【正文】 、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請(qǐng)》 31 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 文件編號(hào) : FSMP03 版本 :A 修改碼 :0 第 章 信息溝通程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強(qiáng)理解，從而有利確保食品安全管理體 系有效運(yùn)行。 4． 6 記錄的借閱 4． 6． 1 需借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對(duì)于過(guò)期未還的資料員應(yīng)及時(shí)追回。 30 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 文件編號(hào) : FSMP02 版本 :A 修改碼 :0 第 章 記錄控制程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4． 3． 2 辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期限等，同時(shí)附有空白記錄表格式。 4． 2． 3 記錄上的簽名要寫全名，且能辨認(rèn)；不得用鉛筆填寫，無(wú)特殊要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改，并在更改處簽名； 4． 2． 4 各部門對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的記錄進(jìn)行整理、分類、編碼和標(biāo)識(shí)工作 ， 必要時(shí)辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。 4． 1． 2 記錄的編號(hào)由各部門按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 3 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改《記錄控制程序》并組織實(shí)施。 4． 10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。原文件管理人員補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)重新編分發(fā)號(hào)，注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。 4． 6． 2 公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為 “ 受控 ” 文件，在封面加蓋 “ 受控 ” 印章，并形成《受控文件清單》；向顧客提供的文件為 “ 非受控 ” 文件，不蓋印章。 4． 5 文件的更改 與換版 4． 5． 1 更改文件由該文件產(chǎn)生部門填寫《文件 更 改 申請(qǐng)單 》說(shuō)明更改理由，必要時(shí)還應(yīng)附文件更改的依據(jù)，以原文件審批人審批，由該部門實(shí)施更改 ，并到文件存檔部門備案 。 4． 3． 3 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 4． 1． 3 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與食品安全管理體系有關(guān)的 政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 2 范圍 適用于與食品安全管理體系有關(guān)的文件控制。食品安全小組定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨，審核報(bào) 告和驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果；繼而考慮對(duì)危害分析、操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審的必要性。 其他可導(dǎo)致重新確認(rèn)活動(dòng)的情況 包括食品安全管理體系不明原因的失誤，如大批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，過(guò)程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確認(rèn)的新危害。該分析為食品安全管理提供了評(píng)價(jià)方法，其結(jié)果將成為與公共衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信息。 驗(yàn)證表明不符合時(shí)，考慮的措施還包括對(duì)監(jiān)視程序的評(píng)審，決定是否對(duì)其進(jìn)行 調(diào)整 (如采用不同參數(shù)或增加頻率 )，以及對(duì)確認(rèn)記錄的評(píng)審。 8． 4 食品安全管理體系的驗(yàn)證 8． 4． 1 內(nèi)部審核 本組織制定《內(nèi)部審核控制程序》，以評(píng)價(jià)所建立、實(shí)施和保持的食品安全管理體系的符合性、適宜性和有效性。為確?？刂拼胧┙M合的有效性，對(duì)產(chǎn)品危害控制內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。 其余未盡事宜詳見 《糾正、預(yù)防和改進(jìn)控制程序》 7． 10． 3 潛在不安全產(chǎn)品的處理 本組織制定《不合格品控制程序》，對(duì)潛在不安全產(chǎn)品的評(píng)估和處理予以規(guī)定，以防 止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。所采取的糾正措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的程度相適應(yīng)； d)及時(shí)了解體系運(yùn)營(yíng)的有效性、過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望。 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值的糾偏恢復(fù)控制包括：識(shí)別、評(píng)審控制記錄提供的偏離數(shù)據(jù)信息；確定消除偏離，制定重新受控和防止再發(fā)生的措施；完成關(guān)鍵控制點(diǎn)糾正措施過(guò)程記錄。 7． 10 不合格品控制 7． 10． 1 糾正 本組織在制定的《 HACCP 計(jì)劃》中，根據(jù)最終產(chǎn)品的用途和交付要求，識(shí)別和控制影響最終產(chǎn)品的不符合關(guān)鍵控制點(diǎn)或不符合的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。 7． 6 HACCP 計(jì)劃的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì) 本組織建立、實(shí)施、保持和控制《 HACCP 計(jì)劃》，以確保以下幾個(gè)方面的內(nèi)容： a)根據(jù)確定的控制措施識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)； b)依據(jù)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)立的監(jiān)視參數(shù)確定參數(shù)的關(guān)鍵限值； c)對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立包括相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格所構(gòu)成的監(jiān)視系統(tǒng)，并對(duì)所有 策劃的有關(guān)關(guān)鍵限值進(jìn)行測(cè)量或觀察，以證明關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)； 18 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 文件編號(hào) : 版本 :A 修改碼 :0 第 7 章 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) d)當(dāng)監(jiān)視結(jié)果偏離關(guān)鍵限值時(shí)，應(yīng)有規(guī)定的糾正和糾正措施確保查明原因、關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生偏離； 7． 7 預(yù)備信息、規(guī)定前提方案文件和 HACCP 計(jì)劃的更新 本組織為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，在每次設(shè)計(jì)或重新設(shè)計(jì)后，在危害分析 前，對(duì)產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施等規(guī)定的信息進(jìn)行更新。 7． 4 危害分析 本組織通過(guò)制定《 HACCP 計(jì)劃》，由食品安全小組針對(duì)每類產(chǎn)品和 (或 )過(guò)程可能預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析。 7． 3． 4 預(yù)期用途 本組織建立產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期用途，并在《 HACCP 計(jì)劃》中的終產(chǎn)品特性 17 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 文件編號(hào) : 版本 :A 修改碼 :0 第 7 章 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 中予以描述，同進(jìn)保持更新。 7． 3． 2 食品安全小組 本組織將成立食品安全小組，小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。 6． 4 工作環(huán)境 公司建立并實(shí)施 《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《良好操作規(guī)范》 , 創(chuàng)造一個(gè)良好的符合食品安全管理的工作環(huán)境，確保組織效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫(kù)存品保存等各方面能進(jìn)行合理化管理。 5． 9 相關(guān)文件 《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》 《良好操作規(guī)范》 《信息溝通程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《管理評(píng)審程序》 15 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 文件編號(hào) : 版本 :A 修改碼 :0 第 6 章 資源管理 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 6． 1 資源提供 本企業(yè)確保提供所需的資源，以： a)實(shí)施、保持食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)，保 證其有效性； b)通過(guò)滿足客戶要求，增加客戶滿意度。 5． 5 食品安全小組組長(zhǎng) 本公司的食品安全小組組長(zhǎng)的任命及職責(zé)見本手冊(cè)第 章。 5． 3． 3 食品安全管理體系策劃的原則 由最高負(fù)責(zé)人提出： a)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企業(yè)目標(biāo)的要求； b)在對(duì)食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。 5． 2． 2 食品安全目標(biāo) 為確保食品安全方針的實(shí)現(xiàn)，組織制定了相應(yīng)的食品安全目標(biāo)，以使每位員工都珍惜創(chuàng)業(yè)以來(lái)樹立起來(lái)的良好產(chǎn)品信譽(yù)，并不斷鞏固和提高。 4． 3 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 12 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 文件編號(hào) : 版本 :A 修改碼 :0 第 5 章 管理職責(zé) 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 5． 1 管理承諾 最高負(fù)責(zé)人承諾建立和實(shí)施食品安全管理體系并提供證據(jù)，本組織制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)符合支持食品安全管理的要求。 c)定期對(duì)食品安全危害體現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，需要時(shí)進(jìn)行更新調(diào)整，保證體系的有效性 實(shí)施。 更新：為確保應(yīng)用最新信息而進(jìn)行的即時(shí)和（或）有計(jì)劃的活動(dòng)。 控制措施：為防止或消除危害或?qū)⑽：档偷娇山邮艿乃剿璧幕顒?dòng)。 潛在危害：理論上可能發(fā)生的危害。 驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定，包括方法、程序、試驗(yàn)和其他評(píng)估的應(yīng)用，以及為確定符合 HACCP 計(jì)劃的監(jiān)視。 HACCP 計(jì)劃：根據(jù) HACCP 原理制定的，確保在 HACCP 管理體系中對(duì)顯著危害進(jìn)行控制的文件。 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 SSOP：為達(dá)到食品衛(wèi)生要求而規(guī)定的活動(dòng)及其順序。 流程圖：生產(chǎn)或制造某特定食品所用步驟或操作順序的系統(tǒng)表述。 5 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 文件編號(hào) : 版本 :A 修改碼 :0 第 章 食品安全小組組長(zhǎng)任命 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 根據(jù)本公司食品安全管理體系建立、實(shí)施、保持和發(fā)展的需要，特任命 同志為食品安全管理體系食品安全小組組長(zhǎng)。 全員參與技術(shù)創(chuàng)新和管理方 法創(chuàng)新，持續(xù)地改進(jìn)公司的管理機(jī)制，降低產(chǎn)品的成本，持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過(guò)程優(yōu)化，確保質(zhì)量，使顧客滿意、放心。 現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自批準(zhǔn)之日起開始實(shí)施，請(qǐng)公司全體同仁務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 本組織的《食品安全管理手冊(cè)》闡述了 XXXXXXXXXX 的食品安全方針、食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系的建立、實(shí)施和保持的法規(guī)性文件，是公司食品安全管理體系運(yùn)行中應(yīng)遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則，對(duì)外是公司食品安全保證能力的文字表述，以使客戶和第三方確信公司產(chǎn)品品牌的食品安全保證能力。在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之前必須充分理解和符合顧客的需求和期望；對(duì)顧客的任何不滿意必須采取有效的措施加以改進(jìn)，確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。 顧客投拆：產(chǎn)品質(zhì)量投拆每年不超過(guò)一次； 顧客滿意度 85％，并逐年提高 1％； 建立并保持符合 GB 食品安全承諾： 我們向顧客作出以下鄭重承諾： 持續(xù)保持食品安全管理體系，并不斷改進(jìn)其有效 性； 公司保證交付經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，為客戶提供符合要求的產(chǎn)品和客戶滿意的售后服務(wù)。 本食品安全管理手冊(cè)規(guī)定適用于本加工企業(yè)，生產(chǎn) XX， XX， XX， 的原材料采購(gòu)、產(chǎn)品的加工、儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)确矫嬖诎踩臈l件下進(jìn)行，以獲取符合產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)格和安全衛(wèi)生要求的高質(zhì)量 XX， XX， XX， XX， 8 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 文件 編號(hào) : 版本 :A 修改碼 :0 第 2 章 相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 2． 1 相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章 《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 《中華人民共和國(guó)商檢法》 《中華人民共和國(guó)國(guó)境衛(wèi)生檢疫法》 《食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn) (HACCP)管理體系認(rèn)證管理規(guī)定》 《認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施基于 HACCP 的食品安全管理體系認(rèn)證的認(rèn)可基本要求》 《以 HACCP 為基礎(chǔ)的食品安全體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可實(shí)施指南》 2． 2 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ISO 22020： 2020 《食品安全管理體系》 GBl48811994 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 GB 57491985 《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》 GB 27601996 《食品添加