【正文】 用狀況評價 瓶裝氣較便宜，但不很方便 客戶對 知道，但不是很了解 客戶認知率達到 30% 客戶對天然氣的認識 知道，但不是很了解 客戶認知率達到 20% 目標(biāo)客戶購買傾向 有無管道配套無所謂 不愿意安裝 發(fā)展目標(biāo)客戶的障礙 有無政府扶持，其它房產(chǎn)公司是否也愿意配套 太貴，以后開戶費會降下來。 工程安裝 制定施工進度表；加強施工協(xié)調(diào)；建立良好的公共關(guān)系。 工程安裝 項 目 單位 發(fā)展計劃 安裝計劃 合計 一季 二季 三季 四季 合計 一季 二季 三季 四季 新建房產(chǎn)戶 戶 1516 248 578 370 320 1150 50 55 348 697 金信花園 戶 60 60 0 捷潤公寓 戶 90 90 90 90 世紀(jì)華庭 戶 50 50 0 0 綠洲灣 戶 88 88 88 88 蘭蔭豐泰苑 戶 80 80 80 80 怡靜苑 戶 80 80 80 80 振興花園 戶 408 408 337 100 237 清荷苑 戶 160 160 160 160 丹桂華庭 戶 260 260 260 50 210 橫山路 2號地塊 戶 160 160 55 55 丹溪路商貿(mào)樓 戶 80 80 0 零散老戶 戶 100 10 20 30 40 100 10 20 30 40 瓶裝氣 噸 900 返回 四、人員及資金配置計劃（組織建設(shè)） 1 市場開發(fā)組織建設(shè) 蘭溪 總經(jīng)理 市場部（管道氣） 綜合辦（公關(guān)宣傳） 運營部（瓶裝氣） 城東、江南開發(fā)組 城西開發(fā)組 銷售內(nèi)勤 開發(fā)、配送：配送中心 開發(fā)、調(diào)度：調(diào)度中心 充裝、運營：充裝中心 副總經(jīng)理 返回 20202020年市場開發(fā)組織相同 返回 20202020組織建設(shè) 四、人員及資金配置計劃（人力需求計劃） 2 人力資源需求計劃表 部門 一季度 二季度 三季度 四季度 市場部 4 4 4+1 5 運營部 8 8+2 10+2 12+1 綜合辦 7+1 8 8 8 工程技術(shù)部 2+1 3+1 4+1 5 計財部 3 3 3 3 合計 26 29 33 34 返回 四、人員及資金配置計劃（資金需求計劃） 2 資金需求計劃表 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 合計 返回 創(chuàng)造滿意 完 畢 返回 。 返回 情景分析和 04年度市場開發(fā)目標(biāo)（ 2020年市場開發(fā)詳細計劃） 2 2020年 2020年市場開發(fā)詳細計劃表 情景分析和 04年度市場開發(fā)目標(biāo) 指標(biāo)名稱 2020年計劃 有把握的 力爭的 業(yè)務(wù)單位 業(yè)務(wù)量 價格 收入 (萬元 ) 業(yè)務(wù)量 價格 收入 (萬元 ) 發(fā)展指標(biāo) 民用戶發(fā)展 戶 1616 3000 1800 3000 540 民用戶安裝率 % 60 60 安裝指標(biāo) 民用戶安裝 戶 1000 3000 300 1200 300 360 銷售指標(biāo) 瓶裝液化氣 公斤 收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費用率 % 關(guān)鍵影響因素 控 制 措 施 政府扶植政策出臺及時性 與政府部門溝通，爭取燃氣專項規(guī)劃的會審、定案和實施，政府管道燃氣納入城市規(guī)劃。 爭取優(yōu)惠政策 和市政府、建設(shè)局等保持良好關(guān)系，爭取優(yōu)惠政策 廣告宣傳 車體、路牌宣傳 增加車體廣告 小區(qū)宣傳 100%完成 對所有小區(qū)進行宣傳 返回 情景分析和 04年度市場開發(fā)目標(biāo)（ 2020年業(yè)績目標(biāo)分析） 1 2020年業(yè)績目標(biāo)情景分析一分拆（力爭的和有把握的） 指標(biāo)名稱 2020年計劃 有把握的 力爭的 業(yè)務(wù)單位 業(yè)務(wù)量 價格 收入 (萬元 ) 業(yè)務(wù)量 價格 收入 (萬元 ) 發(fā)展指標(biāo) 民用戶發(fā)展 戶 1616 3000 1800 3000 540 民用戶安裝率 % 70 80 安裝指標(biāo) 民用戶安裝 戶 1150 3000 345 1440 3000 432 銷售指標(biāo) 瓶裝液化氣 噸 900 收益及綜合 收入銷售費用率 % 關(guān)鍵影響因素 控 制 措 施 政府扶植政策出臺及時性 與政府部門溝通，爭取燃氣專項規(guī)劃的會審、定案和實施，政府管道燃氣納入城市規(guī)劃。 04年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措（市場開發(fā)舉措） 返回 04年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措（新建住宅市場的開發(fā)） 2 新建住宅市場的開發(fā)目標(biāo)和策略 0100200300400500600新建房產(chǎn) 248 578 370 320一季度 二季度 三季度 四季度市場開發(fā)目標(biāo)： ? 發(fā)展用戶 ： 1516戶（第一季度： 248 第二季度 578 第三季度 370 第四季度 320）