【正文】 瓶裝氣價(jià)格 多渠道進(jìn)氣，降低成本。 完善維修隊(duì)伍和送氣隊(duì)伍。以城北小區(qū) 1175戶為重點(diǎn) 。 6 推出周轉(zhuǎn)瓶業(yè)務(wù)。 完成市場(chǎng)細(xì)分。 03經(jīng)營(yíng)檢討與 03年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)（ 03年初市場(chǎng)形式分析） 1 03年初市場(chǎng)形勢(shì)分析 返回 03經(jīng)營(yíng)檢討與 03年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)（ 03年市場(chǎng)舉措和評(píng)價(jià)） 序號(hào) 重要舉措 完成情況 效果評(píng)價(jià) 1 市場(chǎng)調(diào)研。 蘭溪市城市改造速度加快，舊城拆遷，新區(qū)規(guī)劃，起點(diǎn)高，配套齊全，管道將作為基礎(chǔ)配套納入規(guī)劃。 管道初裝費(fèi)超過部分用戶心理價(jià)位。 方便、改善生活。 管線覆蓋區(qū)域的住宅小區(qū)。 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施） 2 20202020年階段性市場(chǎng)開發(fā)策略 返回 2020 2020 2020 新建房產(chǎn) 在政府政策引導(dǎo)下，城西開發(fā)率達(dá)到 95%。 ? 進(jìn)貨渠道和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 6 10120200959574020040060080010001200工福戶用氣量 6 10建設(shè)費(fèi) 120 200氣費(fèi) 959 5742020 2020 注：氣量指鍋爐蒸發(fā)量。 ? 物價(jià)部門出臺(tái)定價(jià)批文。 ? 2020年通天然氣。 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)概述） 1 城市概況 返回 市場(chǎng)環(huán)境： 用戶使用的燃?xì)庵饕獮槠垦b液化石油氣，其中民用戶大多數(shù)以瓶裝為主，管道用戶少，居民管道意識(shí)不強(qiáng) 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境： 蘭溪市有 8家液化氣供應(yīng)站，年供應(yīng)量達(dá)42000 噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過年消費(fèi)量 8500 噸，市場(chǎng)處于惡性競(jìng)爭(zhēng)，瓶裝氣利潤(rùn)薄，對(duì)管道沖擊很大。 城市經(jīng)濟(jì)： 蘭溪市 2020年工業(yè)總產(chǎn)值 ，增長(zhǎng)率為 11%，財(cái)政收入 ，增長(zhǎng) 20%；農(nóng)民人均收入 4013元，增長(zhǎng) 6%；城市可支配收入 8910元，增長(zhǎng) 6%；公務(wù)員人均收入。 民用住宅： 市區(qū)現(xiàn)有樓棟數(shù) 977棟，住戶 17462戶；其余為非規(guī)劃房。 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)概述） 3 未來 3年蘭溪城市燃?xì)饧?xì)分市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì) 返回 細(xì)分市場(chǎng)的特性分析： ? 新增房產(chǎn)和舊城改造市場(chǎng) ：屬 自然增長(zhǎng)，屬易開發(fā)、易流失型；在條件允許，必須保證 95以上 %的開發(fā)，屬于 必爭(zhēng)市場(chǎng)； ? 工福戶市場(chǎng)： 增長(zhǎng)較慢，但隨著蘭溪經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，發(fā)展速度加快，用氣量大，利潤(rùn)高，屬 快爭(zhēng)市場(chǎng)； ? 老戶散戶市場(chǎng)： 部分已處于管道覆蓋區(qū)域，隨著管道鋪設(shè)，條件成熟，可開發(fā)量會(huì)增長(zhǎng)，屬 力爭(zhēng)市場(chǎng)； ? 液化氣市場(chǎng)： 就蘭溪目前市場(chǎng)條件和公司的情況，液化氣市場(chǎng)將長(zhǎng)期存在，保證盈利是我們首要工作，屬 防衛(wèi)市場(chǎng)。 ? 2020年數(shù)據(jù)根據(jù)現(xiàn)有項(xiàng)目線索推斷。 開發(fā)關(guān)鍵問題 ? 蘭溪環(huán)保政策出臺(tái)時(shí)間。 開發(fā)關(guān)鍵問題 ? 宣傳投入程度。 市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn) 新建房產(chǎn)與 新工商戶 力保未來新增房產(chǎn)的氣化率超過 95%，新工商戶 04年?duì)幦?shí)現(xiàn)零的突破， 0506保持一定的增長(zhǎng)率。 高新工業(yè)園入駐企業(yè)及新上星級(jí)酒店的開發(fā)。 提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施 5 瓶裝液化氣市場(chǎng)目標(biāo)和策略 返回 單位：萬元 050100150200250300350工福戶 周轉(zhuǎn)瓶 批發(fā)戶 總收入 2952020 2020 2020市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： ? 銷售量 ： ? 關(guān)鍵策略： ? 加強(qiáng)小區(qū)宣傳； ? 加強(qiáng)培訓(xùn)，提高服務(wù)人員的技能； ? 關(guān)注和優(yōu)化進(jìn)貨渠道。 方便、服務(wù)好 經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量保證。 宣傳天然氣的優(yōu)點(diǎn)（經(jīng)濟(jì)、安全、環(huán)保） 宣傳公司服務(wù)、信譽(yù)。 政府優(yōu)惠政策需盡快落實(shí)。 向各房開商展示公司形象，展示管道燃?xì)狻? 5 及時(shí)與建設(shè)局等有關(guān)部門建立和保持良好關(guān)系。 超出完成指標(biāo)原因 液化氣回款 原因： 液化氣銷售不賒銷。 宣傳活動(dòng)（員工入戶、匯演活動(dòng)、社區(qū)活動(dòng)） 組織和人員調(diào)整舉措 ： 根據(jù)市場(chǎng)開發(fā)需要內(nèi)部調(diào)用和外部招聘人員，補(bǔ)充市場(chǎng)開發(fā)隊(duì)伍。 爭(zhēng)取優(yōu)惠政策 和市政府、建設(shè)局等保持良好關(guān)系，爭(zhēng)取優(yōu)惠政策 廣告宣傳 車體、路牌宣傳 增加車體廣告 小區(qū)宣傳 100%完成 對(duì)所有小區(qū)進(jìn)行宣傳 返回 情景分析和 04年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)（ 2020年業(yè)績(jī)目標(biāo)分析） 1 2020年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析一分拆（力爭(zhēng)的和有把握的） 指標(biāo)名稱 2020年計(jì)劃 有把握的 力爭(zhēng)的 業(yè)務(wù)單位 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入 (萬元 ) 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入 (萬元 ) 發(fā)展指標(biāo) 民用戶發(fā)展 戶 1616 3000 1800 3000 540 民用戶安裝率 % 70 80 安裝指標(biāo) 民用戶安裝 戶 1150 3000 345 1440 3000 432 銷售指標(biāo) 瓶裝液化氣 噸 900 收益及綜合 收入銷售費(fèi)用率 % 關(guān)鍵影響因素 控 制 措 施 政府扶植政策出臺(tái)及時(shí)性 與政府部門溝通，爭(zhēng)取燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃的會(huì)審、定案和實(shí)施，政府管道燃?xì)饧{入城市規(guī)劃。 工程安裝 項(xiàng) 目 單位 發(fā)展計(jì)劃 安裝計(jì)劃 合計(jì) 一季 二季 三