【正文】 核查應(yīng)不少于檢驗(yàn)批總數(shù) 的 30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗(yàn)收臺賬并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%，并在臺帳上簽字。 工程技術(shù)部 必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 第 五十 四 條 水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗(yàn)收 驗(yàn)收內(nèi)容：（ 1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（ 2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護(hù) 20 層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（ 3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點(diǎn)的間距進(jìn)行檢查核對 ，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗(yàn)必須合格。工程技術(shù)部考核。 綜合計劃部 考核。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15元。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15元。 監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時在隱蔽驗(yàn)收臺帳上簽字，并立即報項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 30%，檢查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%，并在臺帳上簽字。 工程技術(shù)部 必須對第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 第 五十 條 砌體工程隱蔽驗(yàn)收 驗(yàn)收內(nèi)容： (1)砌體放線； (2)砌筑砂漿標(biāo)號； (3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋； (4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)； (5)頂磚砌筑時間和方式。 工程技術(shù)部考核 。 施工單位申請驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。 未按上述要求檢查的，每次扣罰 工程 技術(shù)部經(jīng)理 100 元。驗(yàn)收合格后在臺賬上簽字并立即報項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺帳上簽 字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%和在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責(zé)任人 降 一級工資 處罰 ， 扣罰 工程部經(jīng)理 200 元。 未按上述要求 抽查 的，每次扣罰 工程 技術(shù)部經(jīng)理 100 元。項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行 30％的抽查，工程部經(jīng)理必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行 10％的抽查。 監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收 ,符合要求后在臺帳上如實(shí)填寫并立即報項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須 100%核查 ,符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總數(shù)的 30%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責(zé)任人 降 一級工資 處罰 ， 扣罰 工程部經(jīng)理 200 元。 驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo) 高。 工程技術(shù)部對施工的樁基必須進(jìn)行不少于 10%的抽查。 監(jiān)理工程師必須對每根樁的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺帳上如實(shí)填寫并立即報項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須 100%核查，符合要求后在臺帳上簽字；核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總樁數(shù)的 10%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽署意見。 綜合計劃部 考核。 15 未按上述要求辦理的，每次 給予 責(zé)任人 降 一級工資 處罰 ， 扣罰 工程部 經(jīng)理 200 元。若水泥退場，則按進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。 攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，并在驗(yàn)收臺帳上簽字并立 即報項(xiàng)目經(jīng) 理。 未按上述要求 抽查 的，每次扣罰 工程 技術(shù)部經(jīng)理 100 元。 項(xiàng)目經(jīng)理必須在 驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時間。 二、 沖（鉆）孔樁的隱蔽驗(yàn)收 沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺 帳上簽字并立即報項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查 14 無誤后在臺帳上簽字。 工程技術(shù)部 考核。 項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查，并核對施工記錄和進(jìn)樁臺帳，無誤后簽字認(rèn)可。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 50 元。 綜 合計劃部 考核。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責(zé)任人 降 一級工資 處罰 ， 扣罰 工程部經(jīng)理 200 元。 所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，進(jìn)行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完 成當(dāng)天上報工程部經(jīng)理后存檔。 第四十 三 條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立勘察臺帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。 第 四十 二 條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立隱蔽 工程 驗(yàn)收臺帳 （有關(guān)臺帳格式見附件） ，臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。 第 四十 條 交樓后 2 個月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題： 樓板出現(xiàn)穿透性裂縫； 天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水； 給水管道出現(xiàn)爆管； 外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏； 陽臺欄桿生銹； 天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落； 地面標(biāo)高不符合設(shè)計要求； 木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求； 飄窗臺兩端大小頭 ； 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。 否則， 每項(xiàng)扣罰 責(zé)任 人 50 元、工程部經(jīng)理 20元。 工程技術(shù)部 考核。 合同或承諾書要求采購的材 料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進(jìn)行核對，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。 工程技術(shù)部 考核。 工程技術(shù)部 考核 。 否則， 扣罰項(xiàng)目經(jīng)理 200 元、工程部經(jīng)理 100 元。 傳真時間起 48 小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任 15元。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計變更的，每 次 扣 罰 總工室責(zé)任工程師 1000 元、總工室主任 500 元 。 工程技術(shù) 部 考核。否則扣罰總工室主任 50 元 /張。 地下室平面方案 、 小區(qū)豎向設(shè)計方案 審批時 間 4 天，其他設(shè)計方案審批時間 3 天。 未按要求組織的，扣罰 總工 室主任 500 元。 經(jīng)總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過 10 處，每超一處，扣罰總工室主任 15 元， 綜合計劃部 考核 。 變更的設(shè)計要求如屬集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計失誤的， 對 相關(guān)責(zé)任人 進(jìn)行失職問責(zé)處理 。 對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案 、 單體外立面方案 或園林集團(tuán)下發(fā)的園林景觀方案 有方案性的較 大調(diào)整時沒有上報而直接實(shí)施的， 給予總工室主任 降三級工資 的 處罰 。 審 批 時間為 7 天。 經(jīng)總工室審核后上報的單體擴(kuò)初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任 15元， 綜合計劃部 考核；審 批 時間超過 7 天 的 ，每延遲 1 天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長 50 元、建筑研究中心總經(jīng)理 100 元 。審 批 通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計。 第二十 八 條 招投標(biāo)管理 ： 按《 地區(qū)公司 招投標(biāo)管理制度 》執(zhí)行 。 財務(wù)部 經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的 4 小時內(nèi)審核完畢，并按審 批權(quán)限報批。 否則，每違反一次， 給予 工程部經(jīng)理 降一級工資的處罰。 （ 2）預(yù)決算審計（分）部的審核時間：自結(jié)算資料齊全之日起， 7 一般審核 5 天內(nèi)，全面審核： 100 萬～ 300 萬元的 10 天內(nèi)， 300 萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為 25天內(nèi)。 預(yù)決算審計分部在 規(guī)定時間內(nèi)完成審核并出具審核意見（審核意見中須列出預(yù)決算部多計錯計且單項(xiàng)差額在 1‰以上的項(xiàng)目），集團(tuán)預(yù)決算審計部再對審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，每月按結(jié)算份數(shù)的 10%進(jìn)行全面復(fù)核，其余進(jìn)行一般復(fù)核。預(yù)決算部 考 核。綜合計劃部 考核。未召開會議或未將相關(guān)部門存在的問題反饋的，扣罰營銷部經(jīng) 理 200元 。 第 二十 三 條 開發(fā)部必須在工程竣工后 90 天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖 。 綜合計劃部 考核 。 否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理 500 元。 合同管理部 考核。 合同管理部 考核。 第 十 八 條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及 單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 ，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級標(biāo)準(zhǔn) 。 工程技術(shù)部考核。 否則，扣罰工程部經(jīng)理 100元。工程技術(shù)部考核 。樣板施工完畢，有調(diào)整意見，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報 地區(qū) 公司 主管工程 領(lǐng)導(dǎo)審批。 否則，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。 完成三層會驗(yàn)一天內(nèi) ，總工室 整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗(yàn)參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件 。工程技術(shù)部考核。管理中心 考核。 工程技術(shù) 部考核 。 第 十 條 地區(qū) 公司各部門每月 27 日 17:00 前，將下月工作計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 審批 后，報綜合計劃 部，并在 地區(qū) 公司計劃例會上 審 核 ，否則，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 500元。 第 九 條 項(xiàng)目 主體合同立項(xiàng)前 ，由 招投標(biāo) 部 組織工程部、合同管理部 和工程技術(shù)部 到現(xiàn)場開會，落實(shí)針對主體合同的立項(xiàng)及合同前期信息的反饋。 審查通過后三天內(nèi)報集團(tuán)管理中心 審批 。 工程技術(shù)部 考核 。 工程 建設(shè) 交流會內(nèi)容： 工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序及進(jìn)度、 簽證、 結(jié)算申報流程等； 施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施； 工程部針對質(zhì)量控制措施 進(jìn)行技術(shù)交底，并提出意見和要求； 施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度； 施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見； 工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答； 會議紀(jì)要應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。 1小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源 、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓的使用要求。 制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。 施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等? 未按時召開會議的，扣罰 工程部經(jīng)理 500 元 ； 綜合策劃方案未 經(jīng)審定 即 開工 的 ，扣罰工程部經(jīng)理 500 元 ； 綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 100元。 主體工程 完工 后 180 天內(nèi)， 須 達(dá)到 上述 工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。 主體工程 完工 后 90 天內(nèi)， 須 達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。 第二條 建設(shè)工程的竣工 標(biāo)準(zhǔn)： 工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰 30 米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含 屋 面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室 及地下機(jī)械停車庫 ），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。 第 三 條 建設(shè)工程的交樓標(biāo)準(zhǔn)： 各項(xiàng)工程全面完工，在合 同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見 書 （根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?： 建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證； 質(zhì)量監(jiān)督意見書； 人防驗(yàn)收備案表； 消防驗(yàn)收意見書； 環(huán)保驗(yàn)收意見書； 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表 ； 交樓許可證。 第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理 第 四 條 新開發(fā)項(xiàng)目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)，由 工程部 牽頭， 地區(qū) 公司 負(fù)責(zé)人 主持召開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會 ，參加人員為 總工室、 當(dāng)?shù)?建筑設(shè)計院、綜合計劃部、 工程技術(shù)部 、 招投 標(biāo)部 、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司 等 部門 （ 單位 ） 負(fù)責(zé)人。 施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、 排水量 等。 施工場地的土方平衡：考慮場地的豎 向 布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。 制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。 工程技術(shù)部 考核 。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次， 給予 工 3 程部經(jīng)理 降 兩至三級工資 處罰 。 工程技術(shù)部考核。 營銷部 考核。 工程技術(shù) 部考核。否則，扣罰工程部經(jīng)理 500 元。 審批通過后兩天內(nèi)由 集團(tuán) 營銷中心書面通知集團(tuán)設(shè)計院 、 管理中心 、招 投 標(biāo)中心及園林集團(tuán) ， 每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理 100 元 。 否則，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。工程 技術(shù) 部考核。 三層會驗(yàn)時，工程部必須建立材料樣板間 ，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。 第 十 四 條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。 否則， 給予 工程部經(jīng)理 降 一級工資 處罰 。 第 十 五 條 每期樓宇發(fā)售 15 天前， 銷售方案中要求的 售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電 梯及銷售環(huán)境 等工程內(nèi)容 必須完成。 否則，扣罰工程部經(jīng)理100 元。 工程技 5 術(shù) 部 考核 。 第 十 九 條 每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后 10 天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會，并將對參建施工單位評價意見報送招投標(biāo)中心、 管理中心 及當(dāng)?shù)毓?招投標(biāo) 部，且將評定為不合格的參建單位報集團(tuán)監(jiān)察室 備案，否則，扣罰工程部經(jīng)理 100元。