yè) 序 1of1 生效日期 20xx41 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 奧賽龍電子廠(chǎng) 執(zhí)行總經(jīng)理 管理代表 總公司：董事長(zhǎng) 人 事 部 文 控 中 心 市 場(chǎng) 部 倉(cāng) 管 部 采 購(gòu) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 開(kāi) 發(fā) 部 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 PMC部經(jīng)理 市場(chǎng)部經(jīng)理 總公司 執(zhí)行副總經(jīng)理 執(zhí)行總經(jīng)理助理 成 品 倉(cāng) 安 規(guī) 工 程 師 深圳市奧賽龍電子廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 職責(zé)和權(quán)限 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 3 生效日期 20xx41 職責(zé)和權(quán)限 董事會(huì)： 公司戰(zhàn)略決策，監(jiān)察、督導(dǎo)公司正常營(yíng)運(yùn)。 準(zhǔn)確及時(shí)的交貨 。機(jī)會(huì)牽引人才，人才牽引技術(shù)，技術(shù)牽引產(chǎn)品，產(chǎn)品牽引更多更大的機(jī)會(huì)。 成長(zhǎng)速度： 我們追求的是企業(yè)發(fā)展本身的價(jià)值與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)價(jià)值，在一定利潤(rùn)水平上的最大化。 企業(yè)文化 : 本公司沒(méi)有可以?xún)?chǔ)存的自然資源，唯有不斷進(jìn)取、不斷創(chuàng)新和提高強(qiáng)化企業(yè)管理、提高員工綜合技能水平。 深圳市奧賽龍電子廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 章 節(jié) 號(hào) 修改條款 修改 日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 深圳市奧賽龍電子廠(chǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 公司概況 文件版本 A 頁(yè) 序 1of 1 生效日期 20xx41 公司簡(jiǎn)介 資源簡(jiǎn)況： 本公司是一家集研發(fā)、