【正文】 瓶裝氣價格 多渠道進(jìn)氣，降低成本。 完善維修隊伍和送氣隊伍。以城北小區(qū) 1175戶為重點 。 6 推出周轉(zhuǎn)瓶業(yè)務(wù)。 完成市場細(xì)分。 03經(jīng)營檢討與 03年度業(yè)績預(yù)測（ 03年初市場形式分析） 1 03年初市場形勢分析 返回 03經(jīng)營檢討與 03年度業(yè)績預(yù)測（ 03年市場舉措和評價） 序號 重要舉措 完成情況 效果評價 1 市場調(diào)研。 蘭溪市城市改造速度加快，舊城拆遷，新區(qū)規(guī)劃，起點高，配套齊全，管道將作為基礎(chǔ)配套納入規(guī)劃。 管道初裝費超過部分用戶心理價位。 方便、改善生活。 管線覆蓋區(qū)域的住宅小區(qū)。 市場發(fā)展趨勢預(yù)測（提高業(yè)績的關(guān)鍵措施） 2 20202020年階段性市場開發(fā)策略 返回 2020 2020 2020 新建房產(chǎn) 在政府政策引導(dǎo)下，城西開發(fā)率達(dá)到 95%。 ? 進(jìn)貨渠道和價格優(yōu)勢。 6 10120200959574020040060080010001200工福戶用氣量 6 10建設(shè)費 120 200氣費 959 5742020 2020 注：氣量指鍋爐蒸發(fā)量。 ? 物價部門出臺定價批文。 ? 2020年通天然氣。 市場發(fā)展趨勢預(yù)測（市場概述） 1 城市概況 返回 市場環(huán)境： 用戶使用的燃?xì)庵饕獮槠垦b液化石油氣，其中民用戶大多數(shù)以瓶裝為主，管道用戶少，居民管道意識不強(qiáng) 競爭環(huán)境： 蘭溪市有 8家液化氣供應(yīng)站，年供應(yīng)量達(dá)42000 噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過年消費量 8500 噸，市場處于惡性競爭，瓶裝氣利潤薄，對管道沖擊很大。 城市經(jīng)濟(jì)： 蘭溪市 2020年工業(yè)總產(chǎn)值 ，增長率為 11%，財政收入 ，增長 20%；農(nóng)民人均收入 4013元，增長 6%；城市可支配收入 8910元，增長 6%；公務(wù)員人均收入。 民用住宅： 市區(qū)現(xiàn)有樓棟數(shù) 977棟，住戶 17462戶；其余為非規(guī)劃房。 市場發(fā)展趨勢預(yù)測（市場概述） 3 未來 3年蘭溪城市燃?xì)饧?xì)分市場發(fā)展機(jī)會 返回 細(xì)分市場的特性分析： ? 新增房產(chǎn)和舊城改造市場 ：屬 自然增長，屬易開發(fā)、易流失型；在條件允許，必須保證 95以上 %的開發(fā)，屬于 必爭市場； ? 工福戶市場： 增長較慢，但隨著蘭溪經(jīng)濟(jì)的增長，發(fā)展速度加快，用氣量大，利潤高，屬 快爭市場； ? 老戶散戶市場： 部分已處于管道覆蓋區(qū)域，隨著管道鋪設(shè)，條件成熟，可開發(fā)量會增長，屬 力爭市場； ? 液化氣市場： 就蘭溪目前市場條件和公司的情況，液化氣市場將長期存在，保證盈利是我們首要工作，屬 防衛(wèi)市場。 ? 2020年數(shù)據(jù)根據(jù)現(xiàn)有項目線索推斷。 開發(fā)關(guān)鍵問題 ? 蘭溪環(huán)保政策出臺時間。 開發(fā)關(guān)鍵問題 ? 宣傳投入程度。 市場運轉(zhuǎn) 新建房產(chǎn)與 新工商戶 力保未來新增房產(chǎn)的氣化率超過 95%，新工商戶 04年爭取實現(xiàn)零的突破， 0506保持一定的增長率。 高新工業(yè)園入駐企業(yè)及新上星級酒店的開發(fā)。 提高業(yè)績的關(guān)鍵措施 5 瓶裝液化氣市場目標(biāo)和策略 返回 單位：萬元 050100150200250300350工福戶 周轉(zhuǎn)瓶 批發(fā)戶 總收入 2952020 2020 2020市場開發(fā)目標(biāo)： ? 銷售量 ： ? 關(guān)鍵策略： ? 加強(qiáng)小區(qū)宣傳； ? 加強(qiáng)培訓(xùn)，提高服務(wù)人員的技能； ? 關(guān)注和優(yōu)化進(jìn)貨渠道。 方便、服務(wù)好 經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量保證。 宣傳天然氣的優(yōu)點（經(jīng)濟(jì)、安全、環(huán)保） 宣傳公司服務(wù)、信譽。 政府優(yōu)惠政策需盡快落實。 向各房開商展示公司形象，展示管道燃?xì)狻? 5 及時與建設(shè)局等有關(guān)部門建立和保持良好關(guān)系。 超出完成指標(biāo)原因 液化氣回款 原因： 液化氣銷售不賒銷。 宣傳活動（員工入戶、匯演活動、社區(qū)活動） 組織和人員調(diào)整舉措 ： 根據(jù)市場開發(fā)需要內(nèi)部調(diào)用和外部招聘人員，補充市場開發(fā)隊伍。 爭取優(yōu)惠政策 和市政府、建設(shè)局等保持良好關(guān)系，爭取優(yōu)惠政策 廣告宣傳 車體、路牌宣傳 增加車體廣告 小區(qū)宣傳 100%完成 對所有小區(qū)進(jìn)行宣傳 返回 情景分析和 04年度市場開發(fā)目標(biāo)（ 2020年業(yè)績目標(biāo)分析） 1 2020年業(yè)績目標(biāo)情景分析一分拆（力爭的和有把握的） 指標(biāo)名稱 2020年計劃 有把握的 力爭的 業(yè)務(wù)單位 業(yè)務(wù)量 價格 收入 (萬元 ) 業(yè)務(wù)量 價格 收入 (萬元 ) 發(fā)展指標(biāo) 民用戶發(fā)展 戶 1616 3000 1800 3000 540 民用戶安裝率 % 70 80 安裝指標(biāo) 民用戶安裝 戶 1150 3000 345 1440 3000 432 銷售指標(biāo) 瓶裝液化氣 噸 900 收益及綜合 收入銷售費用率 % 關(guān)鍵影響因素 控 制 措 施 政府扶植政策出臺及時性 與政府部門溝通，爭取燃?xì)鈱ｍ椧?guī)劃的會審、定案和實施，政府管道燃?xì)饧{入城市規(guī)劃。 工程安裝 項 目 單位 發(fā)展計劃 安裝計劃 合計 一季 二季 三