海南雙大集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度(文件)
【正文】 人力資源關(guān)鍵舉措 六 資源需求 資金需求 人力資源需求 其它需求 七 本年度風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 八 其它經(jīng)營(yíng)管理重 要信息 其它經(jīng)營(yíng)管理重要信息 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 18 頁(yè) 共 22 頁(yè) 附件 三 ： 項(xiàng)目 總體經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要結(jié)論 二 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 項(xiàng)目銷售目標(biāo) 項(xiàng)目利潤(rùn)目標(biāo) 項(xiàng)目成本目標(biāo) 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo) 三 里程碑計(jì)劃 營(yíng)銷策劃與定位 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 施工圖設(shè)計(jì) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 基礎(chǔ)開工 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 主體開工 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 開盤銷售 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 竣工驗(yàn)收 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 交樓入伙 等 時(shí)間 節(jié)點(diǎn) 四 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵舉措 市場(chǎng)營(yíng)銷 關(guān)鍵舉措 工程開發(fā) 關(guān)鍵舉措 成本管理 關(guān)鍵舉措 招 標(biāo)采購(gòu) 關(guān)鍵舉措 資金需求 關(guān)鍵舉措 融資 關(guān)鍵舉措 人力資源 關(guān)鍵舉措 五 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng) 對(duì)策準(zhǔn)備 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 六 其他說(shuō)明 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 19 頁(yè) 共 22 頁(yè) 附件 四 ：公司各職能部門年度工作計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度 工作計(jì)劃執(zhí)行 情況總結(jié) 上年度 工作 計(jì)劃完成情況 上年度重大差異事項(xiàng)分析及說(shuō)明 二 公司戰(zhàn)略對(duì)部門發(fā)展的要求綜述 公司發(fā)展戰(zhàn) 略對(duì)部門工作的要求 三 本 部門年度工作 目標(biāo) 職能建設(shè)目標(biāo) 服務(wù)和支持目標(biāo) 四 工作計(jì)劃與 行動(dòng)方案 部門主要工作計(jì)劃 與行動(dòng)方案 部門制度完善計(jì)劃 與行動(dòng)方案 其他計(jì)劃 與行動(dòng)方案 五 其它說(shuō)明 需要其它部門提供的支持和幫助 其它內(nèi)容 附件五：里程碑計(jì) 附件六： 附件七： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 20 頁(yè) 共 22 頁(yè) 附件八： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 21 頁(yè) 共 22 頁(yè) 附件九： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 22 頁(yè) 共 22 頁(yè) 。 第九章 附 則 第三十 五 條、 本 辦法 自 年 月 日實(shí)施，同時(shí)原有相關(guān)制度廢止 。 項(xiàng)目公司 /項(xiàng)目籌備小組編制完成項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案后，報(bào)預(yù)算運(yùn)營(yíng)部； 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部審核通過(guò)后上 報(bào)總裁辦公會(huì)審議， 董事會(huì)審批 ； 董事會(huì)審批通過(guò)后，總裁辦公會(huì)形成 項(xiàng)目總體 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案；預(yù)算運(yùn)營(yíng)部將項(xiàng)目 總體 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案下發(fā)至項(xiàng)目公司 /項(xiàng)目籌備小組 ，簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書 ； 項(xiàng)目公司 負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目各部門 在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，編制 項(xiàng)目工程開發(fā)計(jì)劃 （若項(xiàng)目公司團(tuán)隊(duì)未成立，則由項(xiàng)目籌備小組進(jìn)行編制 ） ； 項(xiàng)目工程開發(fā)計(jì)劃 的編制參見(jiàn)相關(guān)細(xì)則； 項(xiàng)目公司預(yù)算部 提報(bào) 項(xiàng)目工程開發(fā)計(jì)劃草案 ， 集團(tuán)預(yù)算運(yùn)營(yíng)部審核確認(rèn)后 ，報(bào)總裁辦公會(huì)審批。 首先由董事會(huì)提出項(xiàng)目總體目標(biāo)，下達(dá)給總裁辦公會(huì)，包括項(xiàng)目的銷售目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)、成本目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)； 總裁辦公會(huì)組織集團(tuán)各職能部門、 項(xiàng)目公司（若項(xiàng)目公司團(tuán)隊(duì)未成立，則成立項(xiàng)目籌備 小組）參加項(xiàng)目 總體 目標(biāo)研討會(huì) ； 項(xiàng)目公司 /項(xiàng)目籌備小組 在預(yù)算運(yùn)營(yíng)部的協(xié)助下，編制 項(xiàng)目 總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的草案； 注： 其中“ 里 程碑計(jì)劃” 編制的要求 如下： （
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