【正文】 品，以確定對它們進(jìn)行適宜的處置；b. 評審所實(shí)施的糾正。該措施應(yīng)包括但不限于以下方面：a. 對當(dāng)前的更新程序和溝通渠道進(jìn)行評審；b. 對危害分析結(jié)論、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審；c. 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的評價(jià)；d. 人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性的評價(jià)。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。b) 物料控制部負(fù)責(zé)通過發(fā)放調(diào)查表、市場調(diào)研、展銷會、走訪顧客、利用媒體信息等途徑，測量、分析顧客對產(chǎn)品的符合性、滿足需求、服務(wù)與價(jià)格等滿意度信息，及時(shí)識別并采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。校準(zhǔn)和檢定結(jié)果記錄應(yīng)予保持。 監(jiān)視和測量，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)建立“測量設(shè)備控制程序”，定監(jiān)視和測量的適宜方法。 控制措施組合的確認(rèn)：對于包括在操作性前提方案和HACCP計(jì)劃中的控制措施組合的初步設(shè)計(jì)及隨后的變更，應(yīng)確認(rèn)控制措施的組合能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平。3 職責(zé) 食品安全小組負(fù)責(zé)測量、驗(yàn)證、確認(rèn)和持續(xù)改進(jìn)的策劃；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)和驗(yàn)證活動結(jié)果的分析；負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)。顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息，當(dāng)涉及到顧客機(jī)密資料時(shí)，應(yīng)按照雙方約定予以保密使用。可追溯性記錄可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司能對產(chǎn)品生產(chǎn)各過程結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量，故不存在需確認(rèn)的過程，對此條款予以刪減，但作為一個(gè)食品加工企業(yè)我公司必須對產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的控制方式加以確認(rèn)并嚴(yán)格控制。2）采購文件資料要符合質(zhì)量管理體系的要求，同時(shí)采購文件發(fā)出前應(yīng)由授權(quán)人員確認(rèn)其采購要求是充分與適宜的； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1) 購入的物資按由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后放行，不合格時(shí)按《潛在不安全產(chǎn)品和不合格品控制程序》處理；2) 本公司若在供方處對采購的貨物進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件資料中說明和描述驗(yàn)證的方式和產(chǎn)品的放行方法；3) 采購資料、選擇情況記錄依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行管理；4) 有關(guān)采購驗(yàn)證的具體要求按《檢驗(yàn)規(guī)程》和關(guān)鍵點(diǎn)控制要求進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司不進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，具體原因見第1章《范圍》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審a) 物料控制部對顧客已確定的要求在合同（訂單）接受或簽訂前進(jìn)行認(rèn)真評審，直到確認(rèn)本公司有能力滿足顧客要求時(shí)，方可承諾提供產(chǎn)品；b) 合同（訂單）評審內(nèi)容：(1) 確認(rèn)顧客要求已明確且雙方理解一致；(2) 即使顧客要求不能以書面表達(dá)，也應(yīng)采用電話、信件、傳真記錄等形式進(jìn)行確認(rèn)；(3) 確認(rèn)溝通過程中曾有過的各種分歧已經(jīng)得到解決，顧客雙方已達(dá)成一致意見；(4) 確認(rèn)本公司有能力滿足顧客的要求。應(yīng)記錄驗(yàn)證的結(jié)果，且傳達(dá)到食品安全小組。任何更改應(yīng)予記錄。 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施：應(yīng)在HACCP計(jì)劃中規(guī)定關(guān)鍵限值超出時(shí)所采取的策劃的糾正和糾正措施。 關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)：對每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)建立監(jiān)視系統(tǒng)，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。：對于由每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)立的每個(gè)監(jiān)視參數(shù)，應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。每個(gè)方案均包括了如下信息：a. 由每個(gè)方案控制的食品安全危害；b. 控制措施；c. 監(jiān)視程序，以證實(shí)實(shí)施了操作性前提方案；d. 如果監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí),采取的糾正和糾正措施；e. 職責(zé)和權(quán)限；f. 監(jiān)視的記錄。 操作性前提方案的建立操作性前提方案應(yīng)以指導(dǎo)書、程序或計(jì)劃的形式形成文件，以規(guī)定這些方案如何運(yùn)行，并應(yīng)滿足本標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于“操作性前提方案的建立”的各項(xiàng)要求。應(yīng)規(guī)定并記錄食品安全危害評估所采用的方法和結(jié)果。用于確定的證據(jù)和確定的結(jié)果應(yīng)予記錄。 危害識別和可接受水平的確定：應(yīng)識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。應(yīng)確定可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求,如來自顧客或主管部門。適宜時(shí)，過程流程圖應(yīng)包括：a. 運(yùn)行中所有操作步驟的順序和相互關(guān)系；b. 源于外部的過程和分包工作；c. 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；d. 返工和循環(huán)點(diǎn)；e. 終產(chǎn)品、半成品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。應(yīng)識別非預(yù)期但可能會出現(xiàn)的產(chǎn)品錯(cuò)誤處理和誤用。 終產(chǎn)品特性：食品安全小組應(yīng)在文件中規(guī)定終產(chǎn)品特性，并應(yīng)識別與終產(chǎn)品特性有關(guān)的食品安全法定的要求，保持更新。辦公室保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 總則：應(yīng)對實(shí)施危害分析所需的所有相關(guān)信息進(jìn)行收集和保持和更新，并作為文件進(jìn)行控制，保持記錄。根據(jù)本公司實(shí)際情況，食品安全小組對前提方案做了設(shè)計(jì)，其內(nèi)容包括遵守GMP、SSOP、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、工藝操作規(guī)程、采購控制等HACCP計(jì)劃實(shí)施的基礎(chǔ)條件?？刂拼胧┩ㄟ^操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃來實(shí)施。 物料控制部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程評審、溝通；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)驗(yàn)、交付和單證制作；負(fù)責(zé)原料供方的評定，并負(fù)責(zé)原料采購；負(fù)責(zé)輔料和包裝物料的供方評定、采購。2 范圍 適用于安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的控制。a. 影響工作環(huán)境的人的因素，如工作方法、激勵(lì)政策、安全防護(hù)、保衛(wèi)等，辦公室負(fù)責(zé)管理；b. 影響工作環(huán)境的物理因素、化學(xué)因素和生物因素，如溫度、安全、衛(wèi)生等，生產(chǎn)技術(shù)部組織加工車間落實(shí)現(xiàn)場控制，質(zhì)檢部定期監(jiān)督檢查。 基礎(chǔ)設(shè)施包括水電汽、設(shè)備、倉庫、工作場所以及運(yùn)輸、通訊設(shè)施。，確定評價(jià)培訓(xùn)有效性的方法，對培訓(xùn)內(nèi)容和方法以及培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。 能力、意識和培訓(xùn)，規(guī)定與食品安全和質(zhì)量有關(guān)的崗位人員的技能和能力要求，包括管理層、操作層、驗(yàn)證層人員。 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。、意識和能力的開發(fā)、評價(jià)工作；負(fù)責(zé)廠區(qū)和辦公室的環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)食堂后勤工作。 評審輸出：管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a. 食品安全和質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)；b. 食品安全和質(zhì)量保證；c. 資源需求；d. 組織食品安全和質(zhì)量方針和目標(biāo)的修訂。管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息，并使最高管理者能夠?qū)ζ溥M(jìn)行評價(jià)。內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括但不限于以下方面：a. 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b. 原料、輔料和服務(wù)；c. 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d. 生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；e. 清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；f. 包裝、貯存和分銷體系；g. 人員資格水平和（或）職責(zé)和權(quán)限分配；h. 法律法規(guī)要求；i. 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；j. 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k. 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；l. 表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；m. 影響食品安全的其他條件。最高管理者負(fù)責(zé)確定外部溝通人員、并授權(quán)，只有被授權(quán)指定的人員才能進(jìn)行有關(guān)食品安全信息的外部溝通。 食品安全小組組長和管理者代表：最高管理者應(yīng)任命食品安全小組組長和管理者代表，負(fù)責(zé)組織食品安全小組工作，除承擔(dān)其原有職責(zé)外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限：a. 確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和更新食品安全和質(zhì)量管理體系；b. 直接向最高管理者報(bào)告食品安全和質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c. 管理食品安全小組，組織食品安全小組工作，以及為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；d. 與食品安全和質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和溝通。 當(dāng)已建立的食品安全和質(zhì)量管理體系發(fā)生如下變更時(shí)，食品安全小組應(yīng)進(jìn)行食品安全和質(zhì)量管理體系的變更策劃，以保證變更期間食品安全和質(zhì)量管理體系的持續(xù)完整。目前確定的食品安全和質(zhì)量目標(biāo)及食品安全和質(zhì)量目標(biāo)的評價(jià)要求見管理手冊第3章。e. 根據(jù)上述要求，本公司制訂了相應(yīng)的食品安全和質(zhì)量方針，食品安全和質(zhì)量方針的具體內(nèi)容見本管理手冊第3章。 食品安全和質(zhì)量方針a. 食品安全和質(zhì)量方針是由最高管理者正式發(fā)布的公司的食品安全和質(zhì)量總宗旨和總方向。確定的經(jīng)營目標(biāo)或戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)支持食品安全和質(zhì)量的要求。、考核與評價(jià)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。對于文件的更改，在實(shí)施前質(zhì)檢部應(yīng)組織評審，以確定其對食品安全和質(zhì)量的作用以及對食品安全和質(zhì)量管理體系的影響。 文件要求 總則：本公司的食品安全和質(zhì)量管理體系文件包括：a. 管理手冊，包括食品安全和質(zhì)量方針和目標(biāo)；b. 程序文件；c. 針對每一類別產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃；d. 指導(dǎo)特定質(zhì)量活動的作業(yè)指導(dǎo)書：包括工藝操作規(guī)程、有關(guān)的規(guī)章制度等；e. 有關(guān)的質(zhì)量記錄。4 食品安全和質(zhì)量管理體系要求 總要求公司根據(jù)GB/T220002006“食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求”、GB/T9001:2008“質(zhì)量管理體系 要求”、CAC:HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則以及產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)的要求，策劃食品安全和質(zhì)量管理體系并形成文件，予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。第4章 食品安全和質(zhì)量管理體系要求1 目的 為了滿足食品安全和質(zhì)量管理需要，明確建立食品安全和質(zhì)量管理體系的總體要求和基本要求，并有效實(shí)施，保證公司產(chǎn)品的安全。其它術(shù)語和定義（暫無）第3章 食品安全和質(zhì)量方針和目標(biāo)一、食品安全和質(zhì)量方針嚴(yán)格衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量，保障消費(fèi)者的健康。、工藝成熟，對于產(chǎn)品特性和工藝的更改按客戶要求進(jìn)行，未從事設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)活動，公司產(chǎn)品加工過程均能以檢驗(yàn)的方式驗(yàn)證有效性和符合性， 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)條款進(jìn)行刪減。食品安全小組的職責(zé)和權(quán)限為：，包括食品安全手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、HACCP計(jì)劃的建立和定期評審確認(rèn)；、并組織貫徹實(shí)施；、檢查GMP、SSOP等前提方案和HACCP計(jì)劃的有效實(shí)施；、糾偏行動、CCP監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)等記錄的審核；、并負(fù)責(zé)產(chǎn)品、加工過程和體系不合格的糾正和預(yù)防措施的控制；；、關(guān)鍵控制點(diǎn)異常與緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃的組織實(shí)施；，潛在不安全產(chǎn)品的評審和處理。食品安全質(zhì)量手冊 SQS/M01：2015 第 43 頁 共44受控狀態(tài)發(fā)放編號持有者SQS/M01 : 2015德興市三清山植物食品有限公司食品安全質(zhì)量手冊第一版編制: 日期：2015年6月1日審核: 日期：2015年6月1日批準(zhǔn): 日期：2015年6月1日2015年6月1日發(fā)布 2015年6月5日實(shí)施德興市三清山植物食品有限公司發(fā)布目 錄批準(zhǔn)頁……………………………………………………………………………………2食品安全小組職責(zé)與權(quán)限………………………………………………………………3第1章：適用范圍………………………………………………………………………5第2章：術(shù)語和定義……………………………………………………………………6第3章：食品安全和質(zhì)量方針和目標(biāo)…………………………………………………7第4章：食品安全和質(zhì)量管理體系要求………………………………………………8第5章：管理職責(zé)………………………………………………………………………11第6章：資源管理………………………………………………………………………17第7章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………………………………………………………20第8章：食品安全和質(zhì)量管理體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)……………………………30附錄 A：食品安全和質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖……………………………………………36附錄 B：食品安全和質(zhì)量管理體系職能分配表………………………………………37附錄 C：部門職責(zé)與權(quán)限說明書………………………………………………………41管理手冊批準(zhǔn)頁本手冊規(guī)定了公司的食品安全和質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述了本公司食品安全和質(zhì)量管理體系的基本要求，是本公司食品安全和質(zhì)量管理應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。食品安全小組組長兼管理者代表的職責(zé)和權(quán)限為：、實(shí)施、保持和更新食品安全和質(zhì)量管理體系；，以進(jìn)行評審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；，組織食品安全小組工作，以及為食品安全小組