【正文】 產(chǎn)包括顧客提供的書(shū)面產(chǎn)品質(zhì)量要求等無(wú)形資產(chǎn)。 ，以實(shí)施包括滿足產(chǎn)品召回在內(nèi)的對(duì)不合格品的處置措施。a) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，應(yīng)采用適宜的方法來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，對(duì)不同階段的產(chǎn)品可采用不同方式，如：標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、生產(chǎn)記錄等，也可用不同顏色、形態(tài)的容器，還可用定置區(qū)域方式。這些過(guò)程適用時(shí)，包括：a) 過(guò)程的鑒定和批準(zhǔn)要求；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序，如編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d) 再確認(rèn)，如必要時(shí)再確認(rèn)的方式證明特殊過(guò)程的過(guò)程能力；e) 記錄的要求，如連續(xù)監(jiān)視運(yùn)作過(guò)程的記錄，過(guò)程確認(rèn)評(píng)審和批準(zhǔn)記錄，這些記錄按規(guī)定予以保存。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司乳品生產(chǎn)過(guò)程是在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范條件下生產(chǎn)的，其規(guī)范條件在質(zhì)量和食品安全管理體系文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件中進(jìn)行了規(guī)定，并建立了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，包括如下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品規(guī)定特性的信息，如：產(chǎn)品規(guī)范、過(guò)程規(guī)范；b) 必要時(shí)具備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c) 適宜的設(shè)備；d) 提供并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f) 生產(chǎn)過(guò)程中涉及的特殊過(guò)程，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)控制；g) 對(duì)放行、交付和交付后的活動(dòng)，實(shí)施規(guī)定的過(guò)程。 在與供方溝通前，有關(guān)職能部門應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求充分適當(dāng)，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門。 市場(chǎng)部、生產(chǎn)部根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方， 并建立選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能力；b) 質(zhì)量管理體系水平和按要求提供產(chǎn)品能力；c) 交付后的服務(wù)水平和技術(shù)保障能力；d) 供方的經(jīng)營(yíng)管理水平，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、人力資源、價(jià)格和交貨情況等。 采購(gòu)公司建立和實(shí)施《原料采購(gòu)控制程序》、《輔料和包裝材料采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別，依據(jù)其對(duì)公司產(chǎn)品的影響程度，采取不同的控制方式。更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。確認(rèn)可采用內(nèi)部客戶或目標(biāo)顧客現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定等方式進(jìn)行。驗(yàn)證結(jié) 果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。　　 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。必要時(shí)應(yīng)由食品安全小組對(duì)其安全性進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入　 　應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（）。銷售部負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查收集市場(chǎng)新產(chǎn)品需求，及時(shí)反饋給總工及品控部，以作為新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的信息基礎(chǔ)。尤其是接到顧客投訴后應(yīng)及時(shí)查明原因，協(xié)調(diào)相關(guān)部門立即解決，給顧客以滿意答復(fù)。b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理（包括其修改）；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨和投訴。 評(píng)審在與顧客簽訂合同或形成訂單之前進(jìn)行。銷售部通過(guò)與顧客的溝通、市場(chǎng)調(diào)研等方式，充分理解顧客要求和期望，從而明確產(chǎn)品的要求：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸、交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求；c) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；d) 本公司規(guī)定的附加要求。該策劃的輸出應(yīng)采用適于組織運(yùn)作的形式。文件更新按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。這些措施應(yīng)確保查明不符合的原因，使關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。該系統(tǒng)應(yīng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察。關(guān)鍵限值應(yīng)可測(cè)量。 HACCP計(jì)劃的建立 HACCP計(jì)劃通過(guò)對(duì)控制措施的選擇和分析，公司制定了《HACCP計(jì)劃》，針對(duì)每個(gè)已確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)，包括如下信息:a) 關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害；b) 控制措施(CCPs)；c) 關(guān)鍵限值；d) 監(jiān)視程序；e) 關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；f) 職責(zé)和權(quán)限；g) 監(jiān)視的記錄。選擇和分類應(yīng)使用包括評(píng)價(jià)以下方面的邏輯方法： a) 相對(duì)于應(yīng)用強(qiáng)度，控制措施控制食品安全危害的效果；b) 對(duì)該控制措施進(jìn)行監(jiān)視的可行性（如及時(shí)監(jiān)視以便能立即糾正的能力）；c) 相對(duì)其他控制措施該控制措施在系統(tǒng)中的位置；d) 該控制措施作用失效或重大加工的不穩(wěn)定性的可能性；e) 一旦該控制措施的作用失效，結(jié)果的嚴(yán)重程度；f) 控制措施是否有針對(duì)性地制訂，并用于消除或?qū)⑽：λ酱蠓冉档?；g) 協(xié)同效應(yīng)（即，兩個(gè)或更多措施作用的組合效果優(yōu)于每個(gè)措施單獨(dú)效果的總和）。應(yīng)描述所采用的方法，并記錄食品安全危害評(píng)價(jià)的結(jié)果。確定的水平應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對(duì)食品安全的要求、顧客對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。這種識(shí)別應(yīng)基于以下方面：a) ；b) 本公司或同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；c) 外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；d) 來(lái)自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；應(yīng)指出每個(gè)食品安全危害可能被引入的步驟（從原料、生產(chǎn)和分銷）。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。流程圖應(yīng)為評(píng)價(jià)食品安全危害可能的出現(xiàn)、增加或引入提供基礎(chǔ)。應(yīng)識(shí)別每種產(chǎn)品的使用群體，適用時(shí)，應(yīng)識(shí)別其消費(fèi)群體；并應(yīng)考慮對(duì)特定食品安全危害的易感消費(fèi)群體。 終產(chǎn)品特性終產(chǎn)品特性與危害控制措施的制定密切相關(guān)，應(yīng)對(duì)其在文件中予以描述，其詳略程度為實(shí)施危害分析所需，適用時(shí)，包括以下方面的信息：a) 產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)；b) 成份；c) 與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；d) 預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；e) 包裝； f) 與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)和（或）處理、制備及使用的說(shuō)明書(shū)；g) 分銷方法。 產(chǎn)品特性 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料由原輔料引入食品的危害存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，因此需對(duì)公司產(chǎn)品中所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料在《產(chǎn)品描述》中予以描述，其詳略程度為實(shí)施危害分析所需。必要時(shí)，可包括外聘的專家。 總則食品安全管理體系的核心是食品危害控制，控制危害首先要認(rèn)識(shí)和分析與公司產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害。當(dāng)制定這些方案時(shí)，應(yīng)考慮如下：a) 建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)； b) 包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；c) 空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；d) 包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)；e) 設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性；f) 對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如貯存和運(yùn)輸）的管理。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。d）記錄要對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需記錄進(jìn)行設(shè)計(jì)，并按規(guī)定審批，要組織有關(guān)人員填寫(xiě)所需記錄；要保存產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等記錄，以便于為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)。b) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程及所需的文件和資源產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中可以用活動(dòng)的流程圖表示，即按照活動(dòng)的先后順序來(lái)描述；要確定特殊工序和關(guān)鍵工序，并進(jìn)行重點(diǎn)控制。為確保產(chǎn)品能夠滿足質(zhì)量要求，從食品安全衛(wèi)生、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人員生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。、提供和維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿足質(zhì)量與食品安全管理體系的要求。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司建立和保持了《人力資源控制程序》，描述以下方面的要求：a) 根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，制定了各崗位職責(zé)和能力要求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。《質(zhì)量與食品安全方針和目標(biāo)》《溝通控制程序》《管理控制評(píng)審程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6 資源管理 資源提供 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和建立質(zhì)量與食品安全管理體系的需要，確定并提供了生產(chǎn)所需的資源，其目的是：a) 實(shí)施、保持、更新質(zhì)量及食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。公司建立和保持了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以識(shí)別潛在事故、緊急情況和事件，對(duì)其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。j) 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果。f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。b) 內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。指定的溝通人員應(yīng)有規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，進(jìn)行有關(guān)食品安全信息的對(duì)外溝通。應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及其溝通內(nèi)容包括：a) 供方，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息；b) 顧客或消費(fèi)者，特別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說(shuō)明書(shū)）、問(wèn)詢、合同或訂單處理及其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品服務(wù)效果評(píng)價(jià)信息等；c) 主管部門，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息；d) 對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。通過(guò)內(nèi)部溝通過(guò)程，應(yīng)確保最高管理者和食品安全小組及時(shí)獲得變更的信息，包括但不限于以下方面：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務(wù)；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；e) 清潔和衛(wèi)生消毒方案；f) 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；g) 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；h) 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；j) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k) 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢；l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；m) 影響食品安全的其他條件。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。各部門及各崗位職責(zé)見(jiàn)公司《職責(zé)與權(quán)限》?！稖贤刂瞥绦颉?、《與產(chǎn)品有關(guān)要求的控制程序》，以適當(dāng)?shù)那辣３峙c供方、顧客和其他與公司產(chǎn)品的食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理目標(biāo)的制定，并以正式文件發(fā)布，詳見(jiàn)本手冊(cè)04節(jié)。質(zhì)量方針應(yīng)：a) 與本公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，與管理機(jī)關(guān)和組織自身對(duì)食品安全的要求相關(guān)且與之相符；b) 包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品安全的承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c) 能體現(xiàn)制定和實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的框架，通過(guò)管理目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的建立，使公司的質(zhì)量和食品安全方針得到落實(shí)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)將滿足顧客的需求和期望作為公司展開(kāi)各項(xiàng)工作追求的根本，通過(guò)以下活動(dòng)確定顧客需求和期望并予以滿足。為證明管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，各部門按體系運(yùn)行要求保持相應(yīng)記錄。e)文件應(yīng)保持清晰，以便于識(shí)別和檢索，文件有表示方法及編號(hào)。a)文件要按有關(guān)規(guī)定編寫(xiě)，發(fā)布前必須經(jīng)相應(yīng)權(quán)限的人員審批其適用性；各種文件的編制、審核和批準(zhǔn)權(quán)限在控制程序中應(yīng)予以明確規(guī)定。公司按GB/T19001《質(zhì)量管理體系 要求》及GB/T22000《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》及《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》的要求，編制和保持本管理手冊(cè)，其內(nèi)容包括：a) 管理體系的范圍見(jiàn)本手冊(cè)1 范圍；b) 為管理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟茫籧) 管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述，見(jiàn)本手冊(cè)8章。k) 定期評(píng)價(jià)質(zhì)量與食品安全管理體系，必要時(shí)進(jìn)行更新，以確保體系反映組織的活動(dòng)并包含所需控制的食品安全危害最新信息。g) 確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，以避免組織的產(chǎn)品直接或間接傷害消費(fèi)者。c) 確定為保持體系有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。公司明確了管理體系的范圍，包括設(shè)計(jì)的產(chǎn)品、過(guò)程和生產(chǎn)場(chǎng)地（）。2 規(guī)范性引用文件本手冊(cè)是按照或參照下列標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)編制而成，所依據(jù)的均為有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。質(zhì)量安全目標(biāo)：1. 食品質(zhì)量安全事故0起2. 市場(chǎng)抽檢合格率100％3. 顧客滿意度達(dá)96％公司將上述目標(biāo)進(jìn)行分解，建立各部門的質(zhì)量分目標(biāo)，并通過(guò)目標(biāo)考核對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危害進(jìn)行全面控制。負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行，對(duì)外相關(guān)事宜聯(lián)絡(luò)。定期向總經(jīng)理匯報(bào)衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。本體系自2016年3月20日起實(shí)施。本手冊(cè)也是公司向顧客證實(shí)質(zhì)量可靠，食品安全和衛(wèi)生保證能力的有效依據(jù)。互聯(lián)網(wǎng)為市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)奠定良好的基礎(chǔ)，有力推動(dòng)博州互聯(lián)網(wǎng)、物流產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展的進(jìn)程。隨著產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合項(xiàng)目的實(shí)施，將會(huì)長(zhǎng)期調(diào)動(dòng)農(nóng)牧民、養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、旅游業(yè)、加工業(yè)的積極性，帶動(dòng)博州區(qū)域內(nèi)，精準(zhǔn)脫貧致富的高效快速實(shí)現(xiàn)、為博州地區(qū)增收打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（三）該項(xiàng)目的建成，對(duì)博州地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將產(chǎn)生重大影響。公司現(xiàn)有員工26人，平均年齡28歲，擁有現(xiàn)代企業(yè)管理、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、計(jì)算機(jī)服務(wù)、營(yíng)銷專業(yè)、生物技術(shù)、機(jī)電一體化、食品加工等各類專業(yè)人員。公司全部設(shè)備均調(diào)試完畢，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)，具備跨境運(yùn)營(yíng)體系條件。博樂(lè)市雪狼電子商務(wù)有限責(zé)任公司成立于2015年5月16日，經(jīng)過(guò)1個(gè)月的籌備建設(shè)，于2015年5月16日正式投入運(yùn)營(yíng)，具有日處理50噸的標(biāo)準(zhǔn)化特色農(nóng)產(chǎn)品加工、分包處理能力。公司位于博樂(lè)市城南電子商務(wù)工業(yè)園區(qū)，占地約3000平米，主要從事電子商務(wù)的服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)、銷售。全息影音激光打碼系統(tǒng)的自動(dòng)控制設(shè)備采用英國(guó)APV公司設(shè)備，高智能防偽標(biāo)識(shí)設(shè)備采用德國(guó)GEA公司設(shè)備。年加工包裝分銷處理能力可達(dá)3000噸，產(chǎn)值5000余萬(wàn)元。（二）年銷售收入5000多萬(wàn)元，對(duì)國(guó)、地方稅收貢獻(xiàn)在200萬(wàn)元以上。對(duì)博州地區(qū)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。將現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)植入博州各行業(yè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)本地物資經(jīng)過(guò)雪狼電商分包業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)直接轉(zhuǎn)化為全流通商品，同時(shí)將博州急需的農(nóng)資產(chǎn)品信息和交易平臺(tái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)快速嫁接到博州千家萬(wàn)戶，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客及法律法規(guī)的要求，達(dá)到顧客滿意并取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。希望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并按體系要求履行職責(zé)，保證衛(wèi)生質(zhì)