【正文】 《培訓(xùn)記錄表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 21 編號(hào)： PYBJ/QS12 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 12 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 版本 A 修訂 0 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求： 企業(yè)應(yīng)具備《食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》所規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。 培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核，辦公室應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績(jī)記入職工培訓(xùn)檔案。 公司辦公室 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)或要求各部門按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 4 工作程序 人員要求 領(lǐng)導(dǎo)層 A：掌握 QS 食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念； B：了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù) 質(zhì)量管理人員 A：掌握 QS 食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念； B：具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識(shí)； 技術(shù)人員 A：掌握 QS 食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念； B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)； 操作員工 A：身體健康，無(wú)傳染性疾病，具有健康證； B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作； 培訓(xùn) 新進(jìn)廠員工培訓(xùn) 要進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)， 崗位技能培訓(xùn) 學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安 全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。 5 相關(guān)文件 設(shè)備操作規(guī)程 6 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 《生產(chǎn)設(shè)備年度檢修計(jì)劃》 《設(shè)備檢修記錄表》 《設(shè)備、工器具清理消毒登記表》 《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施報(bào)廢單》 19 編號(hào)： PYBJ/QS11 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 11 人員管理制度 版本 A 修訂 0 1 目的 對(duì)員工進(jìn)行文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn)，特別是對(duì)從事與質(zhì)量有影響的員工，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)公司發(fā)展需要。 生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒。 設(shè)備的評(píng)定 企業(yè)定期（每季度）對(duì)主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定，對(duì)設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄在《設(shè)備檢修記錄表》中。 設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫(kù) 所采購(gòu)的設(shè)備到企業(yè)后由供銷科和使用部門共同核對(duì)，于《設(shè)施驗(yàn)收單》上注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供銷科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由供銷科和使用部門雙方在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字，以示驗(yàn)收合格。 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)定、清理及消毒。 4． 5． 1． 2 對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)物料出入庫(kù)進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫(kù)存量變化狀況。 4． 4． 2． 5 積極研擬可行的處理途徑及處理期限。 4． 4． 2 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)處理 4． 4． 2． 1 保管整理，應(yīng)設(shè)置呆滯品存放區(qū)，按類別分開(kāi)存放。 4． 4． 1． 4 多余試驗(yàn)材料。 4． 4 待滯品作業(yè) 4． 4． 1 待滯品：凡質(zhì)量 (規(guī)格、材質(zhì)、效能等 )不合標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)、或因生產(chǎn)化等現(xiàn)狀已不再適用、或者被判定為無(wú)正常使用價(jià)值的庫(kù)存原物料或產(chǎn)成品。并交與倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù) 16 編號(hào)： PYBJ/QS9 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 9 倉(cāng)庫(kù)管理制度 版本 A 修訂 0 4． 3． 6 產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到 質(zhì)檢科 化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》后，由倉(cāng)管員填寫將成品移至成品庫(kù)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。 4． 3． 2 倉(cāng)管員接后，并依據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核查實(shí)物數(shù)量。 4． 2． 3 質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫(kù)的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)容。 4．工作程序： 4． 1 原物料入庫(kù)作業(yè) 4． 1． 1 原物料到廠時(shí)，倉(cāng)庫(kù)立即通知 質(zhì)檢科 。 5 相關(guān)文件 清潔 制度 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備、工器具清理消毒登記表》 《紫外線燈消毒 記錄表》 《生產(chǎn)場(chǎng)地清理消毒登記表》 《車間生產(chǎn)專用鞋清洗登記表》 15 編號(hào)： PYBJ/QS9 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 9 倉(cāng)庫(kù)管理制度 版本 A 修訂 0 目的 為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量，防止物資在周轉(zhuǎn)過(guò)程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要求的物資，對(duì)搬 運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效控制 。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。衛(wèi)生清洗程序同車間。 、公共區(qū)域衛(wèi)生 生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的管理人員更換工作服后，經(jīng)專設(shè)消毒通道進(jìn)入，其余無(wú)關(guān)人員及客戶一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。 崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、 走道，不得堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。本廠進(jìn)入車間的員工一律實(shí)行更衣制度。 工人進(jìn)入車間時(shí)，不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車間。 必須棄除不良的習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。 工作服、帽、靴，要勤洗勤換，保持清潔。 工作程序 、個(gè)人衛(wèi)生 對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無(wú)健康合格證的工人，決不 允 許上崗。 原輔材料及成品貯存場(chǎng)所的工作環(huán)境，按照《產(chǎn)品防護(hù)工作程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境管理要求 企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施， 質(zhì)檢科 對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和 10 編號(hào)： PYBJ/QS6 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 6 糾正和預(yù)防措施管理制度 版本 A 修訂 0 跟蹤。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措 施， 避免質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。 糾正措施的提出 當(dāng)發(fā)生下述情況（不限于此）時(shí)應(yīng)采取糾正措施，防止問(wèn)題的再發(fā)生。 9 編號(hào)： PYBJ/QS6 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 6 糾正和預(yù)防措施管理制度 版本 A 修訂 0 目的 針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問(wèn)題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù) 防 措施，防止或避免問(wèn)題的再發(fā)生。 d)對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 D）倉(cāng)管人員保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。 g）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。 c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、整齊工作。 b）對(duì)日常生產(chǎn)中小批量不合格的評(píng)審、處置和通知。 d) 主持對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證。 c)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制。 f) 搞好采購(gòu) 過(guò)程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保采購(gòu)物資質(zhì)量。 c）對(duì)公司人力資源的管理負(fù)責(zé)。 c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成?？己私Y(jié)果記錄在《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄》中。 就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 濮陽(yáng)市百佳食品有限公司 依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則 20xx》《 豆制品 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編寫 PYBJ/QS 20xx 質(zhì)量 安全管理手冊(cè) 版 本： 第 A 版 持 有 者： 李志杰 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控 編 制： 辦公室 審 核： 李志杰 批 準(zhǔn)： 李志杰 20xx1220 發(fā)布 20xx1220 實(shí)施 1 濮陽(yáng)市百佳食品有限公司 發(fā)布 2 目 錄 章節(jié) 標(biāo)題 更改狀態(tài) 對(duì)應(yīng) QS審核細(xì)則條款 頁(yè)碼 1 頒布令 0 P2 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 0 P3 3 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖 0 P4 4 質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 0 P5 5 崗位職責(zé) 0 P6~ P7 6 糾正和預(yù)防措施管理制度 0 P8~ P9 7 生產(chǎn)場(chǎng)所（工作環(huán)境控制程序） 0 ~ P10~ P11 8 食品質(zhì)量安全管理制度 0 P12~ P13 9 倉(cāng)庫(kù)管理制度 0 P14~ P15 10 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 0 P16~ P17 11 人員管理制度 0 P18~ P19 12 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 0 P20 13 工藝流程圖 0 P21 14 文件管理制度 0 P22~ P24 15 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 0 ~ P25~ P26 16 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則 0 P27~ P28 17 關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度 0 P29 18 產(chǎn)品防護(hù)工作程序 0 P30~ P31 19 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 0 P32~ P33 20 檢驗(yàn)人員任命書 0 P34 21 化驗(yàn)室管理制度 0 P35~ P36 22 食品出廠檢驗(yàn)記錄制度 0 P37~ P38 23 不合格品管理制度 0 P39~ P40 24 食品召回制度 P41~ P42 25 突發(fā)食品 質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案 P43~ P45 3 編號(hào)： PYBJ/QS1 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 頒布令 版本 A 修訂 0 質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令 本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入通則及細(xì)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)，本手冊(cè)是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實(shí)施之日起，公司各級(jí)員工應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊(cè)的行為應(yīng)予以堅(jiān)決制止。 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。 分解目標(biāo)： 質(zhì)檢科 ： 產(chǎn)品 錯(cuò) 檢率 為 0； 產(chǎn)品批檢率為１００％ ； 計(jì)量器具檢定率為 100%； 辦公室： 確保文件按時(shí)發(fā)放 、 有效文件發(fā)放率達(dá) 100%； 文件 100%受控； 生產(chǎn)技術(shù)科 ： 生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率 100%； 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生環(huán)境良好 ； 供銷科： 確保采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 ≥ 99%； 供方評(píng)價(jià)率為１００％ ； 倉(cāng)庫(kù)： 物帳卡一致 ； 發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為 100%； 考核方式： 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次。 b) 向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 b）對(duì)公司質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé) 。 d) 組織原材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的采購(gòu)、選擇合格的供方 e) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 b）做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制。 c) 主持對(duì)各類不合格品 做出 評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作。 化驗(yàn)人員： a） 具體執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品的測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制。 f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生。 c）倉(cāng)管員保證倉(cāng)庫(kù)物帳卡一致。 c)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。 g)對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格由 質(zhì)檢科 部負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。 預(yù)防措施的提出 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問(wèn)題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。 責(zé)任部門接到《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》后，應(yīng)會(huì)同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。 工作環(huán)境控制程序 目的 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 工作程序 工作環(huán)境的識(shí)別、提供與管理要求 工作環(huán)境的類型 生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng) 產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng) 物資貯存場(chǎng)地 工作環(huán)境的提供 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司研究開(kāi)發(fā)與生 產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行《 食品質(zhì)量安全管理制度 》。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)各部門、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)