【正文】 濮陽(yáng)市百佳食品有限公司 依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則 20xx》《 豆制品 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編寫 PYBJ/QS 20xx 質(zhì)量 安全管理手冊(cè) 版 本： 第 A 版 持 有 者： 李志杰 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控 編 制： 辦公室 審 核： 李志杰 批 準(zhǔn)： 李志杰 20xx1220 發(fā)布 20xx1220 實(shí)施 1 濮陽(yáng)市百佳食品有限公司 發(fā)布 2 目 錄 章節(jié) 標(biāo)題 更改狀態(tài) 對(duì)應(yīng) QS審核細(xì)則條款 頁(yè)碼 1 頒布令 0 P2 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 0 P3 3 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖 0 P4 4 質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 0 P5 5 崗位職責(zé) 0 P6~ P7 6 糾正和預(yù)防措施管理制度 0 P8~ P9 7 生產(chǎn)場(chǎng)所（工作環(huán)境控制程序） 0 ~ P10~ P11 8 食品質(zhì)量安全管理制度 0 P12~ P13 9 倉(cāng)庫(kù)管理制度 0 P14~ P15 10 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 0 P16~ P17 11 人員管理制度 0 P18~ P19 12 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 0 P20 13 工藝流程圖 0 P21 14 文件管理制度 0 P22~ P24 15 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 0 ~ P25~ P26 16 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則 0 P27~ P28 17 關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度 0 P29 18 產(chǎn)品防護(hù)工作程序 0 P30~ P31 19 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 0 P32~ P33 20 檢驗(yàn)人員任命書 0 P34 21 化驗(yàn)室管理制度 0 P35~ P36 22 食品出廠檢驗(yàn)記錄制度 0 P37~ P38 23 不合格品管理制度 0 P39~ P40 24 食品召回制度 P41~ P42 25 突發(fā)食品 質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案 P43~ P45 3 編號(hào)： PYBJ/QS1 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 頒布令 版本 A 修訂 0 質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令 本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入通則及細(xì)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)，本手冊(cè)是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實(shí)施之日起，公司各級(jí)員工應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊(cè)的行為應(yīng)予以堅(jiān)決制止。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 12 月 20 日 4 編號(hào)： PYBJ/QS2 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 版本 A 修訂 0 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 本公司任命 同志為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無(wú)論其在其他方職責(zé)如何，在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下： 確保食品安全管理體系的過(guò)程得到建立和保持。 向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。 就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 濮陽(yáng)市百佳食品有限公司 20xx 年 12 月 20 日 5 編號(hào)： PYBJ/QS3 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 3 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖 版本 A 修訂 0 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 質(zhì)檢部 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷部 辦公室 化驗(yàn)室 采購(gòu) 銷售 生產(chǎn)車間 倉(cāng)庫(kù) 6 編號(hào)： PYBJ/QS4 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 4 質(zhì)量 方針、質(zhì)量 目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 版本 A 修訂 0 質(zhì)量方針： 精 心 制造 嚴(yán)格控制 確保 質(zhì)量安全 質(zhì)量目標(biāo)： 一次交驗(yàn)合格率 ≥ 95% 成 品 出 廠 合 格 率 100%。 顧客意見及時(shí)處理率 100%。 分解目標(biāo)： 質(zhì)檢科 ： 產(chǎn)品 錯(cuò) 檢率 為 0； 產(chǎn)品批檢率為１００％ ； 計(jì)量器具檢定率為 100%； 辦公室： 確保文件按時(shí)發(fā)放 、 有效文件發(fā)放率達(dá) 100%； 文件 100%受控； 生產(chǎn)技術(shù)科 ： 生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率 100%； 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生環(huán)境良好 ； 供銷科： 確保采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 ≥ 99%； 供方評(píng)價(jià)率為１００％ ； 倉(cāng)庫(kù)： 物帳卡一致 ； 發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為 100%； 考核方式： 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次?？己私Y(jié)果記錄在《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄》中。 7 編號(hào)： PYBJ/QS5 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 5 質(zhì)量 職責(zé) 版本 A 修訂 0 總經(jīng)理 ： a) 傳達(dá)滿足顧 客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理手冊(cè)； c) 確定組織機(jī)構(gòu)對(duì)主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免； d) 確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性； e) 為食品安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： a) 確保食品安全管理體系的過(guò)程得到建立和保持。 b) 向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。 d) 就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 辦公室： a） 對(duì)公司食品安全管理體系文件控制。 b）對(duì)公司質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé) 。 c）對(duì)公司人力資源的管理負(fù)責(zé)。 d）對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。 供銷 部 ： a) 積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審； b) 積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析； c) 認(rèn)真處理顧客來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)。 d) 組織原材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的采購(gòu)、選擇合格的供方 e) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 f) 搞好采購(gòu) 過(guò)程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保采購(gòu)物資質(zhì)量。 g) 積極配合 質(zhì)檢科 工作，及時(shí)搞好不合格的外購(gòu)產(chǎn)品的處理事宜。 生產(chǎn)技術(shù) 部 ： a） 制定生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成。 b）做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制。 c)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制。 8 編號(hào)： PYBJ/QS5 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 5 質(zhì)量 職責(zé) 版本 A 修訂 0 d)負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)檢 部 ： a) 統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過(guò)程能力，提 高產(chǎn)品質(zhì)量水平 . b) 對(duì)原材料、半成品、成品做好測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好記錄。 c) 主持對(duì)各類不合格品 做出 評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作。 d) 主持對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證。 e) 利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢(shì)。 f) 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備作好歸口管理工作。 化驗(yàn)人員： a） 具體執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品的測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 b）對(duì)日常生產(chǎn)中小批量不合格的評(píng)審、處置和通知。 c）做好檢測(cè)設(shè)備的檢定工作。 車間主任 : a） 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 ，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制。 c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、整齊工作。 d) 做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。 e) 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。 f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生。 g）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。 倉(cāng)管人員： a）保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資存放離地離墻 10 公分以上。 b）保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則。 c）倉(cāng)管員保證倉(cāng)庫(kù)物帳卡一致。 D）倉(cāng)管人員保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。 生產(chǎn)工人 a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管 理知識(shí)，掌握本崗位操作技能。 b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)。 c)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。 d)對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 e)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生。 f)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析。 g)對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 9 編號(hào)： PYBJ/QS6 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 6 糾正和預(yù)防措施管理制度 版本 A 修訂 0 目的 針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問(wèn)題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù) 防 措施，防止或避免問(wèn)題的再發(fā)生。 范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。 職責(zé) 不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施由 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé) 食品安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 工作程序 食品安全管理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施。 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格由 質(zhì)檢科 部負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。 糾正措施的提出 當(dāng)發(fā)生下述情況（不限于此）時(shí)應(yīng)采取糾正措施，防止問(wèn)題的再發(fā)生。 （批量）； ； ； ； 。 質(zhì)檢科 和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)以上問(wèn)題會(huì)同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，交相關(guān)部門實(shí)施。 預(yù)防措施的提出 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問(wèn)題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措 施， 避免質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》上。 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》由 質(zhì)檢科 和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。 責(zé)任部門接到《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》后，應(yīng)會(huì)同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施， 質(zhì)檢科 對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和 10 編號(hào)： PYBJ/QS6 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 6 糾正和預(yù)防措施管理制度 版本 A 修訂 0 跟蹤。 相關(guān)文件 （無(wú)） 6 相關(guān)記錄 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 11 編號(hào)： PYBJ/QS7 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 7 生產(chǎn)場(chǎng)所（工作環(huán)境控制程序） 版本 A 修訂 0 生產(chǎn)場(chǎng)所要求： 企業(yè)廠區(qū)應(yīng)整潔，應(yīng)建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染的地區(qū)。 企業(yè)的生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需求，車間、庫(kù)房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施；生產(chǎn)車間有洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間較遠(yuǎn)處。 工作環(huán)境控制程序 目的 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行控制。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠廠區(qū)工作環(huán)境進(jìn)行控制。 工作程序 工作環(huán)境的識(shí)別、提供與管理要求 工作環(huán)境的類型 生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng) 產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng) 物資貯存場(chǎng)地