【正文】 劃的；編制管理評(píng)審報(bào)告；提供全面的 綜合 管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告（包括方針和目標(biāo)的實(shí)施情況）；對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)按照《質(zhì)量事故處理和責(zé)任追究制度》的相關(guān)規(guī)定辦理。 考核作用： 作為發(fā)放獎(jiǎng)金的依據(jù)； 作為薪酬標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)； 作為提職的依據(jù)； 作為勞動(dòng)合同管理的依據(jù)。 職責(zé)： 1） 綜合部 負(fù)責(zé)考核的具體實(shí)施； 3）各部門(mén)提供考核的真實(shí)資料。 記錄的處理方式為銷(xiāo)毀。 供應(yīng)商提供的物資，其有關(guān)的質(zhì)量記錄，由 工程部 予以管理 顧客的質(zhì)量投訴，由 經(jīng)營(yíng)部 進(jìn)行管理。 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù) 記錄按類(lèi)別裝訂成冊(cè)（至少一年裝訂一次），做好名稱(chēng)、部門(mén)、時(shí)間標(biāo)識(shí)，便于查閱， 并注意做好防蟲(chóng)鼠、防潮工作以防記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 各部門(mén)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)記錄的管理人員，根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定的份數(shù)發(fā)至有關(guān)部門(mén)，分發(fā)時(shí)應(yīng)要求收件人在原件背后簽字（必要時(shí)）。 記錄的管理 填寫(xiě)要求 記錄的字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不應(yīng)隨意涂改。 綜合部 應(yīng)編制在用記錄樣式目錄 — “記錄歸檔匯總表”，各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)部門(mén)“記錄歸檔匯總表”。 記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤(pán)、照片等形式。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保存、歸檔、移交、處理。 文件的評(píng)審 每年管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審必要時(shí)予以修訂。 在每年的管理評(píng)審前，由管理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì) 質(zhì)量 環(huán)境，安全 依據(jù)的各類(lèi)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件 的有效性進(jìn)行審查。 綜合部 負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部綜合管理體系審核前全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。 文件的換版 文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從 0 到 9 時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件 作廢。 文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施更改。 以舊換新的文件，新文件的分發(fā)編號(hào)和舊文件的分發(fā)編號(hào)相同。 文件領(lǐng) 用時(shí)，應(yīng)在“文件發(fā)放登記表”上簽字，到 綜合部 辦理領(lǐng)用手續(xù)。 將文件連同“文件審批單”提交 綜合部 ， 綜合部 將收到的文件原稿做好編目登記，填寫(xiě)“受控文件清單”。 其他部門(mén)經(jīng)管文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。 同一類(lèi)文件刊頭、刊尾、封面的編寫(xiě)格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不做統(tǒng)一要求。 管理手冊(cè) QYSC20xx 20xx 為啟用時(shí)間 “ 手冊(cè)”代號(hào) 公司 （ 乾益 ）代碼 管理制度 QYZDxx20xx 制度 為 20xx 啟用 制度對(duì)應(yīng)序列 號(hào) 制度代號(hào) 公司（ 乾益 ）代碼 管理制度的支持性文件 QY ZDZ xx xx 支持性文件序列號(hào) 制度對(duì)應(yīng) 《 規(guī)范》章節(jié)號(hào) 制度的支持性文件 公司 （ 乾益 ）代碼 記錄表格 QYJL xx xx 表格順序號(hào) 所在制度對(duì)應(yīng)《規(guī)范》的章節(jié)號(hào) 記錄的代號(hào) 公司（ 乾益 ）代碼 其他文件，由文件編制者從 綜合部 取得文件號(hào)。 管理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。 管理目標(biāo) 考核結(jié)果是質(zhì)量體系改進(jìn)的重要依據(jù)， 形成的文件、考核記錄、分析報(bào)告等資料要保持，作為管理評(píng)審的輸入信息。 管理目標(biāo) 考核： （ 1） 管理目標(biāo) 每季度考核半年一次； （ 2） 管理目標(biāo) 考核前，由 綜合部 將初步考核結(jié)果以文件形式發(fā)到管理層和相關(guān)部門(mén)，征求意見(jiàn)。 管理目標(biāo) 的建立： （ 1）公司的 管理目標(biāo) 由 綜合部 負(fù)責(zé)，在收集企業(yè)歷史情況，社會(huì)同行情況，行業(yè)發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，根據(jù) 管理目標(biāo) 要求制定初步 管理目標(biāo) 。 黑龍江省乾益建筑工程 有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 制度 (程序 )文件 文件編號(hào)： QY/CX 20xx 版 本 號(hào)： A/0 密 級(jí)：內(nèi)部 受控狀態(tài)： 受控 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 頒布實(shí)施日期 20xx年 11月 01日 目錄 1 目標(biāo)管理制度 (QY/ZD0120xx) 2 文件管理制度 (QY/ZD0220xx) 3 記錄管理制度 (QY/ZD0320xx) 4 管理評(píng)審程序 (QY/CX0120xx) 5 人力資源管理制度 (QY/ZD0520xx) 6 績(jī)效考核管理制度 (QY/ZD0420xx) 7 施工機(jī)具管理制度 (QY/ZD0620xx) 8 投標(biāo)及合同管理制度 (QY/ZD0720xx) 9 土石方 材料及構(gòu)配件管理制度 (QY/ZD0820xx) 10分包管理制度 (QY/ZD0920xx) 11施工質(zhì)量管理制度 (QY/ZD1020xx) 12監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序 (QY/CX0220xx) 13顧客滿意度管理程序 (QY/CX0320xx) 14內(nèi)審管理程序 (QY/CX0420xx) 15施工質(zhì)量檢查及 試驗(yàn)檢測(cè)制度 (QY/ZD1120xx) 16質(zhì)量問(wèn)題處理及責(zé)任追究制度 (QY/ZD1220xx) 17質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 (QY/ZD1320xx) 18質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進(jìn)制度 (QY/ZD1420xx) 19糾正及預(yù)防措施程序 (QY/CX0520xx) 20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 (QY/CX0620xx) 21 法律法規(guī)和其他要求管理程序 (QY/CX0720xx) 22 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序 (QY/CX0820xx) 23 危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序 (QY/CX0920xx) 24 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 (QY/CX1020xx) 25 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 (QY/CX1120xx) 26 績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序 (QY/CX1220xx) 27 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序 (QY/CX1320xx) 28污染廢棄物控制程序 (QY/CX1420xx) 目標(biāo) 管理制度 (QY/ZD0120xx) 一、目的：為規(guī)范 管理目標(biāo) 管理，保持目標(biāo)符合要求特制定本制度。 四、工作程序： 管理目標(biāo) 的要求： （ 1） 管理目標(biāo) 應(yīng)和 管理方針 保持一致； （ 2） 管理目標(biāo) 應(yīng)反映產(chǎn)品的要求； （ 3） 管理目標(biāo) 應(yīng)明確質(zhì)量管理和工作質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平； （ 4） 管理目標(biāo) 應(yīng)是可測(cè)量的。 管理目標(biāo) 實(shí)施中的信息溝通： （ 1）各有關(guān)部門(mén)做好相關(guān) 管理目標(biāo) 實(shí)施的原始記錄，半年一次匯總數(shù) 據(jù)，并書(shū)面形式報(bào)到 綜合部 ； （ 2） 綜合部 將收到的相關(guān)部門(mén)的 管理目標(biāo) 整理匯總，得出各部門(mén) 管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，總結(jié)出公司 管理目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況； （ 3） 綜合部 將 管理目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況通報(bào)管理層和相關(guān)部門(mén)。 管理目標(biāo) 評(píng)審： (1)每年管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行 管理目標(biāo) 的評(píng)審； （ 2）評(píng)審前由 綜合部 收集 管理目標(biāo) 實(shí)施過(guò)程中的情況； （ 3）會(huì)議上確定 管理目標(biāo) 變更需求，確定具體方案； （ 4）形成方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)； （ 5） 綜合部 跟蹤 管理目標(biāo) 變更后的效果，提出進(jìn)一步變更的要求。 3．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 4．工作程序 新文件的編號(hào) 綜合部 根據(jù)文件編號(hào)、版本變更、文件分發(fā)編號(hào)管理規(guī)定 對(duì)手冊(cè)、程序文件進(jìn)行編號(hào)。 其他管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)。 檢驗(yàn)規(guī)程由 質(zhì)安部 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 受控文件原稿在提交給 綜合部 前，送交人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)： 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn) 標(biāo)題、文件號(hào)、版本號(hào)、頁(yè)數(shù)是否完整；如有不完整的情況時(shí)，退回編寫(xiě)人進(jìn)行修正。 受控文件的原稿存放在 綜合部 指定位置。 文件的以舊換新 對(duì)于使用過(guò)程中損壞的文件，文件項(xiàng)目部可用損壞的舊文件去 綜合部 換取新文件。 “文件更改通知單”及更改后文件的審批應(yīng)由原審批部門(mén)進(jìn)行。文件更改完成之前，可 先發(fā)“文件更改通知單”。 文件的管理 文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱 不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。公司編制的原版文件一律不外借。 綜合部 保存 質(zhì)量 ，環(huán)境，安全 依據(jù)的各類(lèi)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件 件原稿，借閱時(shí)需填寫(xiě)“文件 借閱申請(qǐng)登記表” 為保持 質(zhì)量 ，環(huán)境，安全 依據(jù)的各類(lèi)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件件的有效性，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門(mén)的聯(lián)系， 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)跟蹤 質(zhì)量 環(huán)境，安全 依據(jù)的各類(lèi)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件的變化情況及時(shí)進(jìn)行更新，確保質(zhì)量 環(huán)境，安全 依據(jù)的各類(lèi)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件的有效性。 提供給客戶的文件，不加蓋“受控”印章，不做更新（換）控制，但需要做好發(fā)放記錄。 3．職責(zé) 公司各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、處理的審批。 4．工作程序 記錄的范圍和形式 記錄是記載所實(shí)施的質(zhì)量活動(dòng)或取得成果的客觀證據(jù)，記錄既包括了公司施工的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。 記錄樣式的發(fā)放與更改 記錄的發(fā)放由 綜合部 統(tǒng)一管理。更改后的記錄樣式按要求發(fā)放，同時(shí)收回舊樣式。各部門(mén)由專(zhuān)人收集記錄。 所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或個(gè)人。 外來(lái)記錄的控制 相關(guān)方投訴、建議，以及 不符合記錄，由對(duì)應(yīng)部門(mén)向 經(jīng)營(yíng)部 移交，由 經(jīng)營(yíng)部 予以管理。 記錄的處理 已超過(guò)保管期或無(wú)查考價(jià)值的記錄，可剔除處理。 范圍：適于 全公司所有員工。 量化評(píng)分： 考核內(nèi)容的前四項(xiàng)每項(xiàng)二十分； 考核內(nèi)容的后二項(xiàng)每項(xiàng)十分。 職工績(jī)效考核是正常工作考核。 3．職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 在下列情況下，由公司總經(jīng)理提出，適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、 主體業(yè)務(wù) 服務(wù) 施工 情況發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)； 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量 ，環(huán)境，安全 事故或相關(guān)方有重大投訴時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)； 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 每次管理評(píng)審的參加人員，在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員、時(shí)間安排、評(píng)審方法、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備等。通常情況下，各職能部門(mén)/人員應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類(lèi)總結(jié)性報(bào)告和資料（這些報(bào)告和資料可以匯總在一份報(bào)告里）： ① 綜合部 a)內(nèi)審情況報(bào)告 ； b)改進(jìn)建議（可涉及目標(biāo)的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容，包括員工合理化建議），本部門(mén)目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 e)搞好質(zhì)量信息的收集、反饋，做好施工過(guò)程 中的質(zhì)量記錄，竣工資料的收集整理工作 質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)情況 。 j)施工方案的編寫(xiě)情況 k)施工方案交底和執(zhí)行情況 l)計(jì)量器具的使用情況 m)對(duì)預(yù)算和工程實(shí)際成本控制情況 n)客戶的反饋和滿意情況及市場(chǎng)變化情況 o)相關(guān)方的投訴、建議及其要求報(bào)告； p)對(duì)后期維修或者保修的執(zhí)行情況； q)對(duì)顧客的回訪調(diào)查情況； ③ 財(cái)務(wù)部 a)資金的管理和使用情況 ④ 管理者代表 a)方針、目標(biāo)的實(shí)施情況； b)前次管理評(píng)審跟