【正文】 對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。 關(guān)鍵元器件的到貨驗(yàn)證執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程 序》要求，其他物資可采用目測(cè)、核查供貨文件等方式實(shí)施驗(yàn)證。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行 的規(guī)定，評(píng)價(jià)結(jié)果記入《供方綜合能力評(píng)價(jià)表》。 c) 輔助物資（ C 類(lèi)）是對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量性能基本沒(méi)有什么影響，僅起輔助作用的物資。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。 ５ 相關(guān)文件 ５ .１ 《文件控制程序》 ６ 記錄 ６ .１ 《記錄清單》 ６ .２ 《文件發(fā)放、回收記錄》 ６ .３ 《文件借閱、復(fù)制記錄》 ６ .４ 《文件銷(xiāo)毀記錄》 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 根據(jù)《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 》 公司 應(yīng)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理以及關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證實(shí)施控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，下述文件提供了這些活動(dòng)的框架。 ，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 ４ .３ 記錄的保存、保護(hù) ４ .３ .１ 記錄人員必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，并妥善保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室歸檔。 ４ 程序 ４ .１ 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)，見(jiàn)文件控制程序 ４ .２ 記錄填寫(xiě) ４ .２ .１ 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 ２ 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。 ４ .１１ 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有 關(guān)規(guī)定。 ４ .８ .２ 生產(chǎn)技術(shù)科 及辦公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與 產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)或人員使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 ，由辦公室填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后，由辦公室銷(xiāo)毀。對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)使用文件的《受控文件清單》，辦公室備案。 ，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 生產(chǎn)技術(shù)科 應(yīng) 保留文件更改內(nèi)容的記錄。 ４ .４ 文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類(lèi)。 ４ .２ .２ 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下： 供銷(xiāo)科： GX， 生產(chǎn)技術(shù)科 ： SJ，辦公室： BG ４ .３ 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 ４ .１ .２ 公司 第二級(jí)質(zhì)量體系文件： 行政管理文件、技術(shù)文件、質(zhì)量管理性文件、外來(lái)管理文件，包括 與質(zhì)量體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等。 ３ .３ 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。為此建立以下三個(gè)程序文件： 標(biāo) 題 2． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 2． 2 文件控制程序 2． 3 記錄控制程序 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 1 目的 對(duì)質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文 件為有效版本。 b、對(duì)于低值易耗的工裝、夾具、輔具，填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 批準(zhǔn)報(bào)廢。設(shè)施 檢修好之后，應(yīng)由使用 部門(mén)簽字驗(yàn)收，方可使用，并由設(shè)施管理人員在《設(shè)施管理卡》上記錄檢修情況。 生產(chǎn)技術(shù)科 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制 定下年度檢 修計(jì)劃的依據(jù)。 ４ .１ .２ 設(shè)施的采購(gòu)和驗(yàn)收 a、 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)使用部門(mén)的要求及 公司 發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由供銷(xiāo)科具體實(shí)施采購(gòu)。 ２ 適用范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 ４ .３ 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 ４ .３ .１ 每年 12 月辦公室制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容》， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a. 辦公室組織各部門(mén)通過(guò)操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 經(jīng)理 批準(zhǔn) 公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品變更控制程序》 6 記錄 《 CCC 標(biāo)志購(gòu)買(mǎi)單》 《 CCC 認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 配備滿足 公司 管理和生產(chǎn)的人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任所從事的工作。 保管 CCC 認(rèn)證標(biāo)志由質(zhì)量負(fù)責(zé)人妥善保管，注意防潮、防盜，防止遺失，無(wú)關(guān)人員不得領(lǐng)取 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 最終放行員施加完標(biāo)志后，如有多余的標(biāo)志，應(yīng)退回質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上注明退回，并簽字；如有不足，需到質(zhì)量負(fù)責(zé)人處辦理增補(bǔ)手續(xù)，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上注明增補(bǔ)，然后按 要求，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)志進(jìn)行施加。 4 程序 購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用和施加 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)提出申請(qǐng)，經(jīng)審批后，按照規(guī)定的統(tǒng)一認(rèn)證標(biāo)志規(guī)格，到國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)指定的機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)“ CCC”標(biāo)志，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)每次的購(gòu)買(mǎi)填寫(xiě)《 CCC標(biāo)志購(gòu)買(mǎi)單》。 辦公室 a)負(fù)責(zé)體系文件、質(zhì)量記錄的歸檔，體系文件管理； b)負(fù)責(zé)人力資源教育培訓(xùn)； c)負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理；協(xié)助 生產(chǎn)技術(shù)科 做好生產(chǎn)環(huán)境的管理； d)負(fù)責(zé)公文、信息的傳遞和溝通； e)負(fù)責(zé)行政管理工作 車(chē)間 a)按任務(wù)組織生產(chǎn)，搞好均衡調(diào)度，按時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)； b)確保執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn) 品圖紙、工藝文件；做好自檢、互檢和各種記錄；嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制； c)維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，搞好生產(chǎn)環(huán)境 d)嚴(yán)格執(zhí)行包裝、搬運(yùn)、產(chǎn)品防護(hù)。 ３ .3 生產(chǎn)技術(shù) 科 ，全面主管質(zhì)量體系建立、實(shí)施和保持； 、質(zhì)量體系文件的編制。 標(biāo)題 職責(zé)與權(quán)限 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 職責(zé)與權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 １ 目的 對(duì) 公司 內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定 ，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 序號(hào) 更改通知號(hào) 修定章節(jié)頁(yè)次 修改人 審核 批準(zhǔn) 更改生效日期 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 企 業(yè) 概 況 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 河 北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司成立于 20xx 年，是專(zhuān)門(mén)于從事高科技信息的專(zhuān)業(yè)公司，擁有雄厚的資金和技術(shù)實(shí)力。手冊(cè)管理的 所有相關(guān)事宜均由 生產(chǎn)技術(shù)科 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給 公司 以外人員?！?07C— 031： 20xx 附件 5 要求的程序文件和本 公司 需要的程序文件； （ 3） 對(duì) 公司 質(zhì)量體系所包括的過(guò)程和相互作用的表述。 5 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意 識(shí)。 經(jīng)理 ： 20xx 年 3 月 1 日 任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行《 強(qiáng) 制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 》，加強(qiáng) 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合 格的樣品的一致性特任命 吳玉強(qiáng) 為我 公司 的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 本手冊(cè)是 公司 質(zhì)量體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo) 公司 建立并實(shí)施質(zhì)量體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則， 公司 全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 4．確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用，確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。172。 4 本手冊(cè)為 公司 的法規(guī)性文件，是受控文件，由 經(jīng)理 批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 6 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到 生產(chǎn)技術(shù)科 ； 生產(chǎn)技術(shù)科 應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 6． 本 公司 根據(jù)《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 》從滿足顧客的角度出發(fā)，特編制了職責(zé)與權(quán)限及資源管理的控制程序文件。 3． 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a. 負(fù)責(zé)建立滿足文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持； b. 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的 產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； c. 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； d. 確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品以及獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志； e. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求， f. 確保全體員工形成滿足顧客要求，保持產(chǎn)品的一致性的思想意識(shí)； g. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 供銷(xiāo)科 ，實(shí)施采購(gòu)； b)負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)定和日常管理； c)負(fù)責(zé)合同評(píng)審、簽定銷(xiāo)售合同；收集顧客反饋信息； d)負(fù)責(zé)貨物的交付和售后服務(wù)； e)負(fù)責(zé)物資庫(kù)和成品庫(kù)的管理。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)及保管， 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的領(lǐng)用，最終放行員負(fù)責(zé)“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志的施加。施加位置應(yīng)在產(chǎn)品銘牌的正上方 1~5 厘米處。 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料上使用 CCC認(rèn)證標(biāo)志時(shí)，需報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng) 公司 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上對(duì)該 CCC認(rèn)證標(biāo)志寫(xiě)明“遺失”，說(shuō)明遺失原因并簽名。 其它部門(mén) 《崗位工作人員任職要求》； 。 經(jīng)理 應(yīng)至少滿足下 列條件之二： a）具備大專(zhuān)以上學(xué)歷并已工作四年以上； b）受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； c）具備 三 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二： a)大專(zhuān)以上學(xué)歷，并已工作二年以上； 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 b)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)； c)受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。在進(jìn)入 公司 一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b. 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操 作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ， c） 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 》的重要性； 河北天琴電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 反這些要求所造成的后果； ； 。 辦公室負(fù)責(zé)建立員工 能力檔