【正文】 d) 確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性； e) 為食品安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障。 濮陽市百佳食品有限公司 20xx 年 12 月 20 日 5 編號(hào)： PYBJ/QS3 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 3 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖 版本 A 修訂 0 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 質(zhì)檢部 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷部 辦公室 化驗(yàn)室 采購 銷售 生產(chǎn)車間 倉庫 6 編號(hào)： PYBJ/QS4 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 4 質(zhì)量 方針、質(zhì)量 目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 版本 A 修訂 0 質(zhì)量方針： 精 心 制造 嚴(yán)格控制 確保 質(zhì)量安全 質(zhì)量目標(biāo)： 一次交驗(yàn)合格率 ≥ 95% 成 品 出 廠 合 格 率 100%。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 12 月 20 日 4 編號(hào)： PYBJ/QS2 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 版本 A 修訂 0 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 本公司任命 同志為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論其在其他方職責(zé)如何，在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下： 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 顧客意見及時(shí)處理率 100%。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： a) 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 辦公室： a） 對(duì)公司食品安全管理體系文件控制。 供銷 部 ： a) 積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審； b) 積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析； c) 認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)。 生產(chǎn)技術(shù) 部 ： a） 制定生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成。 質(zhì)檢 部 ： a) 統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提 高產(chǎn)品質(zhì)量水平 . b) 對(duì)原材料、半成品、成品做好測量和監(jiān)視工作，并作好記錄。 f) 對(duì)監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口管理工作。 車間主任 : a） 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 ，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 e) 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。 b）保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則。 b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)。 f)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析。 職責(zé) 不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施由 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé) 食品安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 工作程序 食品安全管理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施。 質(zhì)檢科 和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)以上問題會(huì)同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析，填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，交相關(guān)部門實(shí)施。 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》由 質(zhì)檢科 和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。 企業(yè)的生產(chǎn)場所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需求，車間、庫房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施；生產(chǎn)車間有洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間較遠(yuǎn)處。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠廠區(qū)工作環(huán)境進(jìn)行控制。廠房面積大于設(shè)備占地面積的 8 倍以上地面硬實(shí)、平整、光潔，墻面無污垢； 配置必要通風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求； 12 編號(hào)： PYBJ/QS7 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 7 生 產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序） 版本 A 修訂 0 a、 對(duì)工作場所實(shí)施有效管理，根據(jù)人體功效雪要求，合理安排，提高工作效率； b、 確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。 范圍 適用于本企業(yè)各部門、人員和場所的 食品質(zhì)量安全管理制度 。 生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、靴，經(jīng)消毒通道，踩消毒液，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。嚴(yán)禁人員工穿戴工作服進(jìn)入衛(wèi)生間。 不能用嘴暫時(shí)銜往標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標(biāo)識(shí)物品。 操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無關(guān)的其它操作區(qū)域亂崗。工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄 。 崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。 本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。 遇有上級(jí)單位檢查和來賓參觀時(shí)，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進(jìn)入車間。 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間 用紫外線燈照射消毒。 3．職責(zé)： 3． 1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、移庫、出庫、搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付 施質(zhì)量控制。 4． 2 原物料領(lǐng)用與退庫作業(yè) 4． 2． 1 原物料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料人到倉庫開具《領(lǐng)料單》交于倉管員，經(jīng)倉管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。 4． 2． 5 退庫的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。 4． 3． 4 當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，開具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》依據(jù)。 4， 3． 8 經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進(jìn)行入庫并單獨(dú)存放。 4． 4． 1． 2 質(zhì)量 (規(guī)格、材質(zhì)、效能 )不合標(biāo)準(zhǔn)。 4． 4． 1． 6 試制品庫存超過 3 個(gè)月。 4． 4． 2． 3 及時(shí)聯(lián)系 質(zhì)檢科 ，協(xié)同確認(rèn)呆滯品。 4． 4． 2． 7 處理呆滯品，負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。 5 相關(guān)記錄 《 倉庫出入庫記錄 》《庫存臺(tái)帳》 17 編號(hào)： PYBJ/QS10 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 10 生產(chǎn)設(shè) 備管理制度 版本 A 修訂 0 目的 加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 工作程序 設(shè)備的配置 使用部門根據(jù)需求填寫《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》注明所購設(shè)備的名稱、型號(hào) (規(guī)格 )、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷科根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核 設(shè)備的配置申請(qǐng)，交 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷科負(fù)責(zé)采購。 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》上予登記。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在《設(shè)備檢修記錄表》中規(guī) 定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門 執(zhí)行，生技科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》，整理匯總作為制定《設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃》的依據(jù)。 設(shè)備的 報(bào)廢 對(duì)于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科填寫《設(shè)施報(bào)廢單》， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后報(bào)廢， 報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色 “報(bào)廢”牌。 3 職責(zé) 公司辦公室對(duì)教育培訓(xùn)進(jìn)行管理，并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 食品檢驗(yàn)員的培訓(xùn)由外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。 各部門職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)的崗位培訓(xùn)，由各部門自行安排進(jìn)行。 培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時(shí)將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交 至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主 管部門為辦公室，管理辦法詳見《文件管理制度》 企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。 c： 外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料。 公司支持性文件由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制。 文件復(fù)制和存檔 食品安全管理體系文件由辦公室復(fù)制并存檔，負(fù)責(zé)建立《文件和資料一覽表》。 文件的發(fā)放 文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍 (包括顧客和供方 ) 發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫《文件和資料發(fā)放記錄》并在備注欄里標(biāo)明受控。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件立即銷毀。 技術(shù)文件的修改，由技術(shù)部審核，公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件的收回和歸檔 作廢或 失效的文件由文件管理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部收回，并在《文件和資料發(fā)放記錄》中立即標(biāo)注“作廢收回”。 直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），特殊情況需經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 （無） 6 相關(guān)記錄 《 受控 文件、資料一覽表》 《 文件發(fā)放回收記錄表 》 《文件更改通知》 26 編號(hào)： PYBJ/QS15 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 15 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 版本 A 修訂 0 目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 工作程序 、對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)（以下條款至少滿足一條） a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營。 、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，供銷科編制“合格供方名單”。 、采購資料 、生產(chǎn)技術(shù)科提供采購計(jì)劃，采購計(jì)劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所需金額，到貨日期等，采購計(jì)劃經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科。 27 編號(hào)： PYBJ/QS15 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 15 原輔 材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 版本 A 修訂 0 、本公司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購計(jì)劃或有關(guān)合同 /協(xié)議中規(guī) 定驗(yàn)證和放行的方法。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。 生產(chǎn)計(jì)劃： 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動(dòng)。 29 編號(hào)： PYBJ/QS16 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 16 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則 版本 A 修訂 0 ③投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》。 相關(guān)文件 工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 相關(guān)記錄 《質(zhì)量管理考核表》 相關(guān)附件 工 藝流程圖 30 編號(hào)： PYBJ/QS17 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 17 關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度 版本 A 修訂 0 各產(chǎn)品 生產(chǎn)質(zhì)量控制點(diǎn)： 內(nèi)酯豆腐 預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)； 灌裝：（封口機(jī)） 根據(jù)產(chǎn)品不同規(guī)格要求進(jìn)行包裝，包裝時(shí)封口平整，打印日期清晰，凈含量準(zhǔn)確 蒸煮成型：（內(nèi)酯豆腐蒸槽）控制蒸煮溫度 85℃ 90℃，蒸煮時(shí)間 1520 分鐘。油炸時(shí)間 6～ 7 小時(shí)。 、供銷科負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。 工作程序 、在產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。 、搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 、貯存物資按《倉庫管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。 、標(biāo)簽 、生產(chǎn)技術(shù)科 必須 根據(jù)《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。 相關(guān)文件 倉庫管理制度 相關(guān)記錄 （無） 33 編號(hào)： PYBJ/QS19 20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) 19 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 版本 A 修訂 0 1 目的 為了實(shí)施對(duì)本廠計(jì)量器具的管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 檢定證書是檢驗(yàn)設(shè)備是否合格的標(biāo)志，檢驗(yàn)設(shè)備管理人員應(yīng)將檢定證書分別存在檔案內(nèi)，不得遺失。 認(rèn)真貫徹國家計(jì)量法令、法規(guī)、條例。 4 檢驗(yàn)設(shè)備檢定 檢驗(yàn)設(shè)備檢定制度 a. 入庫檢定； b. 周期檢定； 入庫檢定 檢驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量設(shè)備入庫時(shí)應(yīng)按國家有關(guān)檢定規(guī)定委托上一級(jí)檢定部門進(jìn)行入庫檢定。對(duì)因生產(chǎn)需要無法拆送的檢測儀表，由檢測室與法定檢測單位聯(lián)系派員現(xiàn)場檢定。 2 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用 于本廠的化驗(yàn)室內(nèi)的管理。 四、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)禁止飲食、吸煙或用嘴濕潤鉛筆、標(biāo)簽，吸吻吸管等。凡要丟棄的培養(yǎng)物，應(yīng)高壓滅菌后處理，污染的玻璃器皿高壓滅菌后再洗刷干凈。 (1)皮膚破傷先除盡異物，用蒸餾水或生理鹽水洗凈后，涂以 2％體積分?jǐn)?shù)的紅汞或 2 噸 g/l碘酒。 (4)菌液流灑桌面 立即以抹布浸沾 3％ 5％體積分?jǐn)?shù)的來蘇或 5％體積分?jǐn)?shù)的碳酸液泡在污染部位，經(jīng)半小時(shí)始抹去。 檢查 水、電、門、窗、實(shí)驗(yàn)臺(tái)面，認(rèn)為妥善后方可離室。 3． 1． 2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。 4． 1． 2 客戶提供原輔