中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總69-全文預覽
【正文】 報告。驗貨人員清點裝貨數(shù)量與有效發(fā)貨單一致后，由發(fā)貨人員核準發(fā)貨、開具出門證。由相關(guān)分公司倉庫管理人員根據(jù)提貨單組織發(fā)貨?；やN售分公司4銷售訂單解凍申請單 代理業(yè)務經(jīng)營風險：未按規(guī)定維護訂單，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。 “代理”業(yè)務根據(jù)化工銷售分公司與相關(guān)控股子公司簽訂的化工產(chǎn)品代理銷售合同，化工銷售區(qū)域分公司與相關(guān)控股子公司、客戶三方共同簽訂銷售合同；“經(jīng)銷”業(yè)務的銷售合同由化工銷售區(qū)域分公司和客戶簽訂。對于示范合同文本條款進行文字性修改的，經(jīng)同級法律事務部門（崗位）審核；進行實質(zhì)性修改的，報法律事務部審核?；やN售分公司經(jīng)辦審批2化工銷售分公司產(chǎn)品價格管理辦法價格主數(shù)據(jù)申請表經(jīng)營風險：未按規(guī)定程序和權(quán)限簽訂合同，造成損失。 化工銷售分公司價格領(lǐng)導小組可根據(jù)實際，針對某些產(chǎn)品授予化工銷售區(qū)域分公司一定限度的價格浮動權(quán)，化工銷售區(qū)域分公司可結(jié)合自身及產(chǎn)品市場特點，將價格浮動權(quán)向下實行逐級遞減分配，同時明確權(quán)限執(zhí)行人。化工銷售分公司1價格文件√營業(yè)收入經(jīng)營風險：未經(jīng)批準調(diào)整價格，造成損失。，按照規(guī)定權(quán)限簽訂賒銷合同并簽訂《貨款回籠責任書》(單筆或匯總)。4客戶主數(shù)據(jù)申請表經(jīng)營風險、財務風險：信用審批不嚴，造成損失，影響財務報告。 化工銷售區(qū)域分公司根據(jù)與客戶簽訂的年度銷售合同執(zhí)行情況和客戶當月采購意向，編制分產(chǎn)品到客戶的月度銷售計劃?；やN售分公司2化工銷售分公司計劃管理辦法月度銷售建議計劃經(jīng)營風險：未及時下達銷售計劃，影響生產(chǎn)經(jīng)營。 化工銷售區(qū)域分公司依據(jù)相關(guān)分公司（控股子公司）生產(chǎn)計劃和市場情況，編制月度產(chǎn)品銷售建議計劃，報化工銷售分公司。合規(guī)風險：產(chǎn)品銷售不符合國家有關(guān)法律法規(guī)要求。系統(tǒng)默認信用主數(shù)據(jù)應為高風險級別或零信用。化工銷售分公司經(jīng)辦審核審批6客戶信用動
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