【正文】 評(píng)審實(shí)施 評(píng)審報(bào)告 糾正 驗(yàn)證 歸檔 總經(jīng)理 (1) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門進(jìn)行匯報(bào)體系運(yùn)行情況。 3 流程、職責(zé)及控制要求 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審準(zhǔn)備 辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 (1) 管理評(píng)審由總經(jīng)理組織進(jìn)行，每年至少一次，時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月，通常在內(nèi)審后進(jìn)行，有下列情況之一者，可增加管理評(píng)審頻率： a. 公司發(fā)展戰(zhàn)略、體制發(fā)生重大變化，公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置發(fā)生較大調(diào)整時(shí)； b. 由于選用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化或國家政策法規(guī)發(fā)生重大變更，致使體系面臨調(diào)整； c. 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核后認(rèn)為必要時(shí)。 4 內(nèi)部溝通 為確保促進(jìn)質(zhì)量 管理體系過程開展的效率，提高過程的有效性，公司各職能部門和層次之間應(yīng)進(jìn)行溝通，辦公室組織協(xié)調(diào)。各部門、人員的職責(zé)、權(quán)限見相應(yīng)的文件。負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和控制； 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 1 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次： 2/ 2 d) 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)及偏離狀態(tài)時(shí)的追蹤； 負(fù)責(zé)采購物資、過程產(chǎn)品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)及顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。 負(fù)責(zé)技術(shù)部門和質(zhì)量部門的日常管理和領(lǐng)導(dǎo)。 。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次： 1 / 2 1 目的 對(duì)公司的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織管理層對(duì)確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別、策劃并予以滿足。但當(dāng)公司的質(zhì)量方針更改后，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 職責(zé)、要求及程序 流 程 職 責(zé) 控 制 要 求 制訂 執(zhí)行 評(píng)審 更改 管理層 1） 公 司質(zhì)量目標(biāo)的制訂： ? 方式：由總經(jīng)理組織公司管理層有關(guān)人員討論確定； ? 依據(jù)： a）質(zhì)量方針； b）顧客期望及需求； c）有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； d）上一年度質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況； e）公司資源及財(cái)務(wù)狀況等等。 會(huì)議記錄 總經(jīng)理 當(dāng)評(píng)審決定對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行更改時(shí)，按本流程各步驟的要求執(zhí)行。 質(zhì)量方針 貫徹理解 實(shí)施 檢查 評(píng)審 更改 總經(jīng)理 各部門負(fù)責(zé)人 1） 總經(jīng) 理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在全公司貫徹，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在本部門的貫徹； 2） 應(yīng)確保全公司各級(jí)人員都能理解公司的質(zhì)量方針； 3） 貫徹方式： 宣講、張貼、組織學(xué)習(xí)討論等。 公司確定由市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)別、確定、和滿足，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，加以實(shí)施，確保顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)規(guī)定必須履行要求的充分滿足。 3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司始終以實(shí)現(xiàn)顧客滿 意為目的，為持續(xù)滿足顧客需要，公司各業(yè)務(wù)主管部門通過如下一種或幾種基本途徑收集顧客和 /或市場(chǎng)需要和期望的信息 : 市場(chǎng)營銷過程，包括識(shí)別適用的法規(guī)要求；客戶投訴分析；市場(chǎng)調(diào)查；其他信息。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理職責(zé) 頁次： 1 / 2 1 總則 本章明確了管理過程的基本活動(dòng)、職責(zé)和要求，以確保這些活動(dòng)得以有效實(shí)施和控制。 (2) 記錄的保存部門和期限按 記錄控制清單 的要求執(zhí)行， 同時(shí)記錄的保存時(shí)間應(yīng)能滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 記錄控制流程： 流程 執(zhí)行人員 要 求 記錄 記錄 立卷 標(biāo)識(shí)、編目 各 活 動(dòng) 執(zhí)行人員 ａ）按各規(guī)定的要求，及時(shí)做好記錄； ｂ）記錄應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，字跡清晰，內(nèi)容完整 ，并能清楚證明產(chǎn)品滿足要求的程度。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量體系 運(yùn)行 中 記錄 的控制 。 評(píng)審與更改 ⑴當(dāng)外部環(huán)境 /要求及內(nèi)部管理發(fā)生變化時(shí)，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審； ⑵每次內(nèi)審時(shí)，應(yīng)系統(tǒng)評(píng)審文件的適用性和有效性； ⑶各部門在使用過程中所發(fā)現(xiàn)的文件更改要求，應(yīng)提出更改建議報(bào)部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理報(bào)管理者代表； ⑷管理者代表根據(jù)上述文件意思，適時(shí)提出文件更改要求，并組織更改； ⑸文件更改后應(yīng)由原審批人或其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； ⑹部分章節(jié)的更改采用換頁方式， 如 A/1為 A版第一次修改， 文件更改涉及面較大時(shí)，采取換版方式； 如 B/0為 A版變更為 B版 0次修改。文件若需發(fā)到崗位，由各部門提出要求，文件主管部門統(tǒng)一發(fā)放并記錄； ⑶由辦公室 和 技術(shù) 部 分別編制有效文件清單以標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和最新有效版本，并發(fā)至各部門。 ⑵ 外來文件或者公司文件，需要會(huì)閱、會(huì)簽的，由主管部門填寫《文件、資料會(huì)閱會(huì)簽表》，并控制會(huì)閱、會(huì)簽傳遞 ,并由辦公室統(tǒng)一編號(hào)。 流程 控 制 要 求 記錄 編寫 編寫依據(jù)為：⑴外部要求（文件）及環(huán)境的變化； ⑵內(nèi)部管理的變化； ⑶工作需要。修改文件按規(guī)定程序進(jìn)行再次批準(zhǔn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制，且負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的適用性審批。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 文件控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 為確保質(zhì)量管理體系所要求的所有文件得到控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并試驗(yàn)有效的版本，防止誤用失效或作廢的文件和資料。 3) 在質(zhì)量手冊(cè)中也體現(xiàn)了按照 ISO9001:20xx質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)要求的程序及結(jié)合本公司對(duì)產(chǎn)品的要求描述如何實(shí)施某個(gè)質(zhì)量體系要素的管理或工作程序 ,所涉及的各部門和 /或人員 ,規(guī)定職責(zé)、方法和控制要求。 公司及各職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程應(yīng)按本手冊(cè)所規(guī)定的要求予以管理。 總經(jīng)理： 20xx年 5月 25日 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 質(zhì)量管理體系 頁次： 1 / 2 1 目的 本章規(guī)定了本公司建立、實(shí)施和保持并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的管理總要求，以確保： ⑴ 本公司的質(zhì)量管理體系滿足 ISO9001:20xx版標(biāo)準(zhǔn)和 CCSR 900120xx標(biāo)準(zhǔn)的 要求； ⑵ 所提供的各類產(chǎn)品穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求。 質(zhì)量體 系文件是上海 勝華船用電纜 有限公司質(zhì)量管 理體系的綱領(lǐng) 性文件，用以統(tǒng)一和 規(guī)范 公司的 質(zhì)量管 理活 動(dòng)，全 體員 工應(yīng)堅(jiān) 決貫徹 公司 的質(zhì)量 方針 和質(zhì)量 目標(biāo)， 嚴(yán)格按 質(zhì)量 體系文 件的要 求執(zhí) 行，以 保證 公司的 產(chǎn)品和 服務(wù) 質(zhì)量取 得顧 客的信 賴，確 保質(zhì)量 體 系 持 續(xù)、有效地運(yùn) 行。檢測(cè)設(shè)備齊全，能滿足各種電線電纜產(chǎn)品性能的檢測(cè)。 公司的船用電纜產(chǎn)品按國際標(biāo)準(zhǔn)、船級(jí)社規(guī)范組織生產(chǎn)，且均為常規(guī)產(chǎn)品，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開 發(fā)，也不承擔(dān)相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任，因此本公司在采用 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)， 。 手冊(cè)的復(fù)審 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)下，根據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量體系審 核和質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)行中所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的改進(jìn)，不斷修訂和完善質(zhì)量手冊(cè)。 手冊(cè)持有者的責(zé)任 負(fù)責(zé)接收質(zhì)量手冊(cè)及更改頁。 手冊(cè)的發(fā)放和保管 公司 內(nèi)部使用的手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)填寫內(nèi)部發(fā)放部門和分發(fā)登記立檔工作，每本手冊(cè)封面要標(biāo)識(shí)受控印章和編號(hào)。它的審簽程序如下： 手冊(cè)審核：管理者代表 手冊(cè)批準(zhǔn)：總經(jīng)理 手冊(cè)出版形成 手冊(cè)采用活頁裝訂的方式以便于更改和換頁。 手冊(cè)更改應(yīng)按規(guī)定程序履行審簽手續(xù)。 手冊(cè)持有者做好手冊(cè)的完整和維護(hù)工作。 本手冊(cè)同時(shí)滿足 CCSR 900120xx 船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系的要求。 公司依托 上海勝華電纜（集團(tuán)）有限公司人才、技術(shù)、產(chǎn)品發(fā)展等方面的優(yōu)勢(shì)， 引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)與設(shè)備，擁有開煉機(jī)、密煉機(jī)、切膠機(jī)、高速編織機(jī)、擠塑機(jī)、缸硫 機(jī)組、連硫機(jī)組、管膠機(jī)、高速籠絞機(jī)、成纜機(jī)、工頻火花機(jī)等設(shè)備。 地 址 ： 上 海市南匯區(qū)工 業(yè)園園中路 188 號(hào) 電話： 02168015883 傳真： 02168015949 郵 編： 20xx00 文件號(hào)： SHQM20xx 前 言 版本 /修訂： A / 0 第 04 章 總經(jīng)理聲明 頁次： 1 / 1 上海勝 華船用電纜有 限公司以 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì) 量管理體系要求》 標(biāo)準(zhǔn)， CCSR 900120xx標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合本企 業(yè)的特點(diǎn)，建 立、實(shí)施和保持 質(zhì)量管理體系 ，從 20xx 年 6 月 1 日起正式實(shí) 施，本質(zhì)量體系適用 于公司電線電 纜產(chǎn)品生產(chǎn)和 銷售有關(guān)的各項(xiàng) 質(zhì)量活動(dòng)，按 照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 和 CCSR 900120xx標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)第 三 方 認(rèn) 證。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 質(zhì)量方針和目標(biāo) 頁次： 1 / 1 一 . 質(zhì)量方針： 誠信為本 質(zhì)量至上 團(tuán)結(jié)協(xié)作 開拓進(jìn)取 二 . 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交驗(yàn)合格率≥ 98% 顧客滿意率≥ 85% 三、 部門質(zhì)量目標(biāo)分解 a) 辦公室：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率 ≥ 95％； b) 市場(chǎng)部： 產(chǎn)品交貨及時(shí)率 ≥ 95％； c) 技術(shù)部：工藝文件傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、有效； d) 品質(zhì)部： 錯(cuò)檢、漏檢為 0； e) 生產(chǎn)廠： 工序產(chǎn)品 一次交驗(yàn)合格率≥ 98%；設(shè)備完好率 ≥ 95％。 4 質(zhì)量管理體系控制要求 總要求 公司根據(jù) ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品范圍建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，形成文件并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；公司采用過程方法，識(shí)別和管理公司內(nèi)部的生產(chǎn)和管理過程，并按下列要求執(zhí)行： a、 識(shí)別對(duì)所覆蓋業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理體系所需要的過程及在公司中的應(yīng)用；編制相應(yīng)的質(zhì)量程序文件 b、 確定這些過程的順序和它 們之間的相互作用； c、 確定為確保這些過程能有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d、 確保能獲得必需的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和監(jiān)視； e、 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析 ； f、 并采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)并滿足顧客要求。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 質(zhì)量管理體系 頁次： 2 / 2 本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)分三個(gè)層次： 下圖所示的文件結(jié)構(gòu)是本公司質(zhì)量體系文件的完整闡述： ? 體系文件層次 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 管理制度、作業(yè)文件 記錄 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊(cè)： 1) 質(zhì)量手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并概述了公 司質(zhì)量體系要求和控制原則，是本公司應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件； 2) 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫、評(píng)審和修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 記錄： 記錄是為有效執(zhí)行質(zhì)量體系要求和文件化程序提供證據(jù)以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 文件類別 編、審、批 質(zhì)量手冊(cè) 作業(yè)文件 記錄 外來文件（標(biāo)準(zhǔn)等） 行政文件 編寫 辦公室 組織 職能部門組織 / / 審核 管理者代表 職能部門經(jīng)理 同左 / / 批準(zhǔn) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 /管理者代表 技術(shù)部進(jìn)行適