【正文】 行驗證； b.)對生產(chǎn)車間口頭報檢的完工產(chǎn)品，根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部制定的檢驗文件進(jìn)行驗檢，如實做好檢驗記錄，根據(jù)驗收結(jié)果在產(chǎn)品的入庫憑證上確認(rèn)； c.)對于合格成品簽發(fā)合格證，在產(chǎn)品的入庫憑證上確認(rèn)， 對于不合格成品和進(jìn)貨物資執(zhí)行《不合格品控制程序》； d.)確保質(zhì)檢現(xiàn)場的整潔，區(qū)域標(biāo)識清楚，物品碼放整齊，檢驗狀態(tài)正確； e.)協(xié)助處理顧客的質(zhì)量反饋等工作。 質(zhì)檢部 a.)完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)和主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作． b.）定期或不定期對各生產(chǎn)崗位進(jìn)行檢查，重點是發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行作業(yè)文件的人和事，可以視其情節(jié)進(jìn)行糾正，停止工作，直至報總經(jīng)理進(jìn)行處理； c.）對顧客的質(zhì)量投訴，應(yīng)根據(jù)要求，妥善解決質(zhì)量問題； d.）管 理和協(xié)調(diào)好檢驗人員的工作，控制質(zhì)量記錄，管理好監(jiān)視和測量裝置，確保在檢定有效期內(nèi)使用。 采購部經(jīng)理 a.)領(lǐng)導(dǎo)本部門完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)和直接主管安排的其他工作。 c.)制定并保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)， 通過增強(qiáng)員工意識，積極性和參與程度，促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； d.)定期評審質(zhì)量管理體系，決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施； e.)確保質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改進(jìn)獲得必要的資源； f.)負(fù)責(zé)公司的全部經(jīng)營活動，并制定企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃； 銷售部經(jīng)理 a.）領(lǐng)導(dǎo)本部門完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)和直接主管安排的其他工作。 5． 4． 3 本公司已根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和實際需要制定了質(zhì)量方針，確立了現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)，具體內(nèi)容和要求由《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》規(guī)定。 b．確定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 5． 2 適用范圍 適用于管理層為保證質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性，并持續(xù)改進(jìn)其有效性而進(jìn)行的一切管理活動。 4． 8． 2 辦公室負(fù)責(zé)收集并管理外來文件，填寫《外來文件清單》，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊版本收回。 b.)對受控文件，各部門收到文件后應(yīng)妥善保管，不得損壞或丟失； c.)任何人不得在受控文件和記錄上亂涂畫改，確保清晰、易于識別和檢索。 4． 6 領(lǐng)用 a.)文件領(lǐng)用者應(yīng)在《文件發(fā)放記錄》上簽名。 4． 5 更改 a.)文件如需更改，應(yīng)由提出部門填寫《文件更改通知單》仍需經(jīng)原審批人簽字，當(dāng)原審批人不在時，可由接替崗位的人員審批，但必須向該審批人提供原審批背景資料。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放記錄》。 d.)其他作業(yè)文件 (如管理制度 )： YXQG＋涉及的 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號＋序號構(gòu)成。 b.)程序文件， QPD＋涉及的 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵條款。 4． 1． 2 其他適合于有效運(yùn)行和控制所需的文件包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；針對產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)最終產(chǎn)品放行的接收準(zhǔn)則。 4． 4． 2 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及實際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并提供相關(guān)的證實資料：檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性形成的記錄執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。 4． 4 措施與方法 4． 4． 1 總要求 a．按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合實際情況，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 4． 3 職責(zé) a.)總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)視其為一項重要的戰(zhàn)略性決策，給予充分的理解和重視。 公司占地面積約 19874 平方米，位于樂 清市南塘鎮(zhèn)104 國道旁，交通便利。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，對改善工程塑料性能、顏色有豐富的經(jīng)驗。 10 本 手冊既適用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于作為向顧客或第三方提供質(zhì)量保證的證明。 7 本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或由他指定的負(fù)責(zé)人。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 總經(jīng)理： 20xx 年 月 日 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 0． 1 目 錄 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 1 序號 章節(jié)或 程序編號 標(biāo) 題 名 稱 涉及 ISO9001：20xx 主要條款 頁碼 1 前 言 1－ 1 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1－ 2 3 0． 1 目 錄 1－ 1 4 0． 2 質(zhì)量手冊說明 1－ 1 5 0． 3 質(zhì)量手冊修改控制 1－ 1 6 1 組織概況 1－ 1 7 2 管理結(jié)構(gòu)圖 1－ 1 8 3 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 1－ 1 9 4 質(zhì)量管理體系 4 1－ 1 附 1 QPD42 文件和記錄控制程序 1－ 5 10 5 管理職責(zé) 5 1－ 6 附 2 QPD52 關(guān)注顧客的控制程序 1－ 4 附 3 QPD54 策劃的控制程序 1－ 3 11 6 資源管理 6 1－ 1 附 4 QPD62 人力資源控制程序 1－ 3 12 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 1－ 1 附 5 QPD74 采購控制程序 1－ 3 附 6 QPD75 產(chǎn)品提供的控制程序 1－ 6 附 7 8 測量、分析和改進(jìn) 8 1－ 1 13 QPD822 內(nèi)部評價控制程序 1－ 5 附 8 QPD823 監(jiān)視和測量控制程序 1－ 5 附 9 QPD83 不合格品控制程序 1－ 2 附 10 QPD85 分析和改進(jìn)控制程序 1－ 5 浙江永興塑料有限 公司質(zhì)量手冊 版 本 A／ 0 0． 2 質(zhì)量手冊說明 頁 次 1／ 1 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB／ T19001－ 20xxidtISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》和內(nèi)部的實際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1）質(zhì)量管理體系的范圍，適應(yīng) ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，涵蓋硬質(zhì)合金等產(chǎn)品有關(guān)的部門和區(qū)域； （ 2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及形成文件的程序； （ 3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 銷售部質(zhì)量目標(biāo)： 為顧客提供滿意服務(wù)并測量 ,每年向所有顧客發(fā)出滿意評價表，收回率 85％以上，滿意率達(dá)不到總 的質(zhì)量目標(biāo)時，進(jìn)行統(tǒng)計分析、制定改進(jìn)措施。 b. 計量器具定期送檢率 100％。對較好的完成目標(biāo)部門，進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢? 1． 5 不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《內(nèi)部評價控制程序》。 1． 2 本方針與總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是經(jīng)營方針的重要組成部分。一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為本公司質(zhì)量保證和增強(qiáng)顧客滿意的最低限度要求，全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則?！? 以先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)顧客滿 意的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 1． 4 質(zhì)量方針是全體員工的行動準(zhǔn)則和工作指南，必須正確理解并堅決執(zhí)行。 2． 2 為確?？偰繕?biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)職責(zé)分配，將總目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定各職能層次的質(zhì)量目標(biāo) ,管理者代表每季度對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查考核 ,對沒有完成質(zhì)量目標(biāo)的部門 ,應(yīng)制定訂糾正措施。 2． 2． 2 質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)： a. 不合格品處置率 100％。 b. 生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)文件有效率 100%。以“精益求精、雷厲風(fēng)行”的工作作風(fēng)，確保合格的產(chǎn)品質(zhì)量和滿意的服務(wù)質(zhì)量，為維護(hù)相關(guān)方，社 會和自身的利益而努力。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給外部人員。 6 本手冊的編寫和修訂由管理者代表組織人員進(jìn)行，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 9 當(dāng)機(jī)構(gòu)或體制變更，經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，或遇到依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)換版或手冊需作重大變更，并發(fā)布已滿一定年限（一般不超過三年）時，則應(yīng)對手冊進(jìn)行換版，換版仍需執(zhí)行本說明的相關(guān)規(guī)定。且有十幾年從事塑料、回料改性加工的技術(shù)。材料年產(chǎn)量約 8000 噸，年產(chǎn)銷值約 5000 萬元。 4． 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)及其文件和記錄的要求。 d.)各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量管理職責(zé)，確保質(zhì)量管 理體系的正常運(yùn)行，質(zhì)量方針的實現(xiàn)，質(zhì)量目標(biāo)的完成，并控制和管理本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程所形成的記錄。 d．本公司是生產(chǎn)制造企業(yè)無外包過程。 2 范圍 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，適當(dāng)范圍的外來文件；以及證明產(chǎn)品和過程是否符合要求和質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的證據(jù)。 4 程序 4． 1 分類及保管 4． 1． 1 質(zhì)量手冊和程序文件，由辦公室登記、發(fā)放和控制，持有者妥善保管。 4． 2 編號 a.) 質(zhì)量手冊： YXQM20xx＋版本號：表示本廠手冊是按 20xx 版 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)制定的。 例如： QR42－ 01 表示主要涉及 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 的第一個記錄文件。 c.）應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。必要時受控文件應(yīng)在該文件封面注明其受控狀態(tài)和分發(fā)號，或者蓋上部門，用途章。 c.)所有被更改的原文件必須由 辦公室 收回，以確保有效文件的唯一性。記錄的保存部門及期限的具體規(guī)定見附表。 4． 8 外來文件的控制 4． 8． 1 收到外來文件的部門，需識別其有效性和適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 5． 1 QR42－ 01《文件發(fā)放記錄》 5． 2 QR42－ 02《受控文件清單》 5． 3 QR42－ 03《文件借閱單》 5． 4 QR42－ 04《文件更改通知單》 5． 5 QR42－ 05《文件銷毀清單》 5． 6 QR42－ 06《外來文件清單》 浙江永興塑料有限公司 QPD42 文件和記錄控制程序 版 本 A／ 0 頁 次 4／ 5 附表： 序號 記錄編號 記錄名稱 保存部門 保存期限 1 QR42－ 01 文件發(fā)放記錄 辦 公 室 直至文件收回 2 QR42－ 02 受控文件清單 直至文 件改版 3 QR42－ 03 文件借閱單 直至文件收回 4 QR42－ 04 文件更改通知單 辦 公 室 2 年 5 QR42－ 05 文件銷毀清單 2 年 6 QR42－ 06 外來文件清單 直至文件作廢 7 QR52－ 01 顧客信息記錄單 銷 售 部 2 年 8 QR52－ 02 產(chǎn)品要求評審表 銷 售 部 2 年 9 QR52－ 03 顧客名錄 銷 售 部 長 期 10 QR52－ 04 反饋處理記錄表 銷 售 部 2 年 11 QR52－ 05 顧客滿意評價表 銷 售 部 2 年 12 QR54－ 01 策劃實施情況檢查表 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 13 QR62－ 01 員工檔案 辦 公 室 長 期 14 QR62－ 02 培訓(xùn)計劃 辦 公 室 2 年 15 QR62－ 03 培訓(xùn)登記表 辦 公 室 2 年 16 QR74－ 01 供方考核評定表 采 購 部 3 年 17 QR74－ 02 合格供方名錄 采 購 部 3 年 18 QR74－ 03 供方業(yè)績評定表 采 購 部 3 年 19 QR74－ 04 采購計劃 采 購 部 2 年 20 QR74－ 05 質(zhì)量保證 協(xié)議 采 購 部 3 年 21 QR75－ 01 生產(chǎn)任務(wù)單 采 購 部 2 年 22 QR75－ 02 顧客財產(chǎn)記錄表 銷 售 部 與財產(chǎn)同期 23 QR75－ 03 設(shè)施配置申請單 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 24 QR75－ 04 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 生產(chǎn)技術(shù)部 與設(shè)施同期 25 QR75－ 05 基礎(chǔ)設(shè)施日常點檢表 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 26 QR75－ 06 基礎(chǔ)設(shè)施驗收單 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 27 QR75－ 07 基礎(chǔ)設(shè)施（鑒定）檢修計劃 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 28 QR75－ 08 基礎(chǔ)設(shè)施報廢 單 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 29 QR56－ 01 管理評審計劃 辦 公 室 2 年 30 QR56－ 02 管理評審報告 辦 公 室 2 年 浙江永興塑料有限公司 版 本 A／ 0 QPD42 文件和記錄控制程序 頁 次 5／ 5 序號 記錄編號 記錄名稱 保存部門