【正文】 提前 5 天向受審核部門發(fā)出本次《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。 內(nèi)部審核工作計(jì)劃的內(nèi)容： 審核的目的和范圍 審核的時(shí)間安排 審核的頻次（可根據(jù)需要安排） 審核頻次 ****有限公司 程序文件 編號(hào)： HT/QP06 A/0 標(biāo)題 內(nèi)部體系審核控制程序 共 5 頁 第 2 頁 一般情況下，內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)公司質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不 少于一次。 審核組長負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃，組織審核實(shí)施，編寫發(fā)放審核報(bào)告，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 復(fù)混肥產(chǎn)品 必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，表面不能有碰撞凹痕，堆放時(shí)地面有隔離，捆扎時(shí)型號(hào)不能混淆， 并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 每個(gè)完成品，須檢驗(yàn)，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，合格品才能按照成品要求，放上合格證再進(jìn)行包裝。 生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品依《不合格品控制程序》處理。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)工藝要求和操作文件 ,組織好生產(chǎn)，按工藝要求操作。 倉庫負(fù)責(zé)庫存物料和 復(fù)混肥產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司不合格的物料和 復(fù)混肥產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)隔離、碼放及處置。 采購資料的保管 采購原材料的資料由辦公室定期收集、匯總，由 供銷部 、 供銷部 長期保存 支持文件 《文件控制程序》 《不合格品控制程序》 質(zhì)量記錄 供方評(píng)定記錄 合格供方名錄 采購合同書 采購計(jì)劃 ****有限公司 程序文件 編號(hào)： HT/QP05 A/0 標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 共 3 頁 第 1 頁 對(duì)可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量因素 ,做出切實(shí)的控制安排 ,以確保過程完全受控 ,符合預(yù)期的要求 . 適用于本公司的生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中過程的控制 . 生產(chǎn)部 根據(jù) 供銷部 的通知安排生產(chǎn)。 顧客在供方處的驗(yàn)證 根據(jù) 購銷 合同規(guī)定，顧客提出在供方處驗(yàn)證時(shí)， 供銷部 應(yīng)提供相應(yīng)條件 予以實(shí)施。 采購方法 物資的采購， 供銷部 應(yīng)從合格供方名單中選擇供方，按《采購合同》及《采購計(jì)劃》進(jìn)行采購，緊俏物資多庫存，價(jià)格波動(dòng)大的物資少庫存。 供銷部 根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及 《采購單》 ，從合格供方中選擇供方，簽訂《采購合同》，編寫《采購計(jì)劃》，報(bào) 部門主管 批準(zhǔn)執(zhí)行。 倉庫負(fù)責(zé)入庫物資清點(diǎn)、驗(yàn)收入庫工作、定期上報(bào)原料庫存情況 。 相關(guān)文件 文件控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審工作計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施單 ****有限公司 程序文件 編號(hào)： HT/QP03 A/0 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 共 3 頁 第 3 頁 ****有限公司 程序文件 編號(hào)： HT/QP04 A/0 標(biāo)題 采購控制程序 共 4 頁 第 1 頁 目的 對(duì) 原材料輔料 的采購進(jìn)行控制，確保采購 的材料 符合規(guī)定要求。 管理者代表組織有關(guān)人員驗(yàn)證實(shí)施效果，將結(jié)果填入“糾正 /預(yù)防措施表”。 評(píng)審實(shí)施 由最高管理者主持會(huì)議，管理者代表匯報(bào) 本 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn) 行情況；專項(xiàng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行專項(xiàng)報(bào)告，與會(huì)人員對(duì)專題報(bào)告進(jìn)行討論， 辦公室 負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄。 內(nèi)部質(zhì)量 管理 體系審核所反映的質(zhì)量體系 的 有效性。 管理者代表準(zhǔn)備 “ 質(zhì)量 管理 體系運(yùn)行匯報(bào) ” 資料。 評(píng)審人員 最高管理者、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員。 職責(zé) 最 高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議并審批管理評(píng)審報(bào)告。 查閱者應(yīng)愛護(hù)質(zhì)量記錄，嚴(yán)禁涂改、剪貼、損壞原記錄或在上做標(biāo)記。 質(zhì)量記錄必須在適宜的環(huán)境中貯存，防止損壞、變質(zhì)和丟失，保管方式應(yīng)便于檢索和查詢。 質(zhì)量記錄保管 質(zhì)量記錄保管期限： 下列質(zhì)量記錄應(yīng)長期保存： A、管理評(píng)審有關(guān)的質(zhì)量記錄； B、培訓(xùn)的質(zhì)量記錄； C、供方的有關(guān)記錄； D、內(nèi)部質(zhì)量審 核的質(zhì)量記錄； E、文件和資料控制的記錄。 辦公室 對(duì)表式的必要性、實(shí)用性、充分性進(jìn)行審查，必要時(shí)組織有關(guān)部門會(huì)審，確認(rèn)符合要求后，編織質(zhì)量記錄歸檔清單。 適用范圍 適用于所有的 水性涂料的生產(chǎn)、銷售和服務(wù) 。 生產(chǎn)部 應(yīng)定期到有關(guān)部門核查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒 ****有限公司 程序文件 編號(hào)： HT/QP01 A/0 標(biāo)題 文件控制程序 共 5 頁 第 5 頁 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過期文件。 主要 責(zé)任部門文件管理員定期全面檢查文件的有效性，并核查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。以軟盤（或光盤）貯存的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 文件資料的銷毀 對(duì)于已經(jīng)作廢和超過保管期限的文件、資料，公司 辦公室 檔案管理員會(huì) 同主要責(zé)任部門列出 銷毀，文件清單，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保存的作廢文件，經(jīng)主要責(zé)任部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“作廢留用”印章方可留用。 文件更改批準(zhǔn)后，由主要責(zé)任部門文件管理員實(shí)施更改。必要時(shí)將作廢的文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到責(zé)任部門辦理更換 ****有限公司 程序文件 編號(hào)： HT/QP01 A/0 標(biāo)題 文件控制程序 共 5 頁 第 3 頁 手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 受控文件的發(fā)放按審核、審批的意見發(fā)放。 作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 程序文件由各主要責(zé)任部門編寫。 文件編號(hào)辦法 文件代號(hào)：質(zhì)量手冊(cè) QM 程序文件 QP 支持性文件 WI 程序文件編號(hào)辦法 例： HT/QPXX HT 公司代號(hào)， QP 質(zhì)量體系程序文件代號(hào)， XX 為順序號(hào)。 職責(zé) 辦公室 是文件和資料控制的主要職能部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它質(zhì)量體系文件的日常管理工作。 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 工作程序 文件及資料編號(hào) 質(zhì)量文件范圍 A、質(zhì)量手冊(cè)； B、 程序文件； C、 支持性文件（技術(shù)文件、管理性文件和外來文件）； D、 質(zhì)量記錄。 文件的編寫 質(zhì)量手冊(cè)由 辦公室 編寫。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由各職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，管理者代表審核批準(zhǔn)。 辦公室 負(fù)責(zé)編制公司受控文件清單。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的文件，原分發(fā)號(hào)作廢。當(dāng)原審批人不在職時(shí)，或指定其他部門組織審批時(shí)，審批人應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 作廢的文件由主要責(zé)任部門按《文件發(fā)放（收回）登記表》，收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”